PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA DI AGREA

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1 PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA DI AGREA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 (APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 72 DEL 31/01/2011) 1

2 PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/07 E DELLA PROCEDURA PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI AGREA DD 12077/08 2

3 UPB 111 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Capitolo SPESE DI RAPPRESENTANZA Rispondere ai doveri di ospitalità nei confronti dei rappresentanti dei diversi soggetti istituzionali di riferimento (Ministero, Comunità Europea, Organismi Pagatori ecc.) Previsione di Competenza 3.000,00 1) Spese economali 2) Beni e servizi per manifestazioni di ospitalità e cortesia funzionali ad attività di rappresentanza 3.000,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 3

4 UPB 121 SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE Capitolo SPESE PER CONTRATTI DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PREVISTI DALL'ART.2 DEL CCNL 14/09/00 (ART.8 COMMA 3 LETT.B L.R.23/07/01 N.21) Dotare l'agenzia di personale in grado di supportare temporaneamente le specifiche attività. Previsione di Competenza 5.000,00 1) Spese economali 0,00 2) Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 29) Servizi di fornitura di personale 5.000,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 4

5 UPB 121 SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE Capitolo SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEI COLLABORATORI DI AGREA E PER LE PARI OPPORTUNITA' Promuovere e sostenere lo sviluppo professionale dei propri collaboratori per un miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi rivolti al comparto agricolo regionale. Previsione di Competenza ,00 1) Spese economali 1) Servizi di formazione e aggiornamento del personale ,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 5

6 UPB 121 SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE Capitolo ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIONI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DELL'AGREA (D.LGS. 626/94 E SUCC. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI) Azioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel rispetto e con riferimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08. Previsione di Competenza 5.000,00 1) Spese economali 27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali 32) Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro, materiali, accessori e dispositivi per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro 33) Materiale tecnico e di consumo 1.000,00 2) Piano per la Sicurezza per l'anno ) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali 4.000,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 6

7 UPB 122 SPESE D'INVESTIMENTO PER L'IMPIANTO DEGLI UFFICI Capitolo SPESE DI PRIMO IMPIANTO RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEI LOCALI, ACQUISTO DI MOBILI, ATTREZZATURE, ALLACCIAMENTI E QUANT'ALTRO NECESSARIO ALLA PREPARAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AGREA Adeguamento dei nuovi locali acquisiti siti al piano 4' Largo Caduti del Lavoro 6 Previsione di Competenza 0,00 1) Spese economali 5) Mobili, arredi per ufficio 8) Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi 15) Manutenzione e riparazione di immobili, impianti e aree verdi 20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio 23) Gas, acqua, energia termica ed elettricità 0,00 2) Adeguamento impianti, lavori murari, arredi 5) Mobili, arredi per ufficio 8) Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi 15) Manutenzione e riparazione di immobili, impianti e aree verdi 20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio 23) Gas, acqua, energia termica ed elettricità 0,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 7

8 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo FITTI PASSIVI (SPESE OBBLIGATORIE) Disporre di una sede appropriata nella quale operare per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella legge di istituzione dell'agenzia (L.R. 23/07/2001, n. 21). Previsione di Competenza ,00 1) Spese economali 0,00 2) Affitto locali da adibire a sede dell'agenzia (Contratti attivi - scad. 2014) 31) Locazione di beni immobili ,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 8

9 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE CONDOMINIALI, REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ALTRE EVENTUALI SPESE DI FUNZIONAMENTO (SPESE OBBLIGATORIE) Utilizzo dei servizi comuni e oneri collegati ai contratti di locazione della sede dell Agenzia. Previsione di Competenza 8.000,00 1) Spese economali 31) Locazione di beni immobili 500,00 2) Spese condominiali per servizi comuni dei locali adibiti a sede dell Agenzia 31) Locazione di beni immobili 7.500,00 3) Spese per la registrazione dei contratti 31) Locazione di beni immobili 0,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 9

10 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI MOBILI NONCHE' PER R.C. VERSO TERZI (SPESE OBBLIGATORIE) Tutelare l Agenzia contro i rischi derivanti dall'uso dei beni aziendali mediante stipula di opportuna polizza assicurativa. Previsione di Competenza 3.000,00 1) Spese economali 0,00 2) Polizza assicurativa anno ) Servizi assicurativi 3.000,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 10

11 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI SU EDIFICI IN LOCAZIONE Garantire la funzionalità dei locali adibiti a sede dell'agenzia. Previsione di Competenza 3.000,00 1) Spese economali 15) Manutenzione e riparazione di immobili, impianti e aree verdi 3.000,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 11

12 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE PER LA MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO ED ACQUISTO DI MOBILI SUPPELLETTILI MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO Approvvigionamento di beni mobili e attrezzature per il funzionamento dell'attività degli uffici dell'agenzia. Previsione di Competenza 6.000,00 1) Spese economali 5) Mobili, arredi per ufficio 6) Macchine e attrezzature 14) Manutenzione e riparazione di mobili, macchine e attrezzature 4.400,00 2) Manutenzione del verde interno per l'anno 2011 (Contratto attivo - scad. 30/06/2011) 5) Mobili, arredi per ufficio 14) Manutenzione e riparazione di mobili, macchine e attrezzature 1.600,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 12

13 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, GAS, ACQUA, PULIZIA DEI LOCALI, SERVIZIO DI VIGILANZA, ECC. (SPESE OBBLIGATORIE) Garantire i servizi obbligatori per la funzionalità dei locali adibiti a sede dell'agenzia.. Previsione di Competenza ,00 1) Spese economali 2) Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas (Contratti attivi) 20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio 23) Gas, acqua, energia termica ed elettricità 33) Materiale tecnico e di consumo 23) Gas, acqua, energia termica ed elettricità 0, ,00 3) Servizio di vigilanza dei locali (Convenzione Intercenter - scad. 30/06/2013) 4) Servizio di pulizia dei locali (Convenzione Intercenter - scad. 30/06/2013) 20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio 20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio , ,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 13

14 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE D'UFFICIO Approvvigionamento dei materiali di consumo per il funzionamento dell'attività degli uffici dell'agenzia. Previsione di Competenza ,00 1) Spese economali 7) Materiale per ufficio 4.000,00 2) Materiale di consumo 7) Materiale per ufficio ,00 3) Noleggio Fotocopiatrici (Convenzione Intercenter - scad. 31/12/2014) 6) Macchine e attrezzature 6.000,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 14

15 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE Acquisire documentazione necessaria a garantire un costante e completo aggiornamento a supporto dell attività dell Agenzia. Previsione di Competenza 4.000,00 1) Spese economali 26) Libri, pubblicazioni, riviste, quotidiani, periodici, abbonamenti, acquisizione dati 4.000,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 15

16 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE TELEFONICHE E PER CANONI DI TRASMISSIONE DATI E DI COMUNICAZIONE IN GENERE (SPESE OBBLIGATORIE) Utilizzo di strumenti informatici e di comunicazione a supporto dell'attività dell Agenzia. Previsione di Competenza 0,00 1) Spese economali 22) Servizi di telecomunicazione 0,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 16

17 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO, TRASPORTO IN GENERE E FACCHINAGGIO Oneri connessi all'uso di automezzi CAR SHARING ed ai servizi strumentali necessari al funzionamento degli uffici. Previsione di Competenza 8.000,00 1) Spese economali 19) Servizi di trasporto di persone 20) Servizi di pulizia, sicurezza e facchinaggio 21) Servizi di spedizione 2.000,00 2) Servizio di Car Sharing ATC (Convenzione attiva ) 19) Servizi di trasporto di persone 6.000,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 17

18 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo SPESE PER INSERZIONI DA EFFETTUARSI IN BASE A OBBLIGHI DI LEGGE (SPESE OBBLIGATORIE) Previsione di Competenza 0,00 1) Spese economali 25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria 0,00 2) Spese per l inserzione di avvisi di gara 25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria 0,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 18

19 UPB 123 SPESE GENERALI Capitolo INTERESSI PASSIVI ED ONERI BANCARI VARI (SPESE OBBLIGATORIE) Adempiere alle obbligazioni derivanti dai rapporti di tesoreria e cassa economale. Previsione di Competenza 1.000,00 1) Spese economali 1.000,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 19

20 UPB 131 ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO Capitolo SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'AGREA Facilitare lo scambio di informazioni con il comparto agricolo regionale, nazionale ed europeo nonché organizzare il sistema di comunicazione interno ed esterno. Previsione di Competenza ,00 1) Spese economali 2)Attività ) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria 25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria 4) Organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell ambito delle relazioni istituzionali 5.000, ,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 20

21 UPB 131 ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO Capitolo SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DIVERSE ATTIVITA' DELL'AGENZIA Acquisizione di servizi a supporto delle attività dell'agenzia Previsione di Competenza ,00 1) Spese economali 2) Supporto all'attività di back-office per l'aggiornamento e la risoluzione delle anomalie rilevate nell'ambito della piattaforma GIS di georeferenzazione terrritoriale dell'o.p.r. 3) Sicurezza Informatica e Disaster Recovery (Contratto attivo) 17) Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software 1) Servizi di formazione e aggiornamento del personale 11) Strumenti e apparecchi di misurazione, prova, controllo, relativi accessori e ricambi 27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali 17) Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software 18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software 17) Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software 18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software , , ,00 4) Banche dati Giuridiche on line (Contratto attivo scad. 31/12/2011) 25) Servizi di informazione, comunicazione, diffusione, editoria 4.200,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 21

22 UPB 131 ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO Capitolo SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE DELL'AGREA A CONGRESSI, SEMINARI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI VARIE Organizzazione di manifestazioni necessarie a promuovere l'attività dell'agenzia. Previsione di Competenza 0,00 1) Spese economali 4) Organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell ambito delle relazioni istituzionali 0,00 2) Attività ) Organizzazione o partecipazione a manifestazioni nell ambito delle relazioni istituzionali 0,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 22

23 UPB 141 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO Capitolo SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE Dotazione dell hardware necessario ai diversi progetti gestionali e all office automation dell'agenzia. Previsione di Competenza ,00 1) Spese economali 8) Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi 27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali ,00 2) Acquisizione hardware e software di base per l'anno ) Apparecchiature informatiche, relativi accessori e ricambi 27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali ,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 23

24 UPB 141 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONE Capitolo DI SERVIZI INFORMATICI Sviluppo di sistemi informativi integrati e di procedure telematiche ad alto contenuto innovativo per garantire la gestione delle attività di competenza dell'opr finalizzate alla erogazione degli aiuti in agricoltura. Previsione di Competenza ,00 1) Spese economali 0,00 2) Sviluppo e manutenzione software applicativo (Contratto attivo scad. 31/12/11 possibilità ripetizione servizi fino al 31/12/12) 18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software 1) Servizi di formazione e agg. del personale ,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 24

25 UPB 141 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO Capitolo SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI Acquisizioni di sistemi informatici e banche dati a supporto del Sistema Gestionale di AGREA finalizzate alla realizzazione di un sistema informativo aziendale integrato necessario a garantire il pieno dominio delle situazioni gestionali dell OPR. Previsione di Competenza ,00 1) Spese economali 2) Piattaforma Business Objects (Contratti attivi) 3) Piattaforma Gis - Software e aggiornamenti annuali 18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software 1) Servizi di formazione e agg. del personale 9) Software 18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software 1) Servizi di formazione e agg. del personale 9) Software 18) Assistenza e manutenzione straordinaria ed evolutiva di hardware e software 1) Servizi di formazione e agg. del personale 9) Software , , ,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 25

26 UPB 142 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO Capitolo SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici. Previsione di Competenza ,00 1) Spese economali 17) Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software 9) Software ,00 2) Manutenzione Hardware e licenze software 17) Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software 9) Software ,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 26

27 Elenco B ALTRE INIZIATIVE DI SPESA RELATIVE AD ATTIVITA ISTITUZIONALI E CONVENZIONALI DELL AGENZIA 27

28 Elenco B UPB 111 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Capitolo SPESE PER LE INDENNITA' DI CARICA E DI TRASPORTO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RELATIVI ONERI (ART. 7 L.R. 23/07/01, N. 21) (SPESE OBBLIGATORIE) Ottemperare agli obblighi di legge e garantire il normale svolgimento dell'attività di controllo contabile prevista dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna Previsione di Competenza ,00 1) Indennità di carica e di trasporto spettanti al Collegio per l'anno ,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 28

29 Elenco B UPB 131 ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO Capitolo SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN CONVENZIONE Servizi in convenzione per l aggiornamento delle banche dati relative alle aziende agricole, all implementazione degli archivi delle domande di aiuto e per il sistema dei controlli. Previsione di Competenza ,00 1) Convenzioni con i CAA (Centri di Assistenza Agricola) per lo svolgimento di attività nelle materie di competenza dell'opr AGREA. Nuova convenzione ,00 2) Convenzioni per il Sistema dei Controlli dell'organismo Pagatore Regionale ,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 29

30 Elenco B UPB 131 ATTIVITA' E SERVIZI DI SUPPORTO Capitolo SPESE PER L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ART. 3 REG. C.E.E. N. 1663/95) Ottemperare agli obblighi di legge e garantire il normale svolgimento dell'attività di certificazione prevista Previsione di Competenza 0,00 L attività è attualmente svolta dalla società incaricata dal MIPAAF. 0,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 30

31 Elenco B UPB 133 ONERI VARI Capitolo SPESE PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI DELL'ORGANISMO PAGATORE (SPESE OBBLIGATORIE) Provvedere ai rimborsi al Tesoriere/Cassiere delle spese sostenute per l esecuzione dei pagamenti dell Organismo Pagatore. Previsione di Competenza 0,00 1) Rimborsi al Tesoriere/Cassiere delle spese sostenute per l esecuzione dei pagamenti dell Organismo Pagatore 0,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 31

32 Elenco C FABBISOGNO DI MASSIMA DEGLI INCARICHI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DD 6515/08 32

33 Elenco C UPB 121 SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE Capitolo SPESE PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE, ANCHE A CARATTERE COORDINATO E CONTINUATIVO, AI SENSI DEGLI ARTT E SEGUENTI DEL C.C. (ART. 8 COMMA 3 LETT. B L.R. 23/07/01 N. 21) Dotare l'agenzia di personale qualificato, non presente nelle proprie strutture e non altrimenti reperibile, per la realizzazione di specifiche attività. Previsione di Competenza 0,00 1) Supporto organizzativofunzioni OPR 27) Studi, ricerche, consulenze, indagini e altri servizi professionali 0,00 TOTALE PROGRAMMATO ,00 33