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1 prestazioni Prestazioni : Procedimento amministrativo: Assegno Maternità / Assegno Nucleo Familiare Numeroso Bonus Energia / Gas Istanza di parte/ verifica d'ufficio Provvedimento di rigetto/accoglimento della concessione Ricezione istanza prestazione Istruttoria istanze pervenute Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione Impatto economico Impatto reputazionale Verifica della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative Predisposizione notifica di rigetto/accoglimento Trasmissione istanze a Soggetti Titolari prestazioni Ricezione dell'istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec controllo della presenza della documentazione utile alla valutazione della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative Verifica del possesso dei requisiti di legge redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento / resp Area trasmissione, tramite apposita procedura online, dei dati delle domande, acquisite agli atti e validate, entro i tempi / resp Area stabiliti dalla legge al fine della materiale erogazione del sussidio. Determinazione importo dovuto Determinazione importo dovuto INPS/ SGATE Erogazione rimborso Effettuazione pagamento in favore del richiedente INPS/ SGATE Basso: istanze consegnate a mano rilascio di ricevuta di avvenuta vengono protocollate consegna direttamente allo sportello documentale Omissione controllo documenti documentale Omissione controllo dei requisiti dati Omissione trasmissione dati Basso: errore materiale indicazione importo Basso: mancata erogazione Controllo autocertificazioni prodotte Formazione del personale Controllo autocertificazioni prodotte Formazione del personale e riscontro da parte del Responsabile atto di approvazione istruttoria di accoglimento/rigetto coerente con risultati del controllo sulle autocertificazioni atti soggetti a controllo amministrativo Riscontro da parte del Responsabile determinazione contributo predeterminata da soggetto titolare intervento Richiesta chiarimenti su segnalazione del beneficiario Pagina 1

2 tariffe L.10 Procedimento amministrativo: Tariffe Speciali Trasporto Locale L.10/95 Istanza di parte/ verifica d'ufficio Provvedimento di rigetto/accoglimento del beneficio Ricezione istanza di parte Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione Impatto economico Impatto reputazionale Ricezione dell'istanza di parte allo sportello Obbligo di ricezione Inserimento su Sito Comune Basso: istanze indicazioni su criteri di accesso e consegnate a mano modalità di presentazione domande vengono protocollate rilascio di ricevuta di avvenuta direttamente allo sportello consegna Verifica completezza istanza Riscontro presenza elementi minimi e documentazione e da atto di indirizzo della Giunta Comunale Basso: Verifiche errate o (determinazione dei alterate per il target di beneficiari riconoscimento del tra quelli previsti beneficio. dalla Normativa, Omissione controllo dei determinazione requisiti fasce ISEE e % di agevolazione da concedere ai beneficiari ) Controllo totale delle autocertificazioni in relazione ai requisiti di accesso Istruttoria spettanza abbonamento Verifica della spettanza del beneficio richiesto rispetto alle previsioni normative e da atto indirizzo della Giunta Comunale Basso: Coerenza con risultati del controllo sulle autocertificazioni Riscontro dell'istanza da parte del Responsabile Determinazione importo dovuto Quantificazione della percentuale di compartecipazione sul costo reale dell'abbonamento e/o esonero totale / resp Area vincolate da atto indirizzo della Giunta Comunale Basso: Alterazione dell'effettivo stato di Formazione del personale e bisogno e necessità riscontro da parte del Responsabile Eccessiva quantificazione importo Predisposizione atto di rigetto/accoglimento Comunicazione riconoscimento tariffa agevolata Predisposizione atto amministrativo-contabile Invio comunicazione all Azienda Perugina della Mobilità che provvede all effettivo rilascio della tessera di abbonamento. / resp Area AUTORIZZAZIONE alla fruizione di tessere speciali a tariffa ridotta per il trasporto pubblico extraurbano ed urbano / resp Area Gestione della convenzione con l Azienda Perugina per la Mobilità (APM) finalizzata al rilascio delle autorizzazioni per la fruizione di tessere speciali a tariffa ridotta per il trasporto pubblico extraurbano ed urbano a favore di soggetti disabili ed a mobilità ridotta, nonché di categorie socialmente deboli; Assunzione impegno di spesa e liquidazione della quota di competenza del comune relativa agli abbonamenti autorizzati. Rendicontazione alla Regione Umbria / resp Area vincolate da atto indirizzo della Giunta Comunale vincolate da atto indirizzo della Giunta Comunale Basso: riscontro con gli esiti Basso: atti soggetti a controlloamministrativo Pagina 1

3 contributi Procedimento amministrativo: Contributi economici a soggetti svantaggiati Istanza di parte/ verifica d'ufficio Provvedimento di rigetto/accoglimento del beneficio Ricezione istanza di parte Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione Impatto economico Impatto reputazionale Ricezione dell'istanza di parte allo sportello ed atti Basso: istanze Addetto Ufficio di amministrativi direttamente protocollate obbligo di rilascio ricevuta di consegna Cittadinanza allo sportello contributi e delibere di Giunta) presentazione nell'ambito del Colloquio per valutazione dela situazione socio economica ai fini della presa in carico e definizione misure di sostegno ed atti amministrativi contributi e delibere di Giunta) dell'effettivo stato di bisogno e necessità Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale. Falsata rappresentazione della situazione economico/sociale. ulteriore valutazione delle singole situazioni in sede di Commissione Contributi da parte di Assistenti Sociali diverse dalla titolare del caso. Formazione personale obbligatoria per legge Verifica completezza istanza Riscontro presenza elementi minimi e documentazione Medio: possibile avvio ed atti senza amministrativi elementi/documenti utili alla valutazione contributi e delibere di Giunta) ulteriore valutazione delle singole situazioni in sede di Commissione Contributi da parte di Assistenti Sociali diverse dalla titolare del caso. Formazione personale obbligatoria per legge Determinazione beneficio concesso determinazione dell'intervento rispetto ad ogni specifica domanda accolta Assistenti Sociale/ resp Area economicofinanziaria / Assessore Politiche Sociali ed atti amministrativi contributi e delibere di Giunta) Medio: possibile avvio senza elementi/documenti utili alla valutazione Implementazione nel regolamento di criteri specifici disciplinanti gli istituti concessori in relazione a: 1. rispetto dell ordine cronologico di presentazione delle istanze 2. indicatori di priorità in caso di un numero di istanze superiori alle disponibilità di bilancio 3. limite di erogabilità in rapporto alla 1 anno frazionabilità dei contributi. 4. modalità per introduzione di limitazioni alla concessione di contributi in presenza di limitata possibilità di controllo dei requisiti richiesti. Attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Predisposizione atto amministrativo-contabile Erogazione contributo Redazione determinazione per l'avvio dei singoli interventi Individualizzati Effettuazione erogazione benefici / resp Area / resp Area atti sottoposti a controllo atti sottoposti a controllo Pagina 1

4 cont. libri di testo Procedimento amministrativo: Contributi Libri di testo Istanza di parte/ verifica d'ufficio Provvedimento di rigetto/accoglimento del beneficio Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischi Tempistica Responsabili attuazione Impatto economico Impatto reputazionale Basso: impossibilità di inserimento di istanze oltre i Ricezione istanza di parte termini di scadenza nel Ricezione dell'istanza di accertamento con adesione 1. Pubblicazione del Bando in tutte le sistema di protocollazione presentata in seguito alla notifica di un avviso di Obbligo di ricezione scuole del territorio scolastici informatica accertamento 2. Obbligo di rilascio ricevuta di consegna obbligo di trasmissione n Resp. Area istanze ricevute entro il termine stabilito da legge Controllo dei requisiti di accesso (ISEE) e Verifica requisiti di accesso istruttoria delle domande acquisite per la verifica del possesso dei requisiti di legge e trasmissione, dei dati delle medesime alla Regione Umbria, entro i tempi stabiliti dalla legge al fine della determinazione della graduatoria scolastici provvisoria vincolata da Legge Medio: Verifiche errate o alterate per il riconoscimento del beneficio. Omissione controllo dei requisiti della documentazione contabile (attestante la spesa effettivamente sostenuta) allegata Resp. Area Verifica completezza istanza perfezionamento delle domande entro il mese di settembre da parte dei richiedenti tramite consegna di documentazione contabile delle spese sostenute / resp Area Controllo dei requisiti di accesso e della Medio: Verifiche errate o documentazione allegata alterate per il riconoscimento del beneficio. vincolata da Legge Omissione controllo della documentazione contabile Resp. Area Determinazione dei contributi individuali dei beneficiari Riparto proporzionale tra finanziamenti Regionali e spse sostenute dalle singole famiglie / resp Area vincolata da Legge Bsso: possibile alterazione nel riparto proporzionale dei rimborsi Formazione del personale - adeguamento del regolamento comunale con la definzione di criteri o pareri necessari per l'accoglimento dell'istanza e per la valutazione quantitativa della riduzione della pretesa applicazione di un sistema di calcoloautomatico proporzionale rispetto alla spesa effettivamente sostenuta Resp. Area Predisposizione atto amministrativo-contabile Erogazione contributo Redazione determinazione per l'avvio dei singoli provvedimenti Effettuazione erogazione benefici Rendicontazione Regione Umbria / resp Area / resp Area atti sottoposti a controllo amministrativo atti sottoposti a controllo amministrativo Resp. Area Resp. Area Pagina 1

5 assistenza domiciliare Procedimento amministrativo: Assistenza domiciliare Minori/Disabili/Anziani attivazione servizio/ verifica d'ufficio Erogazione Prestazione Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischi Tempistica Responsabili attuazionepatto econom Impatto reputazionale Avvio procedimento segnalazione del caso da parte del Tribunale Minori Basso: Avvio di interventi obbligo di relazionare all'autorità non nacessari Giudiziaria segnalazione del caso da parte della Famiglia, Scuola, Servizi, altro Basso: Alterazione Valutazione in équipe prestazioni dell'effettivo stato di multiprofessionale UdC bisogno e necessità Istruttoria segnalazioni pervenute Colloquio conoscitivo con A.S. di riferimento Indagine sociale del contesto familiare Definizione progetto individuale sul suo contesto familiare e socioambientale dell'effettivo stato di bisogno e necessità Mancata acquisizione di Valutazione congiunta con A.S. dell ASL e/o servizi specialistici (SREE, DSM, SERT, GOAT, etcb) Formazione personale obbligatoria tutte le informazioni per legge necessarie alla definizione del progetto assistenziale. prestazioni Falsata rappresentazione della situazione economico/sociale. Discrezionalità valutazioni Determinazione beneficio concesso Trasmissione all Ufficio di Piano della richiesta di attivazione, corredata dalla certificazione d ammissione al beneficio predisposta dall A.S. / resp Area Socio Basso: Attivazione di interventi non coerente rispetto all'espletamento delle fasi procedurali pregresse prestazioni Attivazione di interventi non necessari Valutazione in itinere da parte Educatore UdC Attivazione interventi corredata di documentazione Controllo da parte del Responsabile Pagina 2

6 affidi Procedimento amministrativo: Affidi Familiari attivazione servizio/ verifica d'ufficio Erogazione Prestazione Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischi Tempistica Responsabili attuazionepatto econom Impatto reputazionale Avvio procedimento segnalazione del caso da parte del Tribunale Minori Basso: ritardo nell'avvio obbligo di relazionare all'autorità del procedimento Giudiziaria segnalazione del caso da parte della Famiglia, Servizi Specialistici Valutazione in équipe dell'effettivo stato di multiprofessionale UdC prestazioni bisogno e necessità Istruttoria segnalazioni pervenute Colloquio conoscitivo con A.S. di riferimento Indagine sociale del contesto familiare Definizione progetto individuale sul suo contesto familiare e socioambientale dell'effettivo stato di bisogno e necessità Segnalazione al Gruppo Operativo Affidi (G.O.A.) Definizione del progetto individuale Mancata acquisizione di nell ambito del G.O.A.. tutte le informazioni Valutazione in equipe della famiglia necessarie alla affidataria prestazioni definizione del progetto assistenziale. Falsata rappresentazione della situazione economico/sociale. Discrezionalità valutazioni Determinazione beneficio concesso Trasmissione all Ufficio di Piano della richiesta di attivazione, corredata dalla certificazione d ammissione al beneficio predisposta dall A.S. / resp Area Socio Basso: Attivazione di interventi non coerente rispetto all'espletamento delle fasi procedurali pregresse prestazioni Attivazione di interventi non necessari Ratifica da parte Tribunale Minori Valutazione in itinere da parte Educatore UdC Controllo da parte del Responsabile Pagina 3

7 comunità ed. Procedimento amministrativo: Inserimento di minori in Comunità Educative ai sensi dell ex art. 403 del C.C. o con provvedimento del Tribunale per i Minorenni attivazione servizio/ verifica d'ufficio Erogazione Prestazione Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischi Tempistica Responsabili attuazionepatto econom Impatto reputazionale Avvio procedimento segnalazione del caso da parte del Tribunale Minori Basso: ritardo nell'avvio obbligo di relazionare all'autorità del procedimento Giudiziaria segnalazione del caso da parte della Famiglia, Scuola, Servizi, altro Valutazione in équipe prestazioni dell'effettivo stato di multiprofessionale UdC bisogno e necessità Istruttoria segnalazioni pervenute Colloquio conoscitivo con A.S. di riferimento Indagine sociale del contesto familiare Definizione progetto individuale sul suo contesto familiare e socioambientale dell'effettivo stato di bisogno e necessità Mancata acquisizione di Valutazione congiunta con A.S. dell ASL e/o servizi specialistici (SREE, DSM, SERT, GOAT, etcb) tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale. prestazioni Falsata rappresentazione della situazione economico/sociale. Discrezionalità valutazioni Determinazione beneficio concesso Trasmissione all Ufficio di Piano della richiesta di attivazione, corredata dalla certificazione d ammissione al beneficio predisposta dall A.S. / resp Area Socio Basso: Attivazione di interventi non coerente rispetto all'espletamento delle fasi procedurali pregresse Attivazione di interventi non necessari Discrezionalità nella prestazioni individuazione della struttura che può comportare l attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni Valutazione in itinere da parte Educatore UdC Attivazione interventi corredata di documentazione Controllo da parte del Responsabile Pagina 4

8 SAL Procedimento amministrativo: Progetti di inserimento lavorativo tramite il Servizio di Avviamento al Lavoro (S.A.L.) attivazione servizio/ verifica d'ufficio Erogazione Prestazione Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazionepatto econom Impatto reputazionale Avvio procedimento segnalazione del caso da parte dei Servizi Specialistici USL Valutazione della segnalazione con ed atti dell'effettivo stato di Operatore SAL équipe multiprofessionale UdC e segnalazione del caso da parte delle Assistenti Sociali dell'udc amministrativi bisogno e necessità da Resp. Area parte dei Segnalanti prestazioni Istruttoria segnalazioni pervenute Colloquio conoscitivo con operatore SAL di riferimento Attivazione percorso orientamento individuazione azienda Definizione progetto individuale Determinazione beneficio concesso Trasmissione all Ufficio di Piano della richiesta di attivazione, corredata dalla certificazione d ammissione al beneficio predisposta dall Operatore SAL validata da Operatore SAL Operatore SAL/ resp Area ed atti amministrativi prestazioni ed atti amministrativi prestazioni Medio: Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale. Falsata rappresentazione della situazione economico/sociale. Discrezionalità valutazioni Definizione di progetti non coerenti con le finalità del servizio Definizione di progetti non sostenibili Basso:Richesta di attivazione da parte dell'ufficio di Piano di interventi non coerenti con risultanze delle fasi procedurali pregresse Valutazione congiunta con A.S. dell ASL e/o servizi specialistici (SREE, DSM, SERT, GOAT, etcb) e dell'udc individuazione criteri di priorità in sede di gestione associata Valutazione in itinere con A.S. dell ASL e/o servizi specialistici (SREE, DSM, SERT, GOAT, etcb) e dell'udc Attivazione interventi corredata di documentazione Controllo da parte del Responsabile Controllo servizi erogati dal Comune di Perugia in sede di rendicontazione in itinere e consuntiva annuale Pagina 5

9 integrazioni rette Procedimento amministrativo: Integrazioni di rette per inserimenti presso strutture per anziani non autosufficienti riconoscimento beneficio/verifica d'ufficio Erogazione Prestazione Avvio procedimento Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischi Tempistica Responsabili attuazionepatto econom Impatto reputazionale richiesta da parte della Famiglia inoltrata da dell'a.usl all'ufficio di Piano Basso: Intervento A.USL integralmente gestito da soggetti terzi (A.Usl e Comune di Perugia in prestazioni qualità di Capofila di ambito) controllo autocertificazione da parte Ufficio di Piano Comune Capofila valutazione istanza di parte Colloquio conoscitivo con A.S. USL di riferimento Indagine sociale del contesto familiare Definizione progetto individuale sul suo contesto familiare e socio-ambientale A.USL Basso: Intervento di competenza di soggetti terzi (A.Usl e Comune di Perugia in qualità di prestazioni Capofila di ambito) controllo da parte Ufficio di Piano Comune Capofila Determinazione beneficio concesso Trasmissione all Ufficio di Piano della richiesta di attivazione, corredata dalla certificazione d ammissione al beneficio predisposta dall A.S. USL A.USL Basso: Intervento di competenza di soggetti terzi (A.Usl e Comune di Perugia in qualità di prestazioni Capofila di ambito) controllo da parte Ufficio di Piano Controllo servizi erogati dal Comune di Perugia in sede di rendicontazione in itinere e consuntiva annuale Resp. Unità Operativa Comune Capofila / Resp. Area Pagina 6

10 Procedimento amministrativo: Responsabile procedimento e dei processi Iscrizione ai servizi asili nido Responsabile Area Istanza di parte/ verifica d'ufficio Provvedimento di rigetto/accoglimento della domanda Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione Impatto economico Impatto reputazionale Ricezione domanda di iscrizione Istruttoria istanze pervenute Predisposizione notifica di accoglimento Ricezione dell'istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec Verifica del possesso dei requisiti di accesso Controllo della presenza della documentazione utile alla valutazione dell'assegnazione del punteggio per la formulazione delle graduatorie educativi educativi comunicazione a tutti i richiedenti dell esito della domanda con richiesta per gli ammessi al servizio di conferma dell iscrizione entro il termine di dieci giorni educativi/ resp Area e da atti amministrativi (Regolamento Comunale) Basso: istanze consegnate a mano vengono protocollate direttamente allo sportello e da atti amministrativi documentale (Regolamento Omissione controllo dei Comunale) requisiti e da atti amministrativi (Regolamento Comunale) rilascio di ricevuta di avvenuta consegna Controllo totale autocertificazioni prodotte atto di approvazione graduatoria provvisoria possibilità di ricorso da parte richiedenti atto di approvazione graduatoria definitiva riscontro dell'istanza da parte del Responsabile atti soggetti a controllo amministrativo Assegnazione posti sulla base delle richieste delle famiglie nonché nel rispetto della posizione in graduatoria Riscontro da parte del Responsabile Resp. Area Resp. Area Resp. Area Determinazione rette Controllo Morosità Determinazione importo dovuto Effettuazione controlli pagamenti mensili educativi/ resp Area educativi/ resp Area e Basso: errore materiale da atti amministrativi determinazione importo (Regolamento delle Comunale) fasi precedenti Basso: mancato controllo Riscontro da parte del Responsabile Riscontro da parte del Responsabile Resp. Area Resp. Area

11 Procedimento amministrativo: Responsabile procedimento e dei processi Formazione graduatorie assegnazione alloggi ERP Responsabile Area Istanza di parte/ verifica d'ufficio Provvedimento di rigetto/accoglimento della domanda Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione Impatto economico Impatto reputazionale Ricezione istanze Ricezione dell'istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec e da atti amministrativi (Regolamento Comunale) Basso: istanze consegnate a mano vengono protocollate direttamente allo sportello impossibilità di inserimento di istanze oltre i termini di scadenza nel sistema di protocollazione informatica Pubblicazione del Bando rilascio di ricevuta di avvenuta consegna Resp. Area Istruttoria istanze pervenute Verifica del possesso dei requisiti di accesso Controllo della presenza della documentazione utile alla valutazione dell'assegnazione del punteggio per la formulazione delle graduatorie e da atti amministrativi documentale / resp Area Socio (Regolamento Omissione controllo dei Comunale) requisiti Controllo autocertificazioni prodotte atto di approvazione graduatoria provvisoria possibilità di ricorso da parte richiedenti Valutazione dei ricorsi e Verifica complessiva in sede di Commissione Case Popolari da parte di personale diverso dal dipendente che ha condotto l istruttoria. Criteri definiti nel Regolamento per l accesso, il divieto di accesso e la preferenza. Resp. Area Predisposizione notifica di rigetto/accoglimento redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento / resp Area Socio e da atti amministrativi (Regolamento Comunale) atto di approvazione graduatoria definitiva riscontro dell'istanza da parte del Responsabile atti soggetti a controllo Resp. Area

12 Procedimento amministrativo: Affidamenti di beni e servizi Bando/invito Provvedimento di aggiudicazione fornitura/servizio Processo Descrizione Addetto Vincoli Valutazione del rischio Misure di trattamento del rischio Tempistica Responsabili attuazione Impatto economico Impatto reputazionale Ricezione istanza prestazione Istruttoria istanze pervenute Ricezione dell'istanza allo sportello o pervenuta via posta/mail/pec controllo della presenza della documentazione utile alla valutazione della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative Basso: istanze consegnate a mano rilascio di ricevuta di avvenuta vengono protocollate consegna direttamente allo sportello documentale Omissione controllo documenti Controllo autocertificazioni prodotte Formazione del personale Verifica della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative Predisposizione notifica di rigetto/accoglimento Trasmissione istanze a Soggetti Titolari prestazioni Verifica del possesso dei requisiti di legge redazione provvedimento di rigetto o di accoglimento / resp Area trasmissione, tramite apposita procedura online, dei dati delle domande, acquisite agli atti e validate, / resp Area entro i tempi stabiliti dalla legge al fine della materiale erogazione del sussidio. Determinazione importo dovuto Determinazione importo dovuto INPS/ SGATE Erogazione rimborso Effettuazione pagamento in favore del richiedente INPS/ SGATE documentale Omissione controllo dei requisiti dati Omissione trasmissione dati Basso: errore materiale indicazione importo Basso: mancata erogazione Controllo autocertificazioni prodotte Formazione del personale e riscontro da parte del Responsabile atto di approvazione istruttoria di accoglimento/rigetto coerente con risultati del controllo sulle autocertificazioni atti soggetti a controllo amministrativo Riscontro da parte del Responsabile determinazione contributo predeterminata da soggetto titolare intervento Richiesta chiarimenti su segnalazione del beneficiario