DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2017
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1 /030/902/285/D del S/E VISITA FISCALE DEL 28/11/ /12/2016 DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 28/06/ 13/11/ 14/03/ /166 da /010/902/2777/D del 20/12/2016 VISITA FISCALE OTTOBRE 2016 BUZZONI C. 28/06/ 13/11/ 20/03/ / /010/902/24/D del VISITE FISCALI NOVEMBRE 2016 VEDI ALL. 17/01/ 28/06/ 13/11/ 17/04/ / /030/902/101/D del S/E VISITA FISCALE DEL 03/01/ 17/02/ 28/06/ 13/11/ 18/05/ / /030/902/161/D del S/E VISITE FISCALI DEL 18-28/02/ 22/03/ 28/06/ 13/11/ 20/06/ / /010/902/983/D del VISITA FISCALE GENNAIO MARCELLI O. 13/04/ 28/06/ 13/11/ 12/07/ / /010/902/1119/D del 04/05/ VISITA FISCALE FEBBRAIO BARCA G. 28/06/ 13/11/ 02/08/ / /020/902/64/D del VIS.FISC.DIPENDENTE SIGRA M. GERRA - IL 10/04/ 08/05/ 28/06/ 13/11/ 06/08/ / /010/902/1259/D del 18/05/ VISITE FISCALI MARZO VEDI ALLEGATO 28/06/ 13/11/ 16/08/ / del 20/05/ CF: MGNDTL56D56D548B LABORATORIO DI RESTAURO DONATELLA MAGNANI LETTERA DI INCARICO DEL 07/04/, PROT. 1448, CLASS , Z201E2A483 22/06/ 16/02/ /07/ , /28 Z201E2A , , , /PA del 30/03/ CF: ORMU DI FENINI SPA 22/06/ 30/04/ 05/09/ / , /PA del 31/03/ CF: ORMU DI FENINI SPA 22/06/ 30/04/ 05/09/ /43 946,89 776,14 776, /PA del 30/04/ CF: ORMU DI FENINI SPA 22/06/ 31/05/ 05/09/ / , del 31/01/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 22/06/ 31/03/ 20/09/ / del 31/01/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 22/06/ 28/02/ 19/09/ / del 28/02/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 22/06/ 28/03/ 19/09/ /4
2 del 28/02/ DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: CF: Coopservice S.coop.p.a. 22/06/ 30/04/ 20/09/ /22 da del 31/03/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 22/06/ 31/05/ 20/09/ / del 31/03/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 22/06/ 30/04/ 19/09/ / del 30/04/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 22/06/ 30/05/ 19/09/ / del 30/04/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 22/06/ 30/06/ 20/09/ / del 31/05/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 22/06/ 31/07/ 20/09/ / del 31/05/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 22/06/ 30/06/ 20/09/ / del 31/03/ CF: BELLOTTI S.R.L. 22/06/ 31/05/ Z9F1CA ,16 20/09/ /12 5 del 31/03/ CF: BELLOTTI S.R.L. 22/06/ 31/05/ ZC61CA522D 400,16 20/09/ /15 9 del 12/04/ CF: BELLOTTI S.R.L. 22/06/ 30/06/ Z831DFBB , , ,00 20/09/ /7 18 FC del 31/01/ 22/06/ 31/03/ 05/10/ /21 ZCC1CA53CB 323,30 265,00 265,00 19 FC del 24/02/ 22/06/ 30/04/ 05/10/ /20 ZCC1CAAFF5 237,90 195,00 195,00 20 FC del 29/03/ * 22/06/ 27/09/ 31/05/ /26 Z9B1DDF , , ,00 21 FC del 18/04/ * 22/06/ 27/09/ 30/06/ /116 ZC31E0C6D6 433,10 355,00 355,00 22 FC del 09/05/ * * 22/06/ 27/09/ 31/07/ /117 Z621E6D ,12 396,00 396,00 23 FC del 09/05/ 22/06/ 31/07/ 05/10/ /118 Z031E6D ,30 165,00 165,00 3 4E/21 del 31/01/ 22/06/ 05/10/ 31/03/ /6
3 4 4E/66 del 28/02/ DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 22/06/ 05/10/ 30/04/ /6 da 5 4E/72 del 28/02/ 22/06/ 28/09/ 30/04/ /1 6 4E/71 del 28/02/ 22/06/ 05/10/ 28/02/ /1 7 4E/113 del 31/03/ 22/06/ 05/10/ 31/05/ /6 8 4E/114 del 31/03/ 22/06/ 28/09/ 31/05/ /1 9 4E/158 del 29/04/ 22/06/ 05/10/ 30/06/ /6 10 4E/159 del 29/04/ 22/06/ 05/10/ 30/06/ /1 11 4E/213 del 31/05/ 22/06/ 05/10/ 31/07/ /6 12 4E/214 del 31/05/ 22/06/ 05/10/ 31/07/ / del 13/04/CF: GVF elettronica srl 22/06/ 13/04/ Z891D ,00 250,00 250,00 17/11/ / /P del 31/05/ CF: APICE VENEZIA SRL MOSTRA "LUCREZIA ROMANA" c/o COMPLESSO MUSEALE DELLA PILOTTA, PALAZZO DELLA PILOTTA (PARMA) - 26/09/16-08/01/17 - TRASPORTI E SERVIZI RITORNO - NS.RIF MP 28/06/ 17/11/ 31/05/ /188 Z021AC291A , , , del 20/04/ CF: C2 SRL FATTURA 22/06/ 11/10/ 19/06/ /25 ZEE1E2A , , , del CF: IREN Mercato S.p.A. 14/03/ SST.PR /06/ 08/08/ 03/04/ / , , , del CF: IREN Mercato S.p.A. 12/04/ SST.PR /06/ 08/08/ 08/05/ / , , , del CF: IREN Mercato S.p.A. 12/04/ SST.PR /06/ 08/08/ 08/05/ / , , , del CF: IREN Mercato S.p.A. 12/04/ SST.PR /06/ 08/08/ 08/05/ / , , ,55
4 66 DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: del CF: IREN Mercato S.p.A. 22/06/ 06/07/ 05/06/ 08/08/ / , ,62 da 1.402, del CF: IREN Mercato S.p.A. 13/06/ SST.PR /06/ 08/08/ 07/07/ / , , , del CF: IREN Mercato S.p.A. 13/06/ SST.PR /06/ 08/08/ 07/07/ / , , , del CF: IREN Mercato S.p.A. 13/06/ SST.PR /06/ 08/08/ 07/07/ / ,96 886,85 886, del CF: IREN Mercato S.p.A. 13/06/ SST.PR /06/ 08/08/ 07/07/ / , , , del 18/04/ CF: SW PROJECT Informatica s.r.l. 22/06/ 22/07/ ZAA1CF , , ,00 17/11/ / del CF: IRETI S.p.A. 22/06/ 19/05/ 28/04/ 08/08/ /65 70,31 63,92 63, del CF: IRETI S.p.A. 22/06/ 19/05/ 28/04/ 08/08/ /64 28,61 26,01 26, del CF: IRETI S.p.A. 22/06/ 19/05/ 28/04/ 08/08/ /63 289,62 263,29 263, del CF: IRETI S.p.A. 22/06/ 19/05/ 28/04/ 08/08/ /62 350,66 327,14 327,14 54 EL005 del 23/05/ CF: BAM! Strategie culturali Soc. Coop 22/06/ Incarico per servizio di aggiornamento e sviluppo Web e strumenti digitali ai fini 07/11/ della comunicazione istituzionale 22/07/ /16 Z101C7980D 3.050, , , VF del 06/04/ CF: ITALCHIM SRL 22/06/ 06/06/ 13/11/ /8 Z8C1E0B del 11/05/CF: SIDEL SPA 22/06/ 30/06/ ZC91DF5ABD 685,15 561,60 561,60 FATTURA DIFFERITA 07/11/ /24 479,94 393,39 393, /02 del 24/02/ CF: BSCMRC59H24G337Y TERMOIDRAULICA di Boschi Marco 22/06/ 24/02/ 19/09/ /33 Z8B1D ,85 892,50 892, /02 del 22/03/ CF: BSCMRC59H24G337Y TERMOIDRAULICA di Boschi Marco 22/06/ 22/07/ 19/09/ /34 ZAD1C7973A 3.904, , , /02 del 22/03/ CF: BSCMRC59H24G337Y TERMOIDRAULICA di Boschi Marco 22/06/ 22/07/ 19/09/ /35 ZA81D7D ,54 857,00 857, /02 del 30/03/ CF: BSCMRC59H24G337Y TERMOIDRAULICA di Boschi Marco 22/06/ 22/07/ 19/09/ /10 ZB61DDF0BA 719,80 590,00 590, /17 del 31/05/ CF: SCCCRD43H03G337X CORRADO SACCHETTI 22/06/ 30/06/ 07/09/ /41 Z281E2F907 36,00 29,51 29, del 10/04/ Soenergy S.r.l. PDR VIA PILOTTA PARMA PR 28/06/ 05/10/ 31/05/ /139 XBF11E ,26 164,49 164,49
5 del 13/03/ Soenergy S.r.l. PDR VIA PILOTTA PARMA PR DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 28/06/ 05/10/ 02/05/ /140 XBF11E ,50 168,16 da 168,16 2 CP del 20/02/ Zuelli Impianti S.r.l. 22/06/ 31/03/ 25/10/ /17 Z371D ,85 938,40 938,40 NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI: 20TOTALE DEBITI DA PAGARE: ,39
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
Pinacoteca Nazionale di Ferrara 7435 27.501,77 2015 ZD7159F0F1 Paola Vancini via M.Tassini, 6/6 - Ferrara
Polo Museale dell'emilia Romagna - sede di elenco - Contratti stipulati anno 2015 Data CIG Creditore Causale Capitolo Importo 2015 Z15159F09E Roberto Porta S.Maria Maddalena - Occhiobello Opere urgenti
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE PROVINCIA DI VERONA C O P I A REP. GENERALE N. 87 DEL 13/04/2015 SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI DETERMINAZIONE N. 10 DEL 13/04/2015 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
COMUNE DI LIVO. PROVINCIA DI TRENTO MODELLO - C Pagina. 1 ANNO DI STAMPA :2014 NUMERO CODICE PATRIMONIALE UBICAZIONE DATA INSER.
PROVINCIA DI TRENTO MODELLO - C Pagina. 1 1 120300 14,06 14,06 2 120300 659,06 659,06 3 120300 656,25 656,25 4 120300 5 120300 0,00 0,00 PROVINCIA DI TRENTO MODELLO - C Pagina. 2 6 120300 148,13 148,13
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
CIG CODFISCPROP DENOMINAZIONE SA OGGETTO SCELTA CONTRAENTE Servizi di Z45077FA22 00415700061 Servizio Tecnico strade comunali
CIG CODFISCPROP DENOMINAZIONE SA OGGETTO SCELTA CONTRAENTE Servizi di Z45077FA22 00415700061 Servizio Tecnico spargimento sale e sgombero neve strade comunali Z8B077FB5A 00415700061 Servizio Tecnico ZF0077FC1A
Determina Servizi Sociali/0000121 del 24/04/2015
Comune di Novara Determina Servizi Sociali/0000121 del 24/04/2015 Area / Servizio Servizi Sociali Educativi (23.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizi Sociali Educativi (23.UdO) Proponente S. Acampora
Attività Contrattuale Anno 2014
N. progressivo Data Società Procedura di selezione del contraente Oggetto del contratto Durata CIG Importo contrattuale 1 23.01.2014 LI.CO.SA S.p.A. ZF00BCD211 525,02 2 30.01.2014 Corpo Vigili Giurati
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Archivio di Stato di Perugia http://www.archiviodistatoperugia.it/trasparenza/dataset2014.xml
Archivio di Stato di Perugia http://www.archiviodistatoperugia.it/trasparenza/dataset2014.xml Licenza: IODL2.0 DATASET LOTTI 2014 L. 190/2012 Abstract Ente Pubblicatore DATASET LOTTI 2014 L. 190/2012 Archivio
PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Istruzione, Formazione, Lavoro, Sviluppo Economico e Servizi.
Registro generale n. 433 del 13/02/2015 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Istruzione, Formazione, Lavoro, Sviluppo Economico e Servizi Servizio Cultura
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
CIG Z020DC048C SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO FATTURA N. 90/2014 DD. 28.02.2014 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA A SAPPADA DD. 26.02.2014 364,00 00051300317
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZED12AB1ED Z1A112B13F8 Z7112BE0CE Z2312C7C44 ZC0127083C Z3512F2A8B Z0312AFC1F ZC112F8A20 Z1A13062E6 ZBA12C973D ZA813D1A1 ZF6131D115 Z931328547 Z2312AF319 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA VI - PROTEZIONE ATTIVA ELENCO DEGLI ESTINTORI CARRELLATI RINNOVATI NELL'ANNO 2009
pag 1 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA Codice " PA 50 U " a polvere da 50 Kg. Cap. C.P. n 3303/29/92 del DCPST/A6/639/153/C 16/11/2013 MI108ECP50AB1C002 " PA 100 U " a polvere
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GORGO AL MONTICANO GORGO AL MONTICANO (TV) C.F. 94141420268 C.M. TVIC88000L. Gare
X4AO4E3C5F Z0308270A2 SALDO FATT. N. 181 DEL 23/11/2012 PER MANUTENZIONE ARCHIVI E INSTALLAZIONE PROGRAMMI ARGO (EX RESIDUO PASSIVO DIREZIONE DIDATTICA DI GORGO AL 03863240267 ARGO NORDEST s.a.s. SALDO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZA11275A15 Poste - 2014 e 2015 Z291241E94 Pilotto - viaggio Z9D1236042 ZDA12398E6 Z4D121D523 ZC4121D4DB Z5111FECF6 ZA311EDDE7 Z2211E7585 Z6C11E74E0 Oggetto
LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2014-31 DICEMBRE 2014
N. CIG DITTA Oggetto Fattura/Nota N. Del 1 ZF00BD4D9B 2 ZA70C8158F 3 Z510CCAF74 4 Z7E0CF310B 5 ZBB0D10385 6 Z2B0D104E8 7 Z870D45938 8 Z660C901FB 9 Z760C503BE 10 Z0A0D6D62B 11 Z5C0D696F8 12 Z2B0DC3EA9 13
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ANNO 2015
N ATTO Data registro generale atto definitivo Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ANNO 2015 oggetto della delibera Eventuale spesa prevista Estremi relativi ai principali
Procedura di scelta del contraente (scegliere tra le voci previste)
Codice Fiscale Proponente (11 caratteri) Ragione Sociale Struttura Proponente (max 250 caratteri) Anno di Riferiment o CIG (10 caratteri) Oggetto del Lotto (max 250 caratteri) Procedura di scelta del contraente
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Adempimenti previsti dall art. 3, comma 18, legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE: DIREZIONE CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE: DIREZIONE CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE (Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Regolamento di contabilità art. 33) OGGETTO:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Liceo Scientifico Statale «Antonio Pacinotti» La Spezia
CONTTO DI PRSTAZION D OPRA PR ATTIVITA INSGNAMNTI INTGRATIVI Il Liceo Scientifico Statale "A. Pacinotti" della Spezia rappresentato legalmente dal, La, sede in, Via Manzoni 64 (tel. 0187.732331) P.IVA
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA FairOne S.p.A. Sede legale: Piazza Sicilia 7 20146 Milano Sito internet: www.mutuisupermarket.it Telefono: 800 901 900 Indirizzo
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
CITTA DI CASTELLANZA PROVINCIA DI VARESE CAP 21053 TEL. 0331526111 C.F. 00252280128 PROPOSTA DI DETERMINAZIONE OGGETTO : Rinnovo servizio di posta certificata PEC anno 2014 - CIG ZBC0E9D635 SETTORE N.
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
Città Metropolitana di Roma Capitale. O2 Servizio SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA
Città Metropolitana di Roma Capitale O2 Servizio SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA e-mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it Proposta n. 99904602 del 16/10/2015 RIFERIMENTI CONTABILI
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
ZEB0F22D97. negoziata in economia 1 La Matriciana S.r.l. 300,00 13/05/2014 300,00
DIPARTIMENTO P.S. UFF. COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE FF.PP. Bandi di gara e contratti ANNO 2014 dal 01/01/2014 al 31/12/2014 ai sensi dell'art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012 CIG ZEB0F22D97 Z430F22D69
Liceo Statale "G. Agnesi" 20136 MILANO (MI) VIA TABACCHI, 17/19 C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T
CIG 0910A43B58 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPORTO OGGETTO Pagamento ordine n. 27899575 - dominio con gestione DNS e posta (servizio principale) ordine n. 27899576
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
CIG 5551091933. 39.700,00 euro Data inzio e fine 01.02.2014-31.01.2015 Importo somme liquidate. 39.700,00 euro
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AVCP- ART.1 COMMA 32, LEGGE 190/2012 PUBBLICAZIONE TABELLE RIASSUNTIVE DEI DATI DI SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2014 STRUTTURA PROPONENTE - ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
SOMMA EROGATA 250,00 898,48 451,41 75,60 750,00 1.000,00 9.137,00 360,00 519,12 558,02 1.161,93 3.510,68 10.531,97
1 2 3 4 5 AIAS Onlus - Sez. di Sondrio L.go Sindelfingen 17 c.f. 93008570140 ALIMENTARI GANDINI Via Nazionale 71/a c.f. 00928240142 ALIMENTARI VITTORELLI ANTONELLA Via Scranzi 35 c.f. 00517110144 ASSOCIAZIONE
RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Provincia di Pordenone Gestione Ambientale verificata Reg. N IT-000639 RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 NOTA INFORMATIVA CREDITI/DEBITI SOCIETA PARTECIPATE
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Pag. 1 / 5 comune di trieste piazza Unità d Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321 AREA CULTURA E SPORT SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI REG. DET. DIR.
NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE. Regolamento Comunale acquisti in economia D.L. 163/2006 art. 125
BENEFICIARIO PARTITA IVA CODICE FISCALE IMPORTO NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO MODALITA DI AFF IDAMENTO DETERMINA FONDAZIONE FARE FAMIGLIA
MASTRIPPOLITO, LEONARDO. Piazza Corpus Domini 17/E. leonardo.mastrippolito@comune.torino.it POLITECNICO DI TORINO ARCHITETTURA
INFORMAZIONI PERSONALI Nome Ruolo ricoperto Struttura Organizzativa Indirizzo Sede Lavorativa EMail Sede Lavorativa Nazionalità Data di nascita DIRETTIVO DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
CITTÀ DI NOTO Patrimonio dell Umanità
CITTÀ DI NOTO Patrimonio dell Umanità COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 SEDUTA DEL 12/08/2014 OGGETTO: Debito fuori bilancio, ai sensi dell art. 194 comma 1 lettera e) del D. Leg.vo n. 267/2000
STAMPA CONTROLLO C.I.G.
31181678CD CIG: 31181678CD SERVIZIO DI PULIZIA GIUGNO - OTTOBRE 2011 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 32352,22IN 04748121003 ADESIONE AD ROMA ACCORDO MULTISERVIZI QUADRO/CONVENZIONE 5419377360 FATTURA N. 61/2014
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 32489/215/V 68 8/4/215 1971/F1.4 GBR ROETTO PA 1 3472287 31/3/215 69 8/4/215 197/F1.4 72 BROCADELLO VIAGGI 28/3/215 129852287 7 8/4/215 1951/F1.4 87157428 2/4/215
UFFICIO FINANZIARIO ELENCO PAGAMENTI
UFFICIO FINANZIARIO ELENCO PAGAMENTI DATI DEL CREDITORE FATTURA / ALTRO DATA FATTURA/ ALTRO NATURA DEBITO (di parte corrente/di parte capitale) IMPORTO PROGRESSIVO DATA DI PAGAMENTO O4705810150 202553
DOMANDA D'AMMISSIONE
DOMANDA D'AMMISSIONE Da restituire: fax 0293665776 email: segreteria@sieconline.it 1. Dati dell'azienda Ragione sociale Indirizzo Città CAP Prov Tel Fax P. IVA C.F. email 1.1 Titolare o legale rappresentante
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 074 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
STUDIO GALLI DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI CONTABILI
Il sottoscritto Dottor Corrado Galli, facendo seguito alla proposta di nomina quale componente del della Vostra Società, dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all art. 2400, comma 4, del Codice Civile,
Oggetto: INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZIO IN BANDA LARGA PER LA SEDE OPERATIVA DI LIGONCHIO - CIG ZA5055438C.
DETERMINAZIONE N 152 del 05.06.2012 Oggetto: INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZIO IN BANDA LARGA PER LA SEDE OPERATIVA DI LIGONCHIO - CIG ZA5055438C. IL DIRETTORE DELL ENTE VISTO il decreto del Ministro
Affidamento diretto ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive m.i. ASSITECA SPA - c.f. 09743130156
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 CIG OGGETTO Procedura di scelta del contraente elenco operatori invitati aggiudicatario importo aggiudicaz. tempi di completamento
Macrolivello: Ospedale
Rilvazin i Struttura rganizzativa: U.O. Ortpdia Macrlivll: Ospdal Ambit: Z/D PT Rsp. Trattamnt : Dr. Franc Zcchini NumPr Spc 180 0 Trattamnti pr tiplgia: dscrizin sinttica Fnti Rgistr prntazin ricvri rdinari
25.1.2013 1.2.2013. Assistenza disabili adulti presso il centro diurno S.Giuseppe di Perugia
Z990829138 Acquisto lavapiatti per Asilo Nido Comunale Affidamento in ecomia cottimo fiduciario R.I.D. DUE Srl 02083270542 BIGINI & PARTNERS di Pierluigi Bigini 01682470545 CAGI UMBRIA Snc 01963900541
C O M U N E D I M I R A Provincia di Venezia
ORIGINALE C O M U N E D I M I R A Provincia di Venezia Risorse umane, Formative, Informative e Culturali\\Cultura Turismo Biblioteche DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N 2585 Del 20/12/2012 Oggetto: Allestimento
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
RESTAURO DELL OROLOGIO MONUMENTALE POSTO SULLA FACCIATA NORD EST DEL CORTILE PRINCIPALE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA PIAZZA DUOMO, 9 - SIENA
SETTORE SERVIZI TECNICI Determinazione dirigenziale Raccolta n. 1365 del 17/06/2015 Oggetto: RESTAURO DELL OROLOGIO MONUMENTALE POSTO SULLA FACCIATA NORD EST DEL CORTILE PRINCIPALE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Roncofreddo Ufficio Finanziario UNICREDIT S.P.A HERA SPA 04245520376
Ufficio Finanziario UNICREDIT S.P.A UNICREDIT SPA 00348170101 00348170101 01/01/2016 2.156,62 GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2016/2020 31/12/2020 CIG6405230302 01-PROCEDURA APERTA HERA SPA 04245520376
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Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Art.37, c.1, d.lgs. n.33/2013 Art.3, deliberazione AVCP n.26/2013 FORNITURE/SERVIZI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD50A025DD ZA60C4EA71 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici GARA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI A
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Strutture Museali di pertinenza della Fondazione Musei Civici Palazzo Ducale Museo Correr Torre dell Orologio Ca Rezzonico, Museo del Settecento Veneziano Museo del Vetro Museo del Merletto Museo di Storia
COMUNE DI MALGRATE DETERMINAZIONI DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA AREA GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE ANNO 2013
DATA CIG COD. FISCALE PROPONENTE DENOMINAZIONE STAZ. APPALTANTE 9/1/2013 Z480839CA0 00556750131 9/1/2013 00556750131 5/2/2013 00556750131 OGGETTO ABBONAMENTO RIVISTA ELETTRONICA PAWEB ADESIONE U.N.I.T.E.L.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 2 Settore Amministrativo-Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 2 Settore Amministrativo-Contabile Avvisi di post - giudicazione di forniture e servizi dal 1
REGISTRO UNICO FATTURE
REGITRO UICO FATTURE umero. Emissione 00001 18/09/2014 1794/B15 VA/0000162 C - Consorzio azionale ervizi 25/07/2014 02884150588 YTEM 3 s.r.l. sede legale Mathi 00002 19/09/2014 2039/B15 0000043 - Filiale
COMUNE DI BOTTICINO Provincia di Brescia
COMUNE DI BOTTICINO Provincia di Brescia DETERMINAZIONE N. 241 DATA DI EMISSIONE 30/06/2015 NUMERO DI SETTORE 22 ORIGINALE OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER CONFIGURAZIONE NUOVA LINEA ADSL PRESSO LE SCUOLE
IL AREA AMMINISTR.CONTABILE
OGGETTO: Manutenzione ordinaria arredo urbano. Affidamento alla Cooperativa Promozione Lavoro di San Bonifacio. IL AREA AMMINISTR.CONTABILE RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 01.03.2012,
Nr.Mand. DataMand. Imp.Mand Rag.Soc. Nr.Fatt. Data Fatt. Imp.Fatt. Data RegFatt. TipAtto AttoLiq. Responsabile DataLiq. DataRegLiq. ImpLiq.
Nr.Mand. DataMand. Imp.Mand Rag.Soc. Nr.Fatt. Data Fatt. Imp.Fatt. Data RegFatt. TipAtto AttoLiq. Responsabile DataLiq. DataRegLiq. ImpLiq. CIG 64 17/01/2014 376,00 GBR ROSSETTO SPA 84433/2013/V1 31/10/2013
Area 1^ IL RESPONSABILE DELL AREA I^
COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA Provincia di Roma Piazza Aristide Frezza, 6 Cap. 00030 TEL.06* 9584126 * FAX 06/9584031 c.f. 85003030583 p.iva 02145561003 Area 1^ Determinazione n. 16 del 03.2.2016 OGGETTO:
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
COMUNE DI CERRETO D ASTI Provincia di Asti
COMUNE DI CERRETO D ASTI Provincia di Asti DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 32 DEL 25/09/2015 OGGETTO: INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INTERNET WIRLESS ADSL OFFERTO DA MICSO S.R.L. IMPEGNO
Comune di Siena SERVIZIO MANUTENZIONI
Comune di Siena SERVIZIO MANUTENZIONI ATTO DIRIGENZIALE N 332 DEL10/03/2016 OGGETTO: FORNITURA MATERIALI EDILI SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO - CIG: Z1018E2AE7. TIPO ATTO: Atti di Gestione
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Ospedale San Carlo di Potenza - Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Ospedale San Carlo di Potenza - Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 20.2014/00066 del 12/03/2014 OGGETTO RINNOVO ABBONAMENTI
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O. N. 298 DEL 06/05/2015 APPROVAZIONE PERIZIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ
REPUBBLICA ITALIANA ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO. per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi
Repertorio n. 2668 Prot. 2014/13387/CAL REPUBBLICA ITALIANA ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell art. 12, comma 5, D.L. 98/2011,
Dati generali della procedura
1/14 Dati generali della procedura Numero RDO: 699206 Descrizione RDO: Stampa di materiali informativi sulla comunale Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unità di misura dell'offerta
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
Dati generali della procedura
1/8 Dati generali della procedura Numero RDO: 203534 Descrizione RDO: - CONDUZIONE 2 ANNI (2^ pubblicazione) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - solo prezzo Numero di Lotti: 1 Unità di misura
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE TIPOLOGIA SERVIZI SERVIZI SERVIZI FORNITURE PREFETTURA DI NAPOLI 788,00 SERVIZI FORNITURE FORNITURE
Dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dal 1.1.2014 al 31.12.2014 (delib. N. del dell'avcp - art.37 D.lgs 33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI ED CIG STRUTTURA PROPONENTE
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE CIG Z500DDAE81 COOP GIOVINAZZO INTEGRAZIONE - P. IVA: 06469000720 3.375,00 GENNAIO 2014 3.
DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE fornitura Z500DDAE81 PROGETTO UNA PARTE DEL MONDO, NON UN MONDO A PARTE - MESE GENNAIO Procedura in economia - Affidamento diretto - D. LGS. 163/2006 ART. 125
Determina Servizio ICT/0000072 del 11/12/2014. Oggetto: Accordo per la concessione in uso di infrastrutture pubbliche alla soc. Fastweb IL DIRIGENTE
Comune di Novara Determina Servizio ICT/0000072 del 11/12/2014 Area / Servizio Area Organizzativa (05.UdO) Proposta Istruttoria Unità Area Organizzativa (05.UdO) Proponente L.R. Nuovo Affare Affare Precedente
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LOCALI EX BIBLIOTECA PIANO TERRA MUNICIPIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOSSETTI
REP. N. CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE LOCALI EX BIBLIOTECA PIANO TERRA MUNICIPIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. - L'anno duemilaquattordici, e
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 160 DEL 17/03/2015 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER IL NIDO E LE SCUOLE DI INFANZIA - ANNO 2015 - INDIVIDUAZIONE
Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e
DPC Prot. E. n. 36795 del 20 luglio 2015 Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2013
46167273A4 Autorità di bacino del Servizio di somministrazione di 04 - Procedura Etjca S.p.A. - C.F. Etjca S.p.A. - C.F. 17.497,81 01/11/2012 31/12/2013 14.461,00 lavoro a tempo determinato 12720200158
Liceo Statale "G. DELLA ROVERE"
CIG 5525818145 SCELTA CONTRAENTE 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE IMPORTO DEL BANDO 121.781,70 OGGETTO STAGE LINGUSITICO ESTIVO A LONDRA 00704700087 ETLIM TRAVEL 04224530156 INTER-STUDIOVIAGGI
Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e
DPC Prot. E. n. 30751 del 12 giugno 2014 Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le
S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. - P.IVA 02460240357 - Elenco riassuntivo dati ex art. 1 c. 32 L. 190-2012 ANNO 2014
S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. - P.IVA 02460240357 - Elenco riassuntivo dati ex art. 1 c. 32 L. 190-2012 ANNO 2014 Forniture C.I.G. Inizio Z9D08A89AC Fornitura di cassonetti/campane per raccolta differenziata
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