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- Leona Sassi
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1 CU 2018 Inviato da kate128-17/01/ :18 ragazzi, è già disponibile il software per la CU 2018???? e se si, dove lo trovo??? il sito, tra parentesi, è cambiato e mi sono persa... Inviato da kate128-13/02/ :32 vorrei chiedervi una cosa ad un estraneo all'amministrazione, ho versato le ritenute inps perchè aveva superato i 5000 euro. ora nella CU gli importi versati vanno inseriti nel riquadro dati previdenziali dopo i dati fiscali????? ps: il quadro CT va compilato??? quadro SEZIONE 2 ritenute INPDAP e FONDO CREDITO Inviato da spina70-14/02/ :25 Avrei terminato la compilazione della CU Il quadro CT non l'ho compilato perchè avevo solo dipendenti ai quali avevo versato compensi accessori assoggettati alla DS 1,61, pertanto ho compilato solo la sezione INPS 1 dati previdenziali e assistenziali come ho fatto per gli altri anni. Mi è venuto il dubbio se compilare anche la SEZIONE 2 per le ritenute INPDAP e FONDO CREDITO trattenute, che non ho mai compilato in quanto questi compensi li inserisco tra quelli fuori sistema e suppongo che NOI PA quindi provveda ad inserirli nel proprio CU. Qualcuno può confermarmi che il quadro CT non va compilato e nemmeno la SEZIONE 2? Inviato da kate128-14/02/ :42 scusatemi anche questa volta, 1 / 6
2 leggendo le istruzioni della CU2018, credo di aver capito che, nel caso di versamento di contributi inps ad un estraneo all'amministrazione (perchè come ho postato prima) ha superato i 5000 euro), andrebbe compilata la sezione dati previdenziali (punti da 29 a 39) quindi: punto 29 il codice fiscale dell'inps punto 30 la denominazione dell'inps punto 32 la matricola inps della scuola punto 33 il codice categoria dell'ente V per inps punto 34 e punto 35 i contributi versati sia a carico dell'amministrazione che del soggetto percettore ai punti 36 e 37 dati riguardanti altri contributi (no inps credo) ai punti 38 e 39 non so cosa inserire (nuovamente i contributi inps????) ma ho il dubbio di cosa inserire al punto 1 dei dati fiscali, nel senso che se metto il lordo su cui ho calcolato i contributi inps, in automatico me lo riporta al punto 8 (che dovrebbe in realtà contenere l'imponibile fiscale)...quindi come posso agganciare i contributi inps al loro importo lordo?????? un'altra cosa: quest'anno al punto 6 (codice) il codice 6 diventa 7... scusatemi ancora una volta... vi voglio bene Inviato da kate128-14/02/ :56 anch'io ho il dubbio sul quadro CT... io ho solo estranei all'amministrazione, di cui uno con ritenute inps... all'inizio del 2017 ho pagato un compenso accessorio ad una dipendente statale ma ho inserito il pagamento su compensi fuori sistema e penso di non dover fare la certificazione per lei... almeno ritengo di non doverlo fare... 2 / 6
3 accidenti ogni anno è sempre la stessa storia... si fa non si fa... ma allora a cosa servono i compensi accessori fuori sistema????????????? Inviato da Carluis - 20/02/ :01 Caro Silvios hai notizie sull'interpello all'ade? vorrei assicurazione del fatto che vanno inviate le CU per la sola parte previdenziale, anche per i dipendenti di ruolo ai quali sono stati liquidati compensi accessori già trasmessi con extra cedolino unico. In particolare le istruzioni recitano:dipendenti gestiti da NoiPA Servizio di gestione di elaborazione degli stipendi del MEF Per gli iscritti alla Gestione Pubblica, gestiti da NoiPA, esclusi quelli gestiti per convenzione di cui all art. 11, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n.111, al punto 9 Codice fiscale Amministrazione/ Azienda deve essere indicato il codice fiscale della sede di servizio dell iscritto indicata nella denuncia. Nel caso di trasferimento del dipendente, se l Amministrazione dichiarante rimane la stessa, può essere indicata l ultima sede di servizio. Ad esempio per il personale degli Istituti scolastici il sostituto d imposta del personale scolastico indicherà il codice fiscale dell ultima Istituzione scolastica presso cui si è svolto il rapporto di lavoro nell anno CERTIFICAZIONE UNICA Istruzioni per la compilazione Nel punto 10 Progressivo Azienda Deve essere indicato il numero Progressivo Azienda assegnato dalla Gestione Pubblica. Il codice è composto da cinque caratteri numerici (non deve essere indicata la matricola INPS utilizzata per il versamento di contributi alla gestione privata). Nel punto 11 NoiPa dichiarante Deve essere indicato il valore x nei casi in cui NoiPa sia indicato nella denuncia contributiva quale Dichiarante. Nei punti da 12 a 16 devono essere indicate le gestioni utilizzando i codici indicati nella successiva tabella: punto 12 gestione pensionistica; 3 / 6
4 punto 13 gestione previdenziale; punto 14 gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; punto 15 gestione ENPDEP punto 16 gestione ENAM. Informazioni relative alla denuncia contributiva delle somme indicate nella certificazione La valorizzazione dei punti 35 o 36 indica che il sostituto di imposta/datore di lavoro ha elaborato le denunce contributive. Nei casi in cui non sono valorizzati i punti 35 o 36, la denuncia contributiva dei dati contenuti nella certificazione non è stata elaborata dal sostituto di imposta che ha corrisposto i redditi ma dal soggetto il cui codice fiscale è indicato al punto 37. Nel punto 37 - Codice Fiscale Soggetto denuncia deve essere indicato il codice fiscale del sostituto d imposta/datore di lavoro a cui l Amministrazione obbligata al versamento dei contributi ha comunicato i dati previdenziali per elaborare le denunce contributive mensili. Si evidenzia che per soggetto che elabora la denuncia non si intende l intermediario che invia la denuncia. Si precisa che nei casi di comando, distacco o altra posizione per la quale l Amministrazione di destinazione che paga direttamente le retribuzioni accessorie, versa i contributi e comunica all Amministrazione di provenienza del dipendente i dati da indicare nella denuncia, deve essere indicato il codice fiscale dell Amministrazione di provenienza del dipendente. Nel punto 38 - Periodi retributivi Soggetto denuncia devono essere barrate le caselle relative ai singoli periodi dell anno solare in cui sono state erogate le retribuzioni comunicate al soggetto terzo, identificato nel punto 37 Codice Fiscale Soggetto denuncia. Continua ad esserci ancora incertezza. Io sarei del parere che le cu vanno trasmesse,per la sola parte previdenziale, anche per i dipendenti di ruolo. Ti ringrazio Anticipatamente Inviato da marenzi - 20/02/ :50 RIEPILOGANDO : CU CON DATI FISCALI E PREVIDENZIALI PER TUTTI I DIPENDENTI A CUI HO PAGATO COMPENSI FONDI BILANCIO ( INSERITI IN ACCESSORI FUORI SISTEMA ) BARRANDO LA CASELLA 613 CU NORMALE PER GLI AUTONOMI NESSUNA CU PER COMPENSI PAGATI CON FONDI BILANCIO A DIPENDENTI A CUI HO TRATTENUTO SOLO IRPEF PERCHE' ATTIVITA' DI FORMAZIONE ( INSERITI IN ACCESSORI FUORI SISTEMA ). SPERO? 4 / 6
5 Inviato da Reni - 20/02/ :50 URGE CONFRONTO CON SILVIOS C.U Redditi Credo che la novità di quest'anno sia l'obbligo per le II.SS. che hanno pagato compensi accessori al personale con fondi in bilancio (comunicati alla DPTSV come compensi accessori fuori sistema) la comunicazione all'ade dei dati fiscali: imponibile casella "1" - Ritenute Irpef casella 21 e barrando la casella 613. ISTRUZIONI CU PAGINE Comandati presso altra amministrazione dello Stato L articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, riguardante le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti da Amministrazioni dello Stato, prevede che ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo (ufficio secondario) devono comunicare agli uffici che invece dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (ufficio principale), entro la fine dell anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell anno successivo, l ammontare delle somme corrisposte, l importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Il sostituto d imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all invio di una CU ordinaria all Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 613. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Il sostituto d imposta che eroga emolumenti aventi carattere fisso e continuativo tenuto al rilascio della CU, emetterà una certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal person ale comandato, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dall ufficio secondario. In questo caso sarà necessario riportare anche il codice 8 nel punto 537 per individuare il conguaglio effettuato, nelle ipotesi stabilite dal comma 2, dell art. 29 del DPR n. 600/73. Qualora i sistemi operativi non consentano all ufficio principale una puntuale individuazione degli importi conguagliati, non potendo, quindi, compilare i punti da 531 a 566, dovrà procedere alla compilazione delle annotazioni (cod. CO) per riportare il codice fiscale del sostituto secondario nonché per comunicare al percipiente le informazioni relative agli emolumenti non aventi carattere fisso e continuativo.- ISTRUZIONI PAG. 40 Il sostituto d imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo in base a quanto previsto dall articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, dovrà procedere all invio di una CU ordinaria all Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto / 6
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