COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

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1 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) CAP Piazza L. da Vinci n. 6 - tel fax e.mail info@mandellolario.it pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it C.F. P.I sito Mandello del Lario, 19 marzo 2013 Spett.le GIUNTA COMUNALE - sede - OGGETTO: Piano triennale 2011/2013 per la razionalizzazione dell utilizzo di alcune spese di funzionamento (ex art. 1, commi 594 e seguenti Legge Finanziaria 2008) Relazione conclusiva anno In relazione al disposto dell art. 2, comma 597, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), si comunica che il piano triennale 2011/2013, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 16/03/2011, che si allega in copia, per la parte relativa all anno 2012 ha avuto completa esecuzione ottenendo i seguenti risultati: 1. DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE La situazione al rispetto alla data di redazione del piano è la seguente: Fotocopiatrici , , ,53 Fax Stampanti a getto d inchiostro , , ,17 Stampanti laser , , ,79 Stampanti aghi Totale , , ,57 Come risulta dalla tabella, nel corso del 2012, si è continuato nell opera di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse strumentali a disposizione degli uffici e dei servizi comunali, attivata mediante la centralizzazione delle stampe su fotocopiatrici/stampanti di rete a noleggio e al taglio all utilizzo del colore nelle stampe istituzionali. Si è ottenuta la riduzione complessiva di 15 unità di stampa e la diminuzione delle spese per la gestione delle stampanti mentre si è avuto un incremento consistente della spese per le fotocopiatrici poiché, in continuità con la scelta effettuata nel 2011, si è stabilito di ridurre i costi delle stampe esterne di manifesti e volantini, potenziando la stampa in proprio mediante l utilizzo in noleggio di stampanti a colori di qualità. In effetti la spesa per stampe esterne è passata da 7.655,00.= del 2010 ad 3.248,85.= del 2012; una riduzione di 4.406,15.= che compensa abbondantemente la maggiore spesa della gestione delle dotazioni strumentali ed informatiche. In ogni caso le strutture hanno potuto utilizzare macchinari di qualità superiore e stampe migliori senza incidere sui costi complessivi della gestione. 1

2 Fotocopiatrici e fax , , ,73 Stampanti 6.400, , ,00 Totale , , ,73 Tenuto conto delle modifiche apportate alle dotazioni strumentali e del risparmio ottenuto rispetto alla spesa per stampe di manifesti e volantini, nel complesso l obiettivo è da considerarsi raggiunto. 2. AUTOVEICOLI Automezzi in dotazione , , ,76 Nel corso del 2012 sono stati sostituiti due autoveicoli in dotazione rispettivamente alla polizia locale ed al servizio manutenzioni, sostituiti con altrettanti autoveicoli a noleggio mediante l adesione alle convenzioni CONSIP vigenti. La spesa per il parco veicoli è aumentata a causa: - dell aumento del costo dei carburanti alla pompa che per la benzina verde è passato da 1,70.= di gennaio a 1,75 euro di dicembre, con punta massima a 1,87% a settembre e un prezzo medio di = al litro, - dell aumento delle spese di manutenzione, soprattutto dei mezzi adibiti a trasporto scolastico, perché ormai obsoleti; - del passaggio alla gestione a noleggio che dovrebbe garantire buoni risparmi sulle manutenzioni nel tempo ma per il 2012 rappresenta un costo sommato a quelli già sostenuti per l utilizzo dei veicoli sostituiti (bollo, assicurazione, manutenzioni). E stato comunque garantito il rispetto della norma che impone la riduzione obbligatoria del 20% della spesa di manutenzione degli autoveicoli rispetto all anno 2009 (art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010). Spesa autoveicoli in dotazione , , ,02 Il peggioramento è pari all 11,18% dell obiettivo e deriva, come si è detto, in parte dai nuovi contratti di noleggio ( 3.331, 63.=), e per il resto dalle manutenzioni e dai carburanti, in parte mitigata dal risparmio ottenuto sulla spesa per le assicurazioni RCA ( ,15.=). Pertanto l obiettivo non è stato raggiunto. 2

3 3. SPESE POSTALI spesa 2010 spesa 2012 spesa Spese postali , , ,47 Nel corso dell esercizio è stata data esecuzione alle direttive impartite con il piano, vale a dire: - riduzione della spesa relativa alle spese postali mediante l utilizzo della trasmissione e mezzo fax ed a mezzo posta elettronica normale e certificata; - in subordine, utilizzo in via prioritaria della spedizione a mezzo posta ordinaria. Le azioni intraprese hanno portato ad una consistente riduzione delle spedizioni ordinari e per raccomandata ed al conseguente risparmio evidenziato nella tabella. Spese postali , , ,95 Il miglioramento è pari al 36,50% dell obiettivo Pertanto obiettivo è stato raggiunto. 4. SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE Apparati telefonia mobile , , ,85 Utenze telefonia fissa* , , ,27 Totale , , ,42 (*dato corretto rispetto al piano) Le scelte effettuate nel corso del 2012 nel campo della telefonia mobile vale a dire: - adesione alla convenzione Consip 5; - riduzione del numero delle SIM in dotazione al fine di limitare i costi fissi dovuti alla tassa di concessione governativa; - utilizzo di SIM ricaricabili per le necessità di comunicazione del personale del servizio manutenzioni e della segreteria, hanno permesso di garantire le comunicazioni della rete aziendale, migliorando dal punto di vista tecnico gli apparati in dotazione, e di ampliare il numero dei soggetti dotati di apparati di comunicazione con un minimo aumento di spesa. Per quanto riguarda la telefonia fissa le scelte effettuate nel corso del precedente piano cominciano a dare i risultati attesi. Rispetto alla spesa 2010 il risparmio è pari ad 4.831,27.=, nonostante l implementazione ed il potenziamento delle linee fisse e wifi in uso. Apparati telefonia mobile 3.500, , ,79 Linee telefonia fissa* , , ,81 Totale , , ,02 (*dato corretto rispetto al piano) Il miglioramento è pari al 12,48% dell obiettivo. 3

4 Pertanto l obiettivo è stato raggiunto. 5. SPESE UTENZE ELETTRICHE Utenze elettriche , , ,21 la spesa per le utenze elettriche è considerevolmente aumentata a causa dell aumento delle tariffe praticate dal gestore e nonostante: - l amministrazione operi da tempo nel mercato libero dell energia mediante l adesione al Consorzio Energia Veneto; - l attivazione degli impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica del municipio (12 kw) e delle scuole elementari S. Pertini (15 kw), dati forniti dalla società erogatrice non è possibile determinare il risparmio rispetto ai consumi degli anni precedenti pertanto il confronto viene effettuato per valori assoluti di spesa. Il risultato delle gestione è un incremento di spesa pari ad ,03.= Utenze elettriche , , ,71 Il peggioramento è pari al 18,44% dell obiettivo. In ordine a tale dato la gestione evidenzia un andamento delle spese nella norma per la maggior parte delle piccole utenze, una consistente riduzione per alcune utenze medie come il municipio (-17,82%), scuola elementare S. Pertini (- 11,94%), scuola media A. Volta (-13,90%), e cinema-teatro (-51,72%), e un incremento per l agglomerato immobili comunali (+30,95%) e l illuminazione pubblica (+32,89%) che da sola porta una maggiore spesa di ,77.= parzialmente compensata dai risparmi sulle altre utenze. Occorre valutare attentamente l andamento di tale spesa al fine di comprendere se si tratta di spesa su cui è possibile intervenire o se si tratta di consumi dovuti all andamento incostante delle stagioni. In ogni caso sarebbe analizzare l opportunità di attuare interventi strutturali di ammodernamento della rete di illuminazione pubblica al fine di ridurre tali costi. Il risultato relativo alle utenze elettriche non può essere considerato ai fini dei risparmi complessivi poiché gli aumenti di spesa non dipendono dalla gestione ma da cause esterne su cui gli uffici non possono incidere. 6. IMMOBILI Non sono stati rilevati immobili di proprietà comunale in uso abitativo o di servizio. 4

5 7. CONCLUSIONI I risultati complessivi possono essere così riassunti: Descrizione Obiettivo Risultato Differenza Dotazioni strumentali , , ,73 Autoveicoli , , ,02 Spese postali , , ,95 Telefonia fissa e mobile , , Utenze elettriche , , ,71 Escludendo dal computo le utenze elettriche sulle quali non sono attuabili interventi che rientrano nella sfera decisionale dei responsabili di struttura; tenuto conto che buona parte della maggiore spesa della gestione autoveicoli è dovuta all incremento del costo dei carburanti e tenuto conto del risparmio ottenuto sulle spese per manifesti e volantini che compensa abbondantemente il risultato negativo della gestione dotazioni strumentali si può concludere che dalla gestione complessiva l Amministrazione Comunale ha risparmiato 5.734,95.= euro rispetto agli obiettivi fissati nel Piano Triennale 2011/2013. Tale risultato è stato reso possibile grazie alle azioni intraprese ed alla collaborazione dei responsabili di struttura ed in particolare del Centro Elaborazione Dati. I risultati ottenuti hanno evidenziato la bontà delle scelte effettuate in sede di programmazione e di attuazione degli interventi, finalizzati a razionalizzare la spesa. L inserimento nel piano anche delle spese postali, della telefonia fissa e delle utenze elettriche ha reso evidente la necessità di prestare un attenzione particolare a queste spese effettuando monitoraggi attenti e costanti al fine di tenere sotto controllo ogni anomalia relativa alla spesa ed ai consumi. Solo l attivazione di interventi strutturali di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti potrà permettere una riduzione di costi e consumi, anche se solo nel medio periodo, mediante la ristrutturazione complessiva degli impianti di illuminazione pubblica. Il risparmio potrà essere in parte utilizzato in via facoltativa e previo certificazione dell organo di revisione, in relazione a quanto disposto dall art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2011, ad integrare le risorse di parte variabile del fondo incentivante la produttività del personale per l anno La presente relazione, allegata al Conto Consuntivo 2012 quale parte integrante, viene pubblicata all Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e trasmessa al Revisore Unico dei Conti ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti. IL RESPONSABILE STRUTTURA IV Ragioneria e Contabilità Dr. Enrico VITALI 5