Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art2, comma 594 e seguenti, Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

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1 Allegato A alla delibera di Giunta Comunale n. 31 del 17/04/2012 Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art2, comma 594 e seguenti, Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Periodo Relazione a consuntivo

2 Misure finalizzate al contenimento della spesa (art. 2 Commi della Legge 244/ Legge Finanziaria 2008) Richiamata legge finanziaria del 2008 la quale ha stabilito alcuni adempimenti di verifica delle dotazioni strumentali degli enti pubblici fra cui: - comma 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo: delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. - comma 597: A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente. - comma 598: I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall articolo 54 del codice dell amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del Richiamato il D.L. 78 (convertito nella Legge 122/2010) art. 6 comma 14, per effetto del quale: A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. ; Viste: - la delibera di Giunta Comunale n. 90/2010 è stato approvato il piano triennale ( ) di razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui alla legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007; - la delibera G.C. n. 149 del 27/12/2011 è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento (ex art. 2, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008) periodo ; Preso atto che: - nel corso dell'anno 2011 si è realizzato un forte processo associativo dei servizi come previsto dal Piano strategico dell Unione approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 16/02/2010; - il D.L. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) ha inserito ulteriori specifici limiti in merito ai rimborsi spese per missioni con utilizzo del mezzo proprio (art. 6, comma 12) e alle dotazioni di autovetture (art.6, comma 14) norme che incidono sulla capacità operativa dei servizi; Atteso che, in ottemperanza alla normativa richiamata, deve essere predisposta la relazione annuale, relativamente all'anno 2011, sullo stato di avanzamento del Piano di Razionalizzazione, da inviare alla Sezione di Controllo Regionale della Corte dei Conti, si procede come indicato: A - DOTAZIONI STRUMENTALI (art. 2, comma 594, lett. a)

3 1. Strumentazione informatica: Per quanto riguarda la dotazione e le misure di contenimento della spesa si rimanda al piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento approvato con delibera della Giunta dell Unione n. 14/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto il Servizio Informatica è stato conferito all Unione dei Comuni della bassa Romagna con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2010 e con delibera della Giunta Comunale di Alfonsine n. 24 del 27/03/2012, al fine di rendere più efficiente il servizio, sono state conferite in proprietà, tutte le attrezzature informatiche all'unione dei Comuni della Bassa Romagna. 2. Telefonia fissa: La dotazione telefonica è costituita da 79 apparecchi che utilizzano i collegamenti dati. Il VOIP è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP, anziché passare attraverso la rete telefonica tradizionale (PSTN), e consente di utilizzare i collegamenti a banda larga tra le sedi comunali su cui veicolare il traffico voce, limitando così il ricorso a ulteriori linee di telefonia fissa. Gli apparati analogici saranno progressivamente sostituiti da apparati digitali. 3. Telefonia mobile: L attivazione del contratto di telefonia mobile è avvenuto nel 1999 secondo la proposta TIM Soluzione Pubblica Amministrazione denominata TIM Selection P.A.. Le modalità di attivazione e di assegnazione di SIM, apparecchi telefonici ed apparati per la trasmissione dati sono contemplate nell apposito disciplinare (delibera di Giunta Comunale n. 190/2006). L assegnazione della scheda per telefonia cellulare (SIM), a suo tempo effettuata con disposizione del dirigente competente, evidenzia la necessità di assicurare, per esigenze di servizio, una pronta e costante reperibilità. Ad oggi sono state assegnate n. 16 SIM voce e 1 SIM dati oltre 2 SIM personali migrate nel contratto per contemperare le esigenze di mantenere il proprio numero ed utilizzare l'apparecchio anche per motivi di servizio. Il progressivo accentramento dei servizi comunali dovrebbe comportare, verosimilmente, una diminuzione della dotazione a carico del Comune di Alfonsine, con aumento della dotazione a carico dell Unione. 4. Misure per il contenimento della spesa Le dotazioni tecnologiche individuate sono congrue rispetto le attività istituzionali svolte. In particolare, l assegnazione di SIM di telefonia mobile è limitata ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l uso (art. 2, comma 595, L. 24/12/2007 n. 244). Nel corso dell'anno 2011, in relazione ai trasferimenti di servizi e personale all Unione sono state mantenute in capo al Comune tutte le SIM. Le misure adottate per il contenimento della spesa consistono nel confronto e/o nel ricorso alle convenzioni Consip e/o Intercent-er. In particolare ci si è avvalsi della convenzione Intercent-er servizio di telefonia e trasmissione dati; con tale convenzione il Comune ha introdotto l utilizzo del servizio Voice Over IP (VOIP) per le proprie chiamate. Il ricorso a tale convenzione comporta che le comunicazioni verso gli altri Enti, che si avvalgono della medesima convenzione, avvenga a costo zero per il Comune. Nel corso dell'anno 2011 la spesa sostenuta per il traffico telefonico (telefonia fissa e mobile) è la seguente: TELEFONIA CAP/ART/CDR/CDG STANZIATO/ASSES EFFETTIVO

4 TATO IMPEGNATO Fissa 3070AE/3150/008/ , ,69 Mobile 3070AE/3150/008/ ,31 Mobile 3100AE/3150/008/ , ,68 Fissa 3180AE/3150/032/ , ,86 Fissa 3190AE/3150/032/ ,00 515,00 Fissa 3100AE/3150/043/ , ,29 Fissa 3140AE/3150/034/ , ,19 Fissa 3150AE/3150/034/ , ,39 Fissa 3380AE/3150/043/ ,00 677,93 Fissa 3340AE/3150/034/ ,00 841,87 Fissa 3360AE/3150/035/ ,00 841,87 Fissa 3190AE/3150/034/ , ,00 Fissa 3370AE/3150/035/ ,00 770,00 Fissa 3330AE/3150/043/ ,00 15,00 Fissa 3040AE/3150/043/ ,00 998,34 Fissa 3100AE/3150/028/ , ,19 Fissa 3130AE/3150/034/ ,00 800,00 5. Fotocopiatori e fax La dotazione attuale di fotocopiatori in proprietà è la seguente: RICOH AFICO MPC2000 a colori Servizio Biblioteca RICOH AFICO MPC2000 a colori Casa dei Due Luigi. L attuale dotazione di fotocopiatori a noleggio è la seguente: RICOH AFICIO 2018 Servizio URP Qualità e Comunicazione RICOH AFICIO 2032 Locale copie 1^ piano RICOH AFICIO 2045 Locale copie 2^ piano RICOH AFICIO 3030 Sede Comunale Ufficio Centralino piano terra RICOH multifunzione MP 4001 SP bianco/nero, noleggio full service copie mensili incluse Casa Dei Due Luigi L attuale dotazione di fax è la seguente: PANAFAX UF 560 Ufficio Centralino Piazza Gramsci n,1 PANAFAX UF 580 Servizio Demografico Piazza Gramsci n,1 PANAFAX UF 585 Locale copie 2^ Piano Piazza Gramsci n,1 6. Misure per il contenimento della spesa Le dotazioni strumentali non informatiche individuate sono congrue rispetto le attività istituzionali svolte. Da un analisi riguardante costi-benefici, finora, si è ritenuto che un fotocopiatore per piano oltre un fotocopiatore dedicato principalmente ai servizi Demografico e Urp e Comunicazione, fosse indispensabile allo svolgimento dell attività istituzionale al fine di evitare perdite di tempo dovute

5 allo spostamento dei dipendenti da un piano all altro con inutili attese, in particolare, in alcuni casi, per gli utenti. Tutti i fotocopiatori a noleggio dislocati nella sede comunale sono multifunzione e consentono, oltre la normale attività di riproduzione su carta, anche la stampa da rete. I fotocopiatori a noleggio situati nei tre piani della sede comunale consentono anche la scansione con archiviazione dati in rete; la funzione, che peraltro consente un risparmio di spese, è stata messa a punto nell'anno 2011 e permette, tra l'altro, l'invio all'esterno mediante di documenti. Le misure adottate per il contenimento della spesa consistono nel confronto e/o nel ricorso alle convenzioni Consip ed intercent-er; in particolare, per quanto riguarda l affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori All inclusive è stato effettuato il confronto con le offerte proposte dalle convenzioni Consip ed Intercent-er e l affidamento è stato a favore della ditta, abituale fornitrice, che consente un maggior risparmio di spesa. Per quanto riguarda i telefax il maggior carico di lavoro è in uscita ed è gestito dall Ufficio Centralino. Nel corso dell'anno 2011 sia in relazione ai trasferimenti di servizi e personale all Unione, sia in relazione alla scansione di tutti i documenti in entrata oltre che alla produzione di delibere e determine con l'utilizzo dell'iter predisposto per gli atti in formato digitale (da febbraio 2012 gli atti sono prodotti solamente in formato digitale nativo) è diminuita la quantità di copie prodotte con conseguente contenimento dei costi; è dimostrato un notevole risparmio di spesa. Fotocopiatori CAP/ART/CDR/CDG IMPEGN ATO Noleggio all inclusive escluso carta 3070AE/3060/008/ AE/4010/008/ , ,08 LIQUIDATO/PAGATO Noleggio all inclusive escluso carta 3180AE/3150/032/ , ,00 Proprietà consumi 2190AE/2100/032/ , ,00 Proprietà - manutenzionestraordi naria 3190AE/3080/032/ , ,10 Fax CAP/ART/CDR/CDG IMPEGN ATO manutenzione 3070AE/3060/008/ ,66 718,66 LIQUIDATO/PAGATO B - AUTOVETTURE DI SERVIZIO (art. 2, comma 594, lett. b) L elenco (allegato A1) della dotazione di automezzi (veicoli e mezzi operativi) comprende: l elencazione degli automezzi soggetti all applicazione della normativa di cui al D.L. 78/2010 per i quali devono essere rispettati gli indicati limiti di spesa e comunicati come previsto dall art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 che disciplina l utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni; l elencazione degli automezzi non rilevanti ai fini del contenimento delle spese; MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO:

6 Nel corso dell'anno 2011 si è reso necessario sostituire un automezzo (Porter Piaggio - autocarro) in quanto vetusto e non più idoneo all'uso; la sostituzione è avvenuta nel corso del mese di gennaio L'affidamento della fornitura, a favore di una ditta locale, è stato effettuato previa verifica delle convenzioni Consip ed Intercent-er. Le previsioni di spesa per manutenzioni ed esercizio degli automezzi quantificate nell ambito delle previsioni di Bilancio 2011 nel limite previsto dall art. 6, comma 14, D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 sono state rispettate. Il contenimento delle spese per quanto riguarda le autovetture di servizio, nel corso dell'anno 2011 è dimostrato come indicato nel seguente prospetto: Automezzi di servizio - D.L 78/2010 Limite di spesa D.L.78/2010 LIQUIDATO /PAGATO Settore LLPP e Patrimonio , ,38 Settore Affari Istituzionali e Legali Le spese per gli automezzi ordinata nel corso dell'anno 2011 comprende: lavaggio automezzi, tasse di circolazione, premi assicurativi, manutenzioni e carburante per autotrazione. I capitoli soggetti a controllo D.L. 78/2010 sono: per le manutenzioni: 3070AE/3120 CDR008 CDG SE/3120 CDR008 CDG101 (limitatamente all'anno 2011) 3050AE/3120 CDR008 CDG101 (limitatamente a due automezzi) per le tasse di circolazione: 7070AE/7110 CDR008 CDG AE/7110 CDR008 CDG101 (limitatamente a due automezzi) per il carburante: 2070AE/2020 CDR 008 CDG AE/2020 CDR008 CDG196 (limitatamente all'anno 2011) 2050AE/2020 CDR008 CDG101 (limitatamente a due automezzi). I premi assicurativi sono desunti dalla polizza RC auto. C - BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO La norma prevede l adozione di piani triennali per l individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione delle dotazioni di beni immobili strumentali; a tal fine il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ha svolto la parte di propria competenza inerente i beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali. In particolare si evidenzia che la quasi totalità degli immobili ad uso abitativo di proprieta e/o possesso del Comune di Alfonsine rientra fra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) per l assegnazione dei quali il Comune di Alfonsine provvede mediante concorso pubblico, ai sensi dell art. 25 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 recante Disciplina generale dell intervento pubblico nel settore Abitativo ed in applicazione del Regolamento Comunale per l assegnazione degli alloggi E.R.P. approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 11/02/2003. Per quanto attiene la gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica l art. 41 della L.R. 24/2001, rubricato Attivita delle ACER, contempla fra i compiti istituzionali di ACER (Azienda Casa Emilia Romagna) la gestione di patrimoni immobliliari, anche di E.R.P. (edilizia residenziale pubblica); con deliberazione di C.C. n. 35 del 30/05/2006 il Comune di Alfonsine ha affidato in concessione all Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ravenna il patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica di proprietà e/o possesso comunale dando atto che

7 l affidamento in concessione ha durata di anni otto con decorrenza dal 1 gennaio 2006 fino al 31/12/2013, rinnovabile per ugual periodo previo atto formale da parte dei contraenti. Con tale concessione sono azzerati i costi di manutenzione a carico dell'ente e la gestione è allineata alla normativa vigente. Per quanto riguarda la restante minima quota di immobili ad uso residenziale di proprietà del Comune di Alfonsine non facenti parte degli alloggi E.R.P., gli stessi sono gestiti direttamente dal Comune mediante locazioni temporanee per fare fronte a situazioni di emergenza abitativa di cittadini assistiti.