Piano triennale di razionalizzazione dell utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture (D.G.C. 42/2010) CONSUNTIVO 2010

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1 Piano triennale di razionalizzazione dell utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture (D.G.C. 42/2010) CONSUNTIVO 2010 Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità 1

2 Il Piano triennale di razionalizzazione dell utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture, redatto ai sensi dell articolo 2, commi , della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato approvato in riferimento al triennio 2010/12 con delibera di Giunta 42/2010 su proposta del Settore CDG, Organizzazione e Qualità. Il Piano in oggetto contiene gli interventi di razionalizzazione che si prevede di porre in essere nel triennio al fine di contenere i costi di mantenimento della struttura. Le azioni programmate per i vari campi di intervento sono di seguito riportate con il relativo stato di attuazione al 31/12/2010: Automezzi di servizio 1. Intensificazione dell utilizzo del GPL e del Metano come carburante per i veicoli predisposti L incremento dell utilizzo del GPL nel corso del 2010 è stato pari al 6% 2. Razionalizzazione ed eventuale riduzione degli automezzi noleggiati in base ai km. effettivamente percorsi da ciascuno. 3. Consolidamento l utilizzo per ogni singolo automezzo del libretto di utilizzo finalizzato a rendere identificabile con sufficiente certezza l utilizzatore del mezzo in ogni momento, anche in riferimento a responsabilità penali, contravvenzioni a carico del guidatore ecc E stata effettuata una valutazione preliminare per la riduzione degli automezzi a noleggio che dovrà comunque tenere conto di quanto previsto dalla finanziaria dell estate Il libretto di utilizzo sarà sostituito nel 2011 da una gestione automatizzata/informatizzata attraverso una bacheca elettronica che gestirà le chiavi dei singoli automezzi nonché le prenotazioni e relativa reportistica. 4. Rinnovo della convenzione con ATC per il servizio di car sharing Effettuato con determina nr. 88 del 25/01/2010 per il periodo Dotazioni informatiche Nel triennio si prevede di completare il processo di sostituzione delle stampanti locali con stampanti di rete attivando altresì azioni di contenimento e razionalizzazione nell utilizzo delle stesse anche al fine di limitare il consumo di carta, attualmente di circa risme annue per un importo di circa ,00 euro. Le azioni previste riguardano: 1. Ricognizione e dismissione delle stampanti locali non utilizzate o Complessivamente le stampanti si sono ridotte di 6 unità rispetto al sottoutilizzate 2. Implementazione di fotocopiatori multi funzione in grado di realizzare anche stampe, fax, ecc con un costo limitato (vedi punto successivo) Nel mese di giugno 2010 e stata impostata la funzione fronteretro sui fotocopiatori. Il risparmio della 3. Adozione di misure pratiche orientate al risparmio, quali carta è stato stimato in circa il 26% di risme in meno rispetto al 2009 con un risparmio approssimativo l impostazione automatica fronte/retro per le stampanti di rete con di euro 3650,00. Sono stati acquistati 3 scanner per fotocopiatori installati negli uffici: Tributi, riduzione del nr. di copie prodotte e di conseguenza dei consumi di Anagrafe e mediateca. Si è provveduto a far coincidere le scadenze del noleggio di 12 fotocopiatori carta. Il risparmio potrà essere quantificato dopo una prima fase di al 31/12/11 in modo tale da consentire la pubblicazione di un solo bando di affidamento. sperimentazione in quanto dipendente dalla tipologia di documenti oggetto della stampa. Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità 2

3 Posta elettronica/spese postali 1. Prosecuzione del processo di razionalizzazione sviluppato negli anni scorsi anche sfruttando le possibili economie di spesa derivanti dalla eventuale liberalizzazione del servizio postale 2. Sviluppo della posta elettronica certificata con conseguente ulteriore riduzione della corrispondenza postale Dopo un accurato studio con cui si è valutata la possibilità di utilizzare un gestore privato di posta, si è deciso di posticipare l attivazione a seguito dei limiti imposti dalla legislazione vigente nel 2010 che non consentiva di trattare tutte le tipologia di posta.. Il gestore privato avrebbe potuto gestire solo raccomandate AR pertanto per evitare una doppia gestione si è deciso di rimandare al Si sta valutando assieme al fornitore di software (ADS) la possibilità di ottenere un report automatico di tutti i documenti ricevuti, inviati e firmati digitalmente attraverso la PEC. Fotocopiatori 1. Aumento dell utilizzo dei toner compatibili per le stampanti C è stato un effettivo aumento dell acquisto dei toner compatibili per le stampanti pari al 17,3% rispetto al Per quanto riguarda i toner dei fax l aumento risulta pari al 31% rispetto al Utilizzo delle fotocopiatrici in via sperimentale anche come scanner 3. Ricerca di ulteriori economie di scala attraverso lo svolgimento di una gara unica per tutte le macchine in dotazione alla scadenza degli attuali contratti (31/12/2011). Il nuovo parco macchine dovrà prevedere esclusivamente macchine multi funzioni (fotocopiatrice, scanner, stampanti, fax ecc ) nell ottica di ridurre sempre più l acquisto di stampanti, scanner, fax 4. Applicazione automatica fronte retro per i fotocopiatori Vedi dotazioni informatiche 5. Attribuzione ad ogni settore di un codice per le fotocopiatrici, con successiva attribuzione di un budget specifico, al fine di limitare gli sprechi e migliorare la rilevazione dei risultati delle azioni di riduzione. Si è effettuata una prima analisi di fattibilità sull utilizzo dei codici sulle fotocopiatrici dalla quale è emerso che per le stampanti Olivetti è possibile impostare il codice mentre per le Xerox è ancora da verificare. Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità 3

4 Telefonia fissa 1. Ricognizione ed eliminazione di linee obsolete e di scarso utilizzo. In data 02/11/10 sono state disattivate 3 linee telefoniche obsolete. 2. Attivazione del servizio dati in altre due sedi comunali (Habilandia Nido e Materna di Vittorio) che diventano complessivamente Attivazione di due sedi di ridondanza per la sicurezza dei dati. 4. Miglioramento delle prestazioni delle sedi slave che passano da 512 kb di banda minima assicurata a 2 mb (8 mb nominali). Mentre il centro Master passa da 1mb di banda minima assicurata a 10mb (10mb nominali). 5. Il servizio internet rimane con le stesse caratteristiche, ma, a regime, ci sarà un risparmio annuale stimato di circa euro annuali. Il servizio dati è stato attivato a gennaio 2010 L attivazione è stata effettuata a febbraio 2010; tuttavia, alla fine dell anno, sono state disattivate poiché nonostante il lungo e laborioso lavoro svolto insieme al fornitore non si è riusciti ad ottenere una configurazione correttamente funzionante. Tale disattivazione comporterà nel 2011 un risparmio di circa euro. Per il servizio internet, nel 2010 si è conseguito un risparmio di circa euro. Telefonia mobile Prosecuzione e completamento del percorso di ottimizzazione in corso con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 1. Formalizzazione dei criteri di assegnazione ed utilizzo di apparecchiature di telefonia mobile. Si è provveduto a realizzare una bozza di linee guida per la gestione della telefonia mobile. 2. Conversione delle schede con minor traffico a contratti ricaricabili, più economici in quanto non soggetti a tassa di concessione governativa. Tale scelta è vincolata alla sentenza della commissione tributaria di Bologna che si pronuncerà sulla legittimità del ricorso del comune sul pagamento della tassa di concessione governativa per gli abbonamenti della telefonia mobile. 3. Reintroduzione della procedura di assegnazione e monitoraggio di un budget specifico per ciascuna scheda telefonica assegnata. In data 18/11/10 è stata inoltrata alla gestione ordini Intercent Er la richiesta di conversione delle schede con minor traffico a contratti ricaricabili relativamente a 43 schede con un risparmio previsto per il 2011 in circa 6.000,00 euro. E stata impostata una proposta di budget annuale da assegnare agli utenti. Si sta sperimentando un servizio di messaggistica informativa collegata al budget assegnato che aggiorna l utente sull utilizzo del budget stesso. Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità 4

5 Impianti elettrici e termici 1. Progetto per l ottimizzazione dei consumi volto al risparmio energetico nella residenza di piazza Bracci del comune L investimento per il progetto di risparmio energetico per il palazzo comunale è stato reputato troppo oneroso. Con delibera di indirizzo del 16/08/10, la Giunta comunale ha manifestato la volontà di utilizzare le nuove opportunità che il mercato offre per la sostituzione delle lampade con quelle a risparmio energetico che si ripagano con la riduzione di consumi di energia elettrica. A tal fine si sta predisponendo un bando di gara. 2. Ricognizione e revisione degli orari di funzionamento degli impianti termici nei vari edifici comunali al fine di ottimizzare i consumi di gas. In relazione alla modifica degli orari di funzionamento degli uffici predisposta dal settore Manutenzioni, risulta un aumento di circa 10 ore. Immobili ad uso abitativo e di servizio 1. Definizione delle modalità d uso dell alloggio di servizio annesso al Cimitero comunale, attualmente non utilizzato per motivi contingenti. L alloggio annesso al Cimitero è assoggettato al regime ERP. L alloggio è stato assegnato in data 01/03/11. Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità 5