COMUNE DI GUALDO CATTANEO Piazza Umberto 1 n GUALDO CATTANEO - PG -

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1 COMUNE DI GUALDO CATTANEO Piazza Umberto 1 n GUALDO CATTANEO - PG - C.F Telefono P.I Fax AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO TRIENNIO 2016/18 Diverse disposizioni di legge, negli ultimi anni, hanno imposto alle Amministrazioni Comunali, di razionalizzare e ridurre alcune spese di funzionamento. NORMATIVA: 1. la Legge 24/12/2007 n. 244 Legge Finanziaria 2008 prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l art. 2 comma 594 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 adottino piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione nell utilizzo: - delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; - delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; - dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 2. il D.L. n. 98 del 06/07/2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011 ed, in particolare, l art.16 comma 4 che stabilisce.le amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari ; 3. L art. 16 comma 5 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, dispone che le eventuali economie effettivamente realizzate attraverso i piani triennali di razionalizzazione.possono essere utilizzate annualmente, nell importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei piani previsti dall art. 19 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n Le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, il

2 raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo; 4. Con l art. 6 del D.L. n. 78/2010, sono state introdotte, a partire dal 2010, ulteriori puntuali prescrizioni per la riduzione di alcune fattispecie di spese entro limiti definiti. In particolare Studi e consulenze Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza Sponsorizzazioni Missioni Formazione Acquisto, noleggio, manutenzione ed esercizio autovetture Limitare la spesa al 20% di quanto impegnato Limitare la spesa al 20% di quanto impegnato Limitare la spesa al 00% di quanto impegnato Limitare la spesa al 50% di quanto impegnato Limitare la spesa al 50% di quanto impegnato Limitare la spesa al 80% di quanto impegnato INTERVENTI: Rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, l Ente nel corso di questi ultimi anni ha intrapreso una riorganizzazione e razionalizzazione di tali servizi, raggiungendo risultati ampiamente al di sotto delle prescrizioni normative. Oltre a tali prescrizioni di legge, l Amministrazione Comunale è impegnata da vari anni a razionalizzare e riorganizzare alcuni servizi, anche con l intento di contenerne i costi. In particolare l azione intrapresa, attraverso l utilizzo delle convenzioni Consip e del Mercato elettronico, della ricerca di soluzioni di maggiore qualità a parità di costi e le ricerche di mercato, hanno garantito di mantenere servizi di buona qualità a prezzi inferiori. Restano delle problematiche, in particolare per gli automezzi, legate alla vetustà e alla conseguente necessità di riparazioni straordinarie Le iniziative si sono concentrate sulle seguenti fattispecie: - GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - RISCALDAMENTO UFFICI, SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA - TELEFONIA MOBILE - RETE INTERNET IN LARGA BANDA E TELEFONIA FISSA - ACQUISIZIONI DI CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE

3 In particolare si evidenzia il rendiconto dell ultimo biennio e le previsioni per il triennio 2016/2018. TIPOLOGIA MODALITA DI RAZIONALIZZAZIONE EFFETTIVA DEL BILANCIO accertato previsione Gestione comunali automezzi Riscaldamento uffici, scuole e altri immobili comunali Energia elettrica Telefonia mobile * Cap. 150 e 530 vari c.c. Si è proceduto ad effettuare indagini di mercato e gare per la fornitura dei carburanti. Per le manutenzioni e riparazioni il trend è purtroppo abbastanza altalenante Cap. 160 e 600 vari c.c. Nonostante lo svolgimento di azioni mirate ai risparmi, l andamento climatico annualmente determina scostamenti rispetto alle previsioni. Cap. 570 e 540 vari c.c. Con apposite indagini di mercato è stato affidato il servizio alle migliori condizioni presenti sul mercato. Si stà predisponendo un piano di razionalizzazione e di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione Cap. 590 vari c.c. Nel mese di marzo 2015 sono state cessate tutte le utenze di telefonia mobile. A fine anno 2015 si è proceduto a dotarsi di 3 sim prepagate al costo di 15,00 mensili cad. da destinare al servizio 118 e alle squadre di operai esterni per la pronta reperibilità , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 600,00 600,00 600,00 Rete internet in larga banda e telefonia fissa Cap. 590 vari c.c. Il Comune di Gualdo Cattaneo è del tutto sprovvisto di fibra ottica per la larga banda internet. Si è sopperito a tale carenza con l attivazione da anni del collegamento alla rete internet di larga banda con apparecchi radiofari gestita dalla società partecipata Valle Umbra Servizi. Questa modalità ha consentito la gestione di tutti gli applicativi informatici dei vari uffici in tele processing, con l utilizzo del sistema voip per la telefonia fissa. Il tutto con costi limitati e con ottime prestazioni. 7460, , , , ,00

4 Acquisizione di carta e cancelleria Gestione manutenzione dotazioni attrezzature informatiche e delle e Cap. 140 c.c. 120 Oramai da anni vengono fatti acquisti esclusivamente tramite il MEPA alle migliori condizioni economiche possibili, tenendo conto anche della qualità dei prodotti. Per il futuro si intende perseguire ulteriori risparmi Cap. 241 e 510 del C.C.1 90 Cap. 520 e 700 del C.C. 310 Nel 2011 è stata rinnovata integralmente l infrastruttura di rete interna con la dotazione di 2 server e tutte le altre attrezzature necessarie. Tale processo ha consentito, con un contratto di 6 anni, fino al 31/12/2016, di avere a costi limitati un sistema all avanguardia per la gestione informatica dei servizi e pr la manutenzione e riparazione di ogni malfunzionamento in tempi brevissimi. Oltre a ciò, attraverso il MEPA si è proceduto a dotare gli uffici comunali di 3 macchine multifunzioni (copiatrici, scanner ecc) e 1 fotocopiatrice, in noleggio a prezzi competitivi 6463, , , , , , , , , ,00 * Al netto recuperi a carico dei dipendenti Relativamente alle prescrizioni e limitazioni di cui all art. 6 del D.L. 78/2010, di cui al precedente punto 4, si evidenzia il rendiconto dell ultimo biennio e le previsioni per il triennio 2016/2018. TIPOLOGIA IMPEGNI DEL 2009 LIMITE DI CAP bilancio EFFETTIVA DEL BILANCIO accertato previsione Studi e consulenze (Dietista) , ,00 700/ , , , , ,00 Relazioni pubbliche, 2.520,00 504,00 700/340 95,50 376,00 400,00 400,00 400,00 convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza Sponsorizzazioni ==

5 Missioni 7.645, ,50 Amministratori 380/20 907, ,00 50,00 50,00 Formazione 855,00 427,50 716/ , , , ,00 Acquisto, noleggio, manutenzione ed esercizio autovetture L ente non ha disponibilità di autovetture di servizio ma solo di automezzi TOTALI 9.266, , , , , ,00 IL RESPONSABILE