Piano triennale per l individuazione di misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento

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1 Settore Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione Servizio Economato e Provveditorato Piazza L. Lombarda, Lecco, Italia Telefono Fax Piano triennale per l individuazione di misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento L art. 2, comma 594 e seguenti della Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di predisporre programmi triennali per il contenimento della spesa corrente per il proprio funzionamento. Viene stabilito che debba essere redatto un piano in tal senso da inviare sia alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sia gli organi di controllo interno. Tale piano deve inoltre essere reso pubblico. Il testo delle citate disposizioni stabilisce: 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo: a) delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

2 595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento di particolari attività che ne richiedono l uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. In ottemperanza alla predetta normativa è stato effettuato un monitoraggio straordinario delle principali tipologie dei bei strumentali in dotazione ai servizi provinciali e agli organi politico-amministrativi, dei loro costi generali al fine di predisporre misure dirette alla razionalizzazione dell utilizzo pur salvaguardando la funzionalità di uffici, servizi e degli organi istituzionali. In questo senso un criterio omogeneo già applicato e da continuare ad applicare è quello di non autorizzare nessuna nuova acquisizione di beni e attrezzature se non in sostituzione di quelle esistenti da dismettere, salvo casi eccezionali da autorizzare esplicitamente da parte del Direttore generale, di nuovi servizi a cui si accompagnino maggiori risorse per la loro gestione. Tale direttiva sarà ribadita a tutti i Dirigenti con una nuova ed apposita circolare. Telefonia mobile Si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle utenze e delle apparecchiature attualmente assegnate: le utenze attive sono n La spesa annua media (anno 2007) è stata: - per le utenze a contratto 260,08= per un totale di 94 utenze attive - per le utenze a scheda prepagata 41,53= per un totale di 13 utenze attive E attualmente vigente un Regolamento Provinciale per l utilizzo di tali utenze che, tra l altro, fissa in 300,00= il limite di spesa annuale a disposizione degli amministratori prevedendo il rimborso delle quote eccedenti tale limite da parte degli interessati, oltre che stabilire precise regole per l utilizzo dei cellulari ai soli fini di servizio o comunque di esercizio delle proprie cariche pubbliche. Per queste tipologie di beni la normativa ha stabilito precisi limiti. L Ente ha anche fatto un apposito quesito in materia al servizio di consulenza di Ancitel che, pur escludendo una applicazione diretta agli amministratori ma solo ai dipendenti che sono collocati in reperibilità, ha ribadito la necessità che l uso delle apparecchiature venga limitato al periodo necessario allo svolgimento di particolari attività che ne richiedano l uso. Tenuto conto delle nuove disposizioni normative e a seguito dell analisi effettuata, si dispongono i seguenti interventi:

3 - trasformazione di n. 22 utenze da utenze a contratto a utenze a scheda prepagata. Tali utenze sono usate prevalentemente in ricezione ed infatti risulta maggiore il costo riferito al pagamento della tassa di concessione governativa ( 12,91/mese) che quello riferito al traffico vero e proprio che alle attuali tariffe è inferiore a 10,00 l anno. Il passaggio comporterà il cambiamento del numero telefonico e, in alcuni casi, anche l acquisto dell apparecchio, in quanto gran parte degli apparecchi attualmente in uso sono a noleggio attraverso Convenizione Consip. - limitazione ad una sola utenza per ogni Amministratore e ogni Dirigente. - limitazione ad una delle due attuali utenze a scheda prepagata attualmente utilizzate alternativamente dai diversi settori provinciali in occasione di particolari manifestazioni/esigenze. Saranno inoltre disposti i seguenti interventi: a) valutare con il Dirigente del Settore Ecologia la possibilità di ridurre l assegnazione di utenze di telefonia mobile a personale non dipendente provinciale che effettua servizi di reperibilità come personale volontario (GEV, Guardiacaccia/pesca 4 utenze) o in applicazione di convenzioni esistenti (sversamento idrocarburi ANA 2 utenze); b) valutare con il Dirigente del Servizio Viabilità la possibilità di ridurre ad un massimo di 2 utenze per ogni Circondario le utenze telefoniche dei cantonieri; c) valutare con il dirigente del Settore Fabbricati la possibilità di ridurre il numero di utenze per ogni tecnico e operaio passando da un sistema di assegnazione 1 utenza = 1 dipendente, ad un sistema di utilizzo a rotazione per i periodi di reperibilità delle stesse utenze. Dalla prossima legislatura si verificherà l opportunità di chiusura di n. 4 utenze Riferite al Settore Organi Istituzionali e precisamente: Presidente del Consiglio, Consiglierà di Pari opportunità, Consigliera di Parità e Presidente dell Istituzione Villa Monastero. L attività istituzionale svolta da tali figure potrebbe non configurarsi tra le esigenze di servizio tali per cui debbano assicurare una pronta e costante reperibilità. Per queste figure si propone di mettere a disposizione temporaneamente per particolari occasioni (es: manifestazioni, missioni, ecc.) un telefono di servizio. Le misure soprarichiamate consentiranno un risparmio previsto per il 2009 non inferiore a 3.000,00=/anno, pari a una riduzione di circa il 12% della spesa sostenuta per la telefonia mobile nell anno 2007, con cessazione completa di n. 6 utenze.

4 Parco Automezzi Si è provveduto ad effettuare una ricognizione dell intero parco automezzi provinciale alla data del 31/12/2007 che conta 104 autoveicoli (compresi rimorchi, carrelli e mezzi speciali), di cui 12 veicoli classificati Euro 0 e Euro 1, immatricolati da oltre 10 anni. Al fine di diminuire/contenere le spese di gestione saranno predisposti i seguenti interventi: 1) riduzione del numero complessivo di automezzi mediante l analisi del fabbisogno effettivo, procedendo all eventuale rottamazione degli autoveicoli obsoleti e non più rispondenti alle norme del codice della strada; 2) sostituzione degli autoveicoli classificati Euro 0 o Euro 1 ritenuti indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell Ente. Tale sostituzione avverrà compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate; 3) sostituzione di eventuali ulteriori autoveicoli con altrettanti autoveicoli di cilindrata/potenza inferiore, compatibilmente con le destinazioni d uso degli autoveicoli stessi; 4) costante monitoraggio delle spese di manutenzione ordinaria e per il rifornimento di carburante, con segnalazione ai vari Dirigenti di eventuali costi che si discostano dall andamento storico dei costi stessi. Tenuto conto delle nuove disposizioni normative e a seguito dell analisi dei dati attuali, sono già in fase di realizzazione i seguenti interventi: - demolizione di n. 2 autocarri del Settore Viabilità Euro 0 e Euro 1, non più idonei al superamento della revisione periodica di legge; - sostituzione di n. 2 autovetture Fiat Panda 4x4 del Settore Viabilità - Euro 1 - con n. 2 autocarri leggeri; - sostituzione di n. 1 autovettura Fiat Panda del Settore Patrimonio - Euro 1 - con analoga autovettura; - sostituzione di n. 1 autovettura Fiat Panda del Settore Ecologia Euro 2 - con analoga autovettura (sostituzione finanziata con risorse proprie del Settore Ecologia). Inoltre si è già provveduto nello scorso mese di maggio d intesa con il Settore interessato a non rinnovare il contratto di leasing relativo all autovettura in dotazione all Istituzione Villa Monastero, dopo aver monitorato il reale utilizzo dell autovettura stessa. L obiettivo è quello di conseguire già a partire dal corrente anno una diminuzione del 10% delle somme complessive previste nel bilancio di previsione per la gestione dell intero parco automezzi ammontanti a ,00=, obiettivo già in parte perseguito

5 grazie al recente espletamento di una nuova gara per l affidamento dei servizi assicurativi che ha consentito di ottenere risparmi rispetto ai costi previsti e a quelli precedentemente sostenuti. Il risparmio che si vuole ottenere è di complessivi ,00=, attestando la spesa complessiva non oltre ,00= (al netto di eventuali interventi straordinari di manutenzione connessi a incidenti o ad altre cause non prevedibili). Per gli anni 2009 e 2010 l obiettivo è quello a parità del numero di autoveicoli - di mantenere invariato il costo complessivo di gestione dell anno 2008, pur in presenza degli aumenti legati all indicizzazione generale dei costi complessivi sostenuti. Attrezzature hardware Le dotazioni strumentali a disposizione dei vari uffici sono costituite quasi essenzialmente dalle dotazioni informatiche. Si è pertanto provveduto ad effettuare una ricognizione delle principali attrezzature hardware in dotazione ai vari uffici quali personal computer, scanner, plotter, stampanti di rete, stampanti locali e note book portatili. I numeri complessivi sono: - n. 290 postazioni di lavoro (personal computer + monitor) - n. 123 stampanti individuali - n. 34 stampanti di rete - n 19 fotocopiatrici con funzione stampante di rete - n. 41 scanner - n. 34 note book - n. 9 plotter L organizzazione e la gestione degli utenti viene effettuata attraverso i server installati presso l ufficio CED dell Ente. Il numero di postazioni di lavoro risulta adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici e le uniche ottimizzazioni sono quelle relative alla eventuale sostituzione delle macchine obsolete. L Ufficio CED dell Ente predispone a questo scopo un piano annuale di sostituzione per poter disporre di macchine sempre in grado di effettuare le diverse prestazioni richieste. In relazione alle stampanti individuali in uso è necessario procedere ad alcuni interventi volti alla diminuzione delle stesse.. Il loro numero é elevato, disomogeneo tra i diversi settori e spesso, non motivato dalle reali necessità. Come già ribadito in un informativa alla Giunta Provinciale dello scorso mese di novembre 2007, i costi di gestione delle stampanti e del relativo

6 materiale di consumo sono più elevati rispetto al costo delle attrezzature vere e proprie. Inoltre la presenza di ben 49 diversi tipi di stampanti individuali rende necessaria un amplissima diversificazione del materiale di consumo con il rischio che una possibile scorta vada incontro a scadenze del materiale stesso o che l uscita di produzione di una particolare modello renda inutilizzabile l acquisto già effettuato. Inoltre l uso sempre più frequente di stampanti a colori aumenta considerevolmente i costi del materiale di consumo. Si procederà ad attuare interventi volti a diminuire il numero delle stampanti individuali, limitando le stesse alle postazioni di lavoro front-office, alle postazioni di lavoro che richiedono la stampa in continuo di singoli documenti e alle postazioni che necessitano di specifiche stampe. In fase di sostituzione si procederà ad una omogeneizzazione delle stampanti individuali in modo da verificare la possibilità di ridurre i costi di gestione. Saranno di conseguenza attivate le seguenti direttive: - nessuna nuova stampante individuale e di rete, plotter e scanner dovrà essere installata, se non in sostituzione delle attrezzature esistenti da dismettere; - il numero delle stampanti a colori verrà limitato a n. 1 stampante per ogni piano, man mano quelle esistenti saranno dismesse; - attivazione progressiva della funzione di stampa sulle fotocopiatrici; - nessuna sostituzione di stampante individuale dovrà essere effettuata qualora la stampante stessa non sia collocata nelle postazioni di lavoro necessitate di stampa continua sopra richiamate; - in collaborazione con il Servizio CED e con i settori interessati, si dovrà procedere a una dismissione progressiva delle stampanti individuali che possono essere sostituite nella loro funzione dalle stampanti di rete già presenti in tutti i settori; - limitatamente alle stampanti individuali da mantenere: procedere ad una verifica della loro completa funzionalità in funzione della loro sostituzione con un identico modello di stampante al fine di ottimizzare l acquisto del materiale di consumo; - non verrà acquisita nessuna nuova licenza di ArcView, Autocad e dei software specialistici di cui i Settori possiedono almeno una licenza; - non verrà effettuato nessun nuovo aggiornamento dei software specialistici sopra citati anche perché gli aggiornamenti annui molto spesso non corrispondono a nuove funzionalità; - impiego di software opensource ove possibile in sostituzione di quelli commerciali in uso; - creazione di apposite postazioni multiutenza all interno dei settori per l utilizzo dei sostare tecnici (Autocad, Arcview, ecc.); - non verrà effettuato l acquisto di alcun programma software se non sarà contestualmente finanziata la manutenzione

7 annuale dello stesso. In attuazione di quanto elencato si dovrà in ogni caso, nel corso del triennio 2008/2010, diminuire di almeno il 10% il numero delle stampanti individuali pari a una diminuzione di almeno 13 stampanti rispetto a quelle esistenti. Per la manutenzione delle attrezzature informatiche si conta di poter realizzare già a partire dall anno 2008 un economia del 10% annua rispetto a quanto speso nell anno 2007 ( ,00). Per gli anni 2009 e 2010 l obiettivo è quello a parità del numero di attrezzature - di mantenere invariato il costo complessivo di gestione dell anno 2008, pur in presenza degli aumenti legati all indicizzazione generale dei costi sostenuti.. L indicazione dei presunti risparmi annuali è ovviamente indicativa e verrà verificata ogni anno in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio. ATTREZZATURE D UFFICIO Il numero complessivo di fax a disposizione degli uffici è di 35 di cui 10 collocati presso gli uffici periferici dell Amministrazione. Il numero di apparecchiature risulta adeguato all utilizzo che se ne fa, considerando anche che alcuni fax sono finalizzati a specifici compiti istituzionali quali il ricevimento delle comunicazioni previste dalla legge per i Centri per l Impiego di Lecco e Merate, i trasporti eccezionali e le competenze della Protezione Civile. La dotazione di tali apparecchiature risulta pertanto consona alle reali necessità. Sono poi presenti negli uffici n. 125 calcolatrici e n. 20 macchine da scrivere. Il costo complessivo sostenuto per la manutenzione di tutte queste attrezzature è stato nell anno 2007 di soli 463,56=. Non si prevede di effettuare alcuna riduzione del numero di tali attrezzature, se non prevedendo la dismissione delle macchine da scrivere in concomitanza con il loro non più regolare funzionamento e la loro dismissione.