Ambito del Rischio: Procedimento per l erogazione di servizi alla popolazione anziana autosufficiente in ambito preventivo.
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- Paola Fusco
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1 SCHEDA ANALISI RISCHIO 1.15 Ambito del Rischio: Procedimento per l erogazione di servizi alla popolazione anziana autosufficiente in ambito preventivo. Tipologia Procedimento: Procedimento per l iscrizione ai soggiorni climatici per anziani. Capo Area : Fiorita Luciano Struttura responsabile: Ufficio Attività creative terza età Tipo di rischio prevedibile: - manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella gestione banche dati - scarsa trasparenza/poca pubblicità dell opportunità - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Indice di rischio: 4,7 - pubblicazione sul sito istituzionale dell elenco di atti e documenti necessari per l adesione all iniziativa e per le eventuali richieste di integrazione - individuazione dei nominativi degli operatori addetti alla gestione del caricamento dei dati - monitoraggio di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell opportunità - controlli a campione di situazioni da controllare riguardo il possesso dei requisiti dichiarati
2 SCHEDA ANALISI RISCHIO 2.15 ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE_SERVIZI SOCIALI Ambito del Rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Tipologia Procedimento: Procedimento per la concessione di contributi per intervento economico finalizzato non residenti in Italia Capo Area : Fiorita Luciano Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CC.SS.TT. Tipo di rischio prevedibile: Falsata rappresentazione della situazione reddituale causata da impossibilità del controllo o controllo parziale del possesso dei requisiti richiesti per ottenere il contributo o delle dichiarazioni rese; scambio di utilità. Indice di rischio: 4,995 Individuazione di modalità per introduzione di limitazioni alla concessione di contributi in presenza di limitata possibilità di controllo dei requisiti richiesti; Controllo dell istruttoria delle pratiche da parte di personale diverso dal titolare del caso; Controllo a campione casuale sui beneficiari.
3 SCHEDA ANALISI RISCHIO 3.15 economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: procedimento per l'attribuzione di contributi economici di assistenza sociale agli utenti Capo Area : Fiorita Luciano Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati Indice di rischio: 4,96 verifica situazione economica e dichiarazioni ISEE; individuazione del personale addetto ai controlli.
4 SCHEDA ANALISI RISCHIO 4.15 economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: procedimento per la concessione dell'esonero dal canone di concessione di immobili di proprietà comunale ad associazioni, cooperative, organizzazioni onlus ecc Capo Area : Fiorita Luciano Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della attività svolta; mancato controllo. Indice di rischio: 5,25 Individuabilità del personale addetto ai controlli; pubblicazione atti di concessione per finalità di trasparenza
5 SCHEDA ANALISI RISCHIO 5.15 economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: procedimento per l'erogazione del contributo ad integrazione dei costi di inserimento in struttura Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST Tipo di rischio prevedibile: alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità; irregolarità documentale; alterata rappresentazione della situazione economica. Individuazione strumentale della struttura di accoglienza Indice di rischio: 4,96 Individuazione del personale addetto al controllo; verifica regolarità dichiarazione ISEE; verifica situazione economica
6 SCHEDA ANALISI RISCHIO 6.15 Ambito del Rischio: Procedimento per la fornitura di pasti presso il domicilio degli utenti, in prevalenza anziani. Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio pasti a domicilio Capo Area : Fiorita Luciano Struttura responsabile: Ufficio Coordinamento CST Tipo di rischio prevedibile: Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale; falsata rappresentazione della situazione economico/sociale; scambio di utilità. Indice di rischio: 3,5 Periodico affiancamento dell'operatore, titolare del caso, con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio.
7 SCHEDA ANALISI RISCHIO 7.15 Ambito del Rischio: Procedimento per l'erogazione del servizio di lavanderia presso il domicilio degli utenti. Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio di lavanderia a domicilio Capo Area : Fiorita Luciano Struttura responsabile: Ufficio Coordinamento CST Tipo di rischio prevedibile: Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale; falsata rappresentazione della situazione economico/sociale; scambio di utilità. Indice di rischio: 2,9 Periodico affiancamento dell'operatore, titolare del caso, con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio.
8 SCHEDA ANALISI RISCHIO 8.15 Ambito del Rischio: Procedimento per l'erogazione di servizi di assistenza presso il domicilio degli utenti, in prevalenza anziani. Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare Struttura responsabile: Ufficio Coordinamento CST Tipo di rischio prevedibile: Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale; falsata rappresentazione della situazione economico/sociale; scambio di utilità. Indice di rischio: 4,1 Periodico affiancamento dell'operatore, titolare del caso, con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio.
9 SCHEDA ANALISI RISCHIO 9.15 economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati Indice di rischio:3,333 Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.
10 SCHEDA ANALISI RISCHIO economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di contributo comunale secondo figlio e/o successivo Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Adolescenza e Famiglia Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati. Indice di rischio: 3,333 Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; Controlli a campione casuale periodici;
11 SCHEDA ANALISI RISCHIO economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di assegno statale tre figli minori Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati. Indice di rischio: 4,00 Individuazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento sul portale INPS.
12 SCHEDA ANALISI RISCHIO economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di assegno statale di maternità Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati. Indice di rischio 4,00 Individuazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su portale INPS.
13 SCHEDA ANALISI RISCHIO economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di Impegnativa di Cura Domiciliare Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Adolescenza e Famiglia Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati. Indice di rischio: 4,00 Individuazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su portale regione.
14 SCHEDA ANALISI RISCHIO economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: procedimento per la concessione di contributi a favore di enti del privato sociale etc in applicazione dei principi di sussidiarietà. Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della attività svolta; mancato controllo documentazione; distorta rappresentazione dei costi effettivi della manifestazione finanziata Indice di rischio: 5,67 pubblicazione atti di concessione per finalità di trasparenza. Controlli casuali a campione..
15 SCHEDA ANALISI RISCHIO Ambito del Rischio: Procedure di gara per l'affidamento di servizi. Tipologia Procedimento: procedura in economia per l'affidamento di servizi sotto soglia comunitaria compresa la modalità del convenzionamento diretto con cooperative sociali tipo B Capo Area : Fiorita Luciano Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Coordinamento CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Servizi di Prevenzione; Ufficio Progetto Giovani; Ufficio Terza Età Tipo di rischio prevedibile: turbativa nella presentazione dell'offerta; alterazione occultamento o manipolazione di documenti; accettazione documenti pervenuti oltre la scadenza; accordo collusivo per favorire una ditta; determinazione requisiti di accesso in maniera strumentale e atta a favorire una determinata ditta; abuso dell'affidamento diretto; incongrua valutazione dell'offerta a cura della Commissione Giudicatrice se nominata Indice di rischio: 5,25 verifica documentazione e della regolarità della Documento Unico di Regolarità Contributiva; pubblicazione atti con finalità di trasparenza; rotazione Commissari se nominati e possibilmente individuazione al di fuori dell'ufficio e/o Settore di appartenenza; standardizzazione delle procedure
16 SCHEDA ANALISI RISCHIO Ambito del Rischio: Procedura di affidamento lavoro autonomo e professionale Tipologia Procedimento: Procedura di affidamento di incarichi professionali e di lavoro autonomo Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Servizi di Prevenzione; Ufficio Progetto Giovani; Tipo di rischio prevedibile: accordo collusivo per favorire un collaboratore; affidamento a persona sprovvista dei requisiti necessari; affidamento ad esterno in presenza di professionalità interne Indice di rischio: 5,54 pubblicazione atti con finalità di trasparenza; rotazione Commissari e possibilmente individuazione al di fuori dell'ufficio e/o Settore di appartenenza se nominati; standardizzazione delle procedure
17 SCHEDA ANALISI RISCHIO Ambito del Rischio: Procedure di gara per l'affidamento di servizi. Tipologia Procedimento: procedura aperta per l'affidamento di servizi sopra soglia comunitaria Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Coordinamento CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Servizi di Prevenzione; Ufficio Progetto Giovani; Ufficio Terza Età Tipo di rischio prevedibile: determinazione requisiti di accesso strumentalmente predisposta al fine di favorire una determinata ditta; uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa; incongrua valutazione dell'offerta a cura della Commissione Giudicatrice Indice di rischio: 4,96 ; pubblicazione atti con finalità di trasparenza; rotazione Commissari e possibilmente individuazione al di fuori dell'ufficio e/o Settore di appartenenza; standardizzazione delle procedure
18 SCHEDA ANALISI RISCHIO economico diretto ed immediato per il destinatario. Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di contributo Fondo Sostegno Affitti Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Indice di rischio: 2,67 controlli a campione previsti dalla normativa
19 SCHEDA ANALISI RISCHIO economico diretto ed immediato per il destinatario. Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di contributo Fondo Sociale su alloggi comunali. Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative Tipo di rischio prevedibile: disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Indice di rischio: 2,50 creazione di griglie per la valutazione di istanze, controlli a campione previsti dalla normativa. Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: entro
20 SCHEDA ANALISI RISCHIO economico diretto ed immediato per il destinatario. Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta ospitalità e ampliamento negli alloggi di E.R.P. Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative Tipo di rischio prevedibile: disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Indice di rischio: 3,33 controlli a campione previsti dalla normativa
21 SCHEDA ANALISI RISCHIO economico diretto ed immediato per il destinatario. Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; manipolazione dati inseriti nelle banche dati. Indice di rischio: 5,33 individuazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione previsti dalla normativa. Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.
22 SCHEDA ANALISI RISCHIO Ambito del Rischio:. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Tipologia Procedimento: Procedimento per la domanda di assegnazione di alloggio di emergenza abitativa Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative Tipo di rischio prevedibile: disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Indice di rischio: 5,33 creazione di griglie per la valutazione delle situazioni, individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione.
23 SCHEDA ANALISI RISCHIO economico diretto ed immediato per il destinatario. Tipologia Procedimento: Procedimento per la domanda di mobilità alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica per gravi motivi. Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative Tipo di rischio prevedibile: disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Indice di rischio: 5,33 creazione di griglie per la valutazione delle situazione; controlli a campione previsti dalla normativa. Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: entro
24 SCHEDA ANALISI RISCHIO economico diretto ed immediato per il destinatario. Tipologia Procedimento: Procedimento per l assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo della permanenza dei requisiti. Indice di rischio: 5,33 individuazione di personale addetto alle verifiche documentazione.
25 SCHEDA ANALISI RISCHIO economico diretto ed immediato per il destinatario. Tipologia Procedimento: Procedimento per l attivazione di interventi per il sostegno della morosità incolpevole. Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative Tipo di rischio prevedibile: disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Indice di rischio: 3,54 monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa, individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione. Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
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