Ambito del Rischio: Partecipazione del cittadino a procedimenti amministrativi e trasparenza attività amministrativa.
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- Antonia Fumagalli
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1 Ambito del Rischio: Partecipazione del cittadino a procedimenti amministrativi e trasparenza attività amministrativa. Tipologia Procedimento: procedimento per l'accesso agli atti acquisiti presso i CC.SS.TT Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Progetti e Prevenzione; Ufficio Progetto Giovani; Ufficio Terza Età Tipo di rischio prevedibile: violazione della privacy; occultamento o manipolazione di documenti Indice di rischio: 2,5 riordino modalità di fascicolazione documenti e individuazione documenti sottratti all'accesso Periodica verifica a cura del Funzionario Tecnico di riferimento
2 Ambito del Rischio: Procedimento per l erogazione di servizi alla popolazione anziana autosufficiente in ambito preventivo. Tipologia Procedimento: Procedimento per l iscrizione all attività motoria in piscina per la terza età. Struttura responsabile: Ufficio Attività creative terza età Tipo di rischio prevedibile: - disomogeneità delle informazioni fornite - manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella gestione banche dati - scarsa trasparenza/poca pubblicità dell opportunità - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Indice di rischio: 4,0 - pubblicazione sul sito istituzionale dell elenco di atti e documenti necessari per l adesione all iniziativa e per le eventuali richieste di integrazione - individuazione dei nominativi degli operatori addetti alla gestione del caricamento dei dati - implementazione di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell opportunità - controlli a campione di situazioni da controllare riguardo il possesso dei requisiti dichiarati
3 Ambito del Rischio: Procedimento per l erogazione di servizi alla popolazione anziana autosufficiente in ambito preventivo. Tipologia Procedimento: Procedimento per l iscrizione ai soggiorni climatici per anziani. Struttura responsabile: Ufficio Attività creative terza età Tipo di rischio prevedibile: - disomogeneità delle informazioni fornite - manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella gestione banche dati - scarsa trasparenza/poca pubblicità dell opportunità - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Indice di rischio: 4,7 - pubblicazione sul sito istituzionale dell elenco di atti e documenti necessari per l adesione all iniziativa e per le eventuali richieste di integrazione - individuazione dei nominativi degli operatori addetti alla gestione del caricamento dei dati - implementazione di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell opportunità - controlli a campione di situazioni da controllare riguardo il possesso dei requisiti dichiarati
4 Ambito del Rischio: Procedimento per l erogazione di servizi alla popolazione anziana autosufficiente in ambito preventivo. Tipologia Procedimento: Procedimento per l iscrizione ai laboratori creativi per la terza età. Struttura responsabile: Ufficio Attività creative terza età Tipo di rischio prevedibile: - disomogeneità delle informazioni fornite - manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella gestione banche dati - scarsa trasparenza/poca pubblicità dell opportunità - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Indice di rischio: 4,0 - pubblicazione sul sito istituzionale dell elenco di atti e documenti necessari per l adesione all iniziativa e per le eventuali richieste di integrazione - individuazione dei nominativi degli operatori addetti alla gestione del caricamento dei dati - implementazione di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell opportunità - controlli a campione di situazioni da controllare riguardo il possesso dei requisiti dichiarati
5 Ambito del Rischio: Procedimento per l erogazione di servizi alla popolazione anziana autosufficiente in ambito preventivo. Tipologia Procedimento: Procedimento per l iscrizione all attività motoria in palestra per la terza età. Struttura responsabile: Ufficio Attività creative terza età Tipo di rischio prevedibile: - disomogeneità delle informazioni fornite - manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella gestione banche dati - scarsa trasparenza/poca pubblicità dell opportunità - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Indice di rischio: 4,0 - pubblicazione sul sito istituzionale dell elenco di atti e documenti necessari per l adesione all iniziativa e per le eventuali richieste di integrazione - individuazione dei nominativi degli operatori addetti alla gestione del caricamento dei dati - implementazione di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell opportunità - controlli a campione di situazioni da controllare riguardo il possesso dei requisiti dichiarati
6 ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE_SERVIZI SOCIALI Ambito del Rischio: AREA C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Tipologia Procedimento: P. per la richiesta di accoglienza presso l Asilo notturno comunale Capo Area :L. Panizzolo Dirigente responsabile: Dott.ssa Fiorita Luciano Struttura responsabile: Ufficio progetti e prevenzione Tipo di rischio prevedibile: Falsata rappresentazione della situazione reddituale del richiedente causata da impossibilità di controllo o parziale disponibilità di dati circa il possesso dei requisiti richiesti per l accesso; disomogeneità nella valutazione dell accoglibilità del richiedente; scambio di utilità Indice di rischio: 3,538 Previsione nel regolamento di accesso di criteri per l accesso, il divieto di accesso e la preferenza in caso di domanda superiore alla disponibilità di posti. Rotazione del personale presente che decide l accoglienza. Controlli a campione casuali sui beneficiari. Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
7 ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE_SERVIZI SOCIALI Ambito del Rischio: AREA D ) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Tipologia Procedimento: P. per la concessione di contributi per intervento economico finalizzato non residenti in Italia Capo Area : L. Panizzolo Dirigente responsabile: Dott.ssa Fiorita Luciano Struttura responsabile: Ufficio progetti e prevenzione Tipo di rischio prevedibile: Falsata rappresentazione della situazione reddituale causata da impossibilità del controllo o controllo parziale del possesso dei requisiti richiesti per ottenere il contributo o delle dichiarazioni rese; scambio di utilità. Indice di rischio: 4,995 Individuazione di modalità per introduzione di limitazioni alla concessione di contributi in presenza di limitata possibilità di controllo dei requisiti richiesti; Controllo dell istruttoria delle pratiche da parte di personale diverso dal titolare del caso; Controllo a campione casuale sui beneficiari. Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
8 " SCHEDA ANALISI RISCHIO Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: procedimento per l'attribuzione di contributi economici di assistenza sociale agli utenti Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; errata dichiarazione ISEE; mancato controllo Indice di rischio: 7,07 Periodica rotazione del personale addetto ai controlli; verifica situazione economica e dichiarazioni ISEE; controllo da parte di uffici terzi. Controlli casuali a campione. Individuazione persone addette al caricamento su PC dedicati.
9 Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: procedimento per la concessione dell'esonero dal canone di concessione di immobili comunali in uso al privato sociale etc. Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della attività svolta; mancato controllo Indice di rischio: 5,82 Periodica rotazione del personale addetto ai controlli; controllo da parte di uffici terzi; pubblicazione atti di concessione per finalità di trasparenza
10 Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: procedimento per l'erogazione del contributo ad integrazione dei costi di inserimento in struttura Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST Tipo di rischio prevedibile: alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità; irregolarità dichiarazione ISEE; irregolarità documentale; alterata rappresentazione della situazione economica. Individuazione strumentale della struttura di accoglienza Indice di rischio: 7,07 Periodica rotazione del personale addetto al controllo; verifica regolarità dichiarazione ISEE; verifica situazione economica tramite uffici terzi; controlli casuali a campione
11 Ambito del Rischio: Procedimento per la fornitura di pasti presso il domicilio degli utenti, in prevalenza anziani. Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio pasti a domicilio Struttura responsabile: Ufficio Coordinamento CST Tipo di rischio prevedibile: Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale; falsata rappresentazione della situazione economico/sociale; scambio di utilità. Indice di rischio: 3,5 Periodica rotazione del personale addetto alle valutazioni dei progetti assistenziali; verifica documentale; controlli casuali a campione
12 Ambito del Rischio: Procedimento per l'erogazione del servizio di lavanderia presso il domicilio degli utenti. Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio di lavanderia a domicilio Struttura responsabile: Ufficio Coordinamento CST Tipo di rischio prevedibile: Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale; falsata rappresentazione della situazione economico/sociale; scambio di utilità. Indice di rischio: 2,9 Periodica rotazione del personale addetto alle valutazioni dei progetti assistenziali; verifica documentale; controlli casuali a campione.
13 Ambito del Rischio: Procedimento per l'erogazione di servizi di sostegno educativo per minori Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio di sostegno educativo a domicilio per minori Struttura responsabile: Ufficio Coordinamento CST Tipo di rischio prevedibile: Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale; falsata rappresentazione della situazione economico/sociale; scambio di utilità. Indice di rischio: 2,9 Periodica rotazione del personale addetto alle valutazioni dei progetti assistenziali; verifica documentale; controlli casuali a campione
14 Ambito del Rischio: Procedimento per l'erogazione di servizi di assistenza presso il domicilio degli utenti, in prevalenza anziani. Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare Struttura responsabile: Ufficio Coordinamento CST Tipo di rischio prevedibile: Mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale; falsata rappresentazione della situazione economico/sociale; scambio di utilità. Indice di rischio: 4,1 Periodica rotazione del personale addetto alle valutazioni dei progetti assistenziali; verifica documentale; controlli casuali a campione
15 Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio di pulizia domiciliare straordinaria Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST Tipo di rischio prevedibile: la quantificazione dell'importo del servizio è conseguente all'esito del sopralluogo domiciliare effettuato dalla Ditta con l'assistente Sociale Indice di rischio: 2,83 Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche domiciliari; verifica documentale; controlli casuali a campione
16 Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio di telesoccorso e telecontrollo Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST Tipo di rischio prevedibile: alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità; irregolarità dichiarazione ISEE; mancato rispetto della tempistica per l'attivazione/disattivazione Indice di rischio: 3,12 Periodica rotazione del personale addetto al controllo; verifica regolarità dichiarazione ISEE; verifica tempi di attivazione/disattivazione da parte della ditta incaricata; controlli casuali a campione
17 Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di contributo statale eliminazione barriere architettoniche Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati. Indice di rischio:4,958 Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati
18 Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati Indice di rischio:4,958 Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.
19 Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di contributo comunale secondo figlio e/o successivo Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Adolescenza e Famiglia Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati. Indice di rischio: 5,666 Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.
20 Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di assegno statale tre figli minori Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati. Indice di rischio: 7,083 Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.
21 Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di assegno statale di maternità Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati. Indice di rischio:4,958 Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.
22 Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di contributo regionale emigranti veneti Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati. Indice di rischio:4,25 Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.
23 Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di Impegnativa di Cura Domiciliare Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Adolescenza e Famiglia Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica e tecnica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati. Indice di rischio: 6,368 Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.
24 Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Tipologia Procedimento: procedimento per la concessione di contributi a favore di enti del privato sociale etc in applicazione dei principi di sussidiarietà. Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della attività svolta; mancato controllo; distorta rappresentazione dei costi effettivi della manifestazione finanziata Indice di rischio: 8,50 Periodica rotazione del personale addetto ai controlli; controllo da parte di uffici terzi; pubblicazione atti di concessione per finalità di trasparenza. Controlli casuali a campione.
25 Ambito del Rischio: Procedura di selezione Tipologia Procedimento: Procedura di selezione volontari per il Servizio Civile Struttura responsabile: Ufficio Progetto Giovani Tipo di rischio prevedibile: alterazione, occultamento o manipolazione di documenti; accettazione documenti pervenuti oltre la scadenza; accordo collusivo per favorire un candidato Indice di rischio: 3,5 rotazione personale per operazioni di controllo, rotazione commissari nominati e possibilmente al di fuori dell Ufficio/Settore di appartenenza Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative
26 Ambito del Rischio: Procedura di affidamento lavoro autonomo e professionale Tipologia Procedimento: Procedura di affidamento di incarichi professionali e di lavoro autonomo Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Coordinamento CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Progetti e Prevenzione; Ufficio Progetto Giovani; Tipo di rischio prevedibile: accordo collusivo per favorire un collaboratore; affidamento a persona sprovvista dei requisiti necessari; affidamento ad esterno in presenza di professionalità interne Indice di rischio: 6,25 rotazione personale per operazioni di controllo; individuazione di un nucleo di valutazione interno esterno all'ufficio preposto; pubblicazione atti con finalità di trasparenza; rotazione Commissari e possibilmente individuazione al di fuori dell'ufficio e/o Settore di appartenenza; standardizzazione delle procedure Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative
27 Ambito del Rischio: Procedure di gara per l'affidamento di servizi. Tipologia Procedimento: procedura in economia per l'affidamento di servizi sotto soglia comunitaria compresa la modalità dell'affidamento diretto e convenzionamento diretto con cooperative sociali tipo B Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Coordinamento CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Progetti e Prevenzione; Ufficio Progetto Giovani; Ufficio Terza Età Tipo di rischio prevedibile: turbativa nella presentazione dell'offerta; alterazione occultamento o manipolazione di documenti; accettazione documenti pervenuti oltre la scadenza; accordo collusivo per favorire una ditta; determinazione requisiti di accesso in maniera strumentale e atta a favorire una determinata ditta; abuso dell'affidamento diretto; incongrua valutazione dell'offerta a cura della Commissione Giudicatrice se nominata Indice di rischio: 9,19 rotazione personale per operazioni di controllo; individuazione di un nucleo di valutazione interno esterno all'ufficio preposto; pubblicazione atti con finalità di trasparenza; periodica revisione elenco fornitori; rotazione Commissari se nominati e possibilmente individuazione al di fuori dell'ufficio e/o Settore di appartenenza; standardizzazione delle procedure
28 Ambito del Rischio: Procedure di gara per l'affidamento di servizi. Tipologia Procedimento: procedura aperta per l'affidamento di servizi sopra soglia comunitaria Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Coordinamento CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Progetti e Prevenzione; Ufficio Progetto Giovani; Ufficio Terza Età Tipo di rischio prevedibile: determinazione requisiti di accesso strumentalmente predisposta al fine di favorire una determinata ditta; uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa; incongrua valutazione dell'offerta a cura della Commissione Giudicatrice Indice di rischio: 9,91 rotazione personale per operazioni di controllo; individuazione di un nucleo di valutazione interno esterno all'ufficio preposto; pubblicazione atti con finalità di trasparenza; periodica revisione elenco fornitori; rotazione Commissari e possibilmente individuazione al di fuori dell'ufficio e/o Settore di appartenenza; standardizzazione delle procedure
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