servizio tecnico entrate

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1 Relazione al Rendiconto Gestione 2013 servizio tecnico funzione 1 servizio 6 personale , ,24 0,5% ,93 0,4% ,53 9,5% ,75 0,8% beni di consumo e/o materie prime 2.944, ,81 31,3% 1.689,20 16,5% 1.309,23 22,5% 1.500,09 14,6% servizi 5.904, ,72 17,5% 3.469,81 50,0% ,08 214,9% 7.330,72 32,9% utilizzo beni altrui trasferimenti tasse 8.373, ,19 100,0% 8.173,53 100,0% 7.598,25 100,0% 7.548,93 100,0% ammortamenti totale , ,96 0,4% ,47 2,4% ,09 3,8% ,49 2,0% costo per abitante 17,82 17,76 0,3% 17,62 0,8% 17,00 3,5% 16,72 1,7% prodotti pogettazioni esecutive d'ufficio IMPEGNATO 8.620,49 100% 2.955,04 100% 908,47 100% 1.121,15 100% determinazioni ,5% 116 5,7% ,1% ,7% incarichi professionali esterni ,13 0,0% 6.364,58 0,0% ,85 0,0% 0,0% nr.addetti 3 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0% rapporto popolazione/dipendenti ,0% ,0% ,0% ,0% rapporto dipendenti/abitanti 0, , ,7% 0, ,6% 0, ,3% 0, ,3% ore settimanali di apertura al pubblico 17,5 17,5 00% 0,0% 17,5 00% 0,0% 17,5 00% 0,0% 17,5 00% 0,0% diritti per copia atti 336,96 321,40 4,6% 287,04 10,7% 337,84 17,7% 304,20 10,0% totale 336,96 321,40 4,6% 287,04 10,7% 337,84 17,7% 304,20 10,0% per abitante 0,0433 0,0410 5,3% 0,0372 9,2% 0, ,0% 0,0397 9,7% da fiscalità generale ,4% ,4% ,8% ,0%

2 Relazione al Rendiconto Gestione 2013 manutenzione strade viabilità funzione 8 servizio 1 personale , ,95 1,7% ,85 7,2% ,35 2,5% ,45 49,0% beni di consumo e/o materie prime , ,22 4,4% ,06 27,5% ,57 5,7% 6.649,56 49,3% servizi , ,92 107,8% ,18 14,6% ,33 30,3% ,69 5,2% utilizzo beni altrui 367,20 370,26 445,28 444,08 444,08 trasferimenti , ,36 34,6% ,91 3,4% ,81 3,7% ,40 13,2% imposte e tasse 7.572, ,36 0,6% 7.332,13 3,7% 7.548,06 2,9% 5.546,34 26,5% ammortamenti 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% totale , ,07 10,8% ,41 6,8% ,20 9,8% ,52 30,6% costo per abitante 19,88 21,87 10,0% 20,72 5,3% 18,74 9,6% 13,04 30,4% Km di rete stradale (strade comunali) 37,60 37,60 0,0% 37,60 0,0% 37,60 0,0% 37,60 0,0% costo per Km 4.113, ,53 10,8% 4.247,11 6,8% 3.830,96 9,8% 2.656,85 30,6% costo per Km al netto dei proventi 2.378, ,40 12,6% 2.331,15 13,0% 2.013,67 13,6% 506,46 74,8% rapporto ricavi/costi 42,18% 41,23% 45,11% 47,44% 80,94% personale assegnato al servizio 1,5 1,5 0,0% 1,5 0,0% 1,5 0,0% 1,5 0,0% rapporto dipendenti/popolazione 0, , ,7% 0, ,6% 0, ,3% 0, ,3% strade asfaltate e/o pavimentate km. 37,40 37,40 00% 0,0% 37,40 00% 0,0% 37,40 00% 0,0% 37,40 00% 0,0% strade non asfaltate e/o pavimentate Km. 0,20 0,20 0,0% 0,20 0,0% 0,20 0,0% 0,20 0,0% strade interne al centro abitato Km ,0% 37 0,0% 37 0,0% 37 0,0% parcheggi , ,07 11,9% ,06 5,8% ,08 5,1% ,60 14,8% rimborsi per danni 4.374, ,00 41,9% 100,0% #DIV/0! 2.400,00 #DIV/0! totale , ,07 8,3% ,06 2,0% ,08 5,1% ,60 18,3% per abitante 8,38 9,02 7,5% 9,35 3,6% 8,89 4,9% 10,55 18,7% da fiscalità generale , ,00 12,6% ,35 13,0% ,12 13,6% ,92 74,8%

3 Relazione al Rendiconto Gestione 2013 illuminazione pubblica funzione 8 servizio 2 personale beni di consumo e/o materie prime 3.000,00 750,00 75,0% 3.000,00 300,0% 3.000,00 0,0% 1.000,00 66,7% servizi , ,15 1,2% ,00 17,6% ,94 17,6% ,27 0,4% di cui energia elettrica , , , , ,00 utilizzo beni altrui trasferimenti imposte e tasse ammortamenti 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% totale , ,15 0,2% ,00 18,6% ,94 17,4% ,27 1,1% costo per abitante 27,31 27,16 0,5% 32,76 20,6% 38,55 17,7% 38,25 0,8% punti luce di proprietà del comune ,8% ,0% ,0% ,0% punti luce proprietà E.N.E.L ,4% 276 0,0% 276 0,0% 276 0,0% totale punti luce ,3% ,0% ,0% ,0% costo per punto luce comunale 201,04 195,79 2,6% 232,29 18,6% 272,64 17,4% 269,66 1,1% consumo energia elettrica per punto luce 153,90 150,40 0,0% 179,75 0,0% 208,66 0,0% 193,80 0,0% rapporto ricavi/costi Km. strade illuminate A 37,4 37,4 0,0% 37,4 0,0% 37,4 0,0% 37,4 0,0% Km. strade (interne) B 37,2 37,2 0,0% 37,2 0,0% 37,2 0,0% 37,2 0,0% rapporto tra A/B 101% 101% 0,0% 101% 0,0% 101% 0,0% 101% 0,0% totale per abitante da fiscalità generale , ,15 0,2% ,00 18,6% ,94 17,4% ,27 1,1%

4 impianti sportivi funzione 6 servizio 2 personale beni di consumo e/o materie prime di cui energia elettrica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% servizi utilizzo beni altrui 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% trasferimenti , ,72 0,00% 5.588,48 0,00% 5.213,92 0,00% 4.823,08 0,00% tasse 361,22 118,60 ammortamenti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% totale , ,94 1,07% 5.707,08 44,21% 5.213,92 8,64% 4.823,08 7,50% costo per abitante 1,33 1,31 1,8% 0,74 43,3% 0,68 8,4% 0,63 7,2% campi da tennis campi polivalenti dal 2006 tennis calcetto pallavolo basket campi di calcio 3 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0% palestre 3 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0% 3 0,0% rapporto ricavi/costi 190% 195% 2,4% 352% 80,6% 388% 10,0% 419% 8,1% totale impianti 8 8 0,0% 8 0,0% 8 0,0% 8 0,0% rapporto popolazione/impianti ,7% 964 1,6% 961 0,3% 958 0,3% rapporto impianti/popolazione 0, , ,7% 0, ,6% 0, ,3% 0, ,0% tariffe da gestore locali impianti sportivi AL LORDO DI IVA 7.829, ,86 3,25% 8.239,59 1,93% 8.345,06 1,28% 8.345,06 0,00% diverse 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% contributo stato mutuo , , , , ,64 IL CENTRO SPORTIVO è STATO AFFIDATO ALLA SOCIETA' LA CUPOLA SRL A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2006 totale , ,50 1,29% ,23 0,78% ,70 0,52% ,70 0,00% per abitante 2,53 2,55 0,6% 2,61 2,4% 2,63 0,8% 2,64 0,3% da fiscalità generale 9.351, ,56 3,9% ,15 48,1% ,78 4,2% ,62 2,6%

5 attività sportive e ricreative funzione 6 servizio 3 personale beni di consumo e/o materie prime 123, ,86 715,78% 624,99 37,87% 600,00 4,00% 645,00 7,50% servizi 120,00 360,00 980,00 396,00 utilizzo beni altrui trasferimenti , ,29 2,61% ,52 0,46% ,94 10,53% ,49 5,73% tasse ammortamenti totale , ,15 5,29% ,51 2,14% ,94 12,61% ,49 4,43% costo per abitante 5,35 5,59 4,6% 5,56 0,5% 6,26 12,6% 6,58 5,0% nr. complessivo utenti calcio ,9% ,9% ,6% ,8% nr. complessivo utenti pallavolo nr. complessivo utenti basket ,5% 100,0% 18 0,0% 11 0,0% nr. complessivo altri sport ,0% ,7% 239 0,4% ,2% del comune per utente (disavanzo gestione impianti+ 67,47 63,36 6,1% 76,54 20,8% 70,96 7,3% 59,97 15,5% contributi/numero utenti) disavanzo servizi destinati allo sport , ,59 6% ,36 16% ,16 17% ,87 5% tariffe totale per abitante 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% da fiscalità generale ,3% ,1% ,6% ,4% 1

6 smaltimento rifiuti funzione 9 servizio 5 personale 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% beni di consumo e/o materie prime servizi , ,13 7,2% ,40 1,1% ,39 1,0% ,27 2,3% utilizzo beni altrui trasferimenti tasse 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ammortamenti dal 2014 considerate nel servizio ai fini copertura TARES i costi personale e affidamento gestione Avvisi Aprica , , ,40 totale , ,13 7,2% ,10 5,4% ,39 1,0% ,67 2,1% costo per ,5% 92 7,1% 91 1,0% 94 2,7% abitante costo pulizia aree pubbliche , ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% costo al netto della pulizia aree pubbliche , ,13 8,6% ,40 1,3% ,39 1,1% ,27 2,7% costo per abitante smaltimento r.s.u. 68,04 73,38 7,9% 75,55 3,0% 74,70 1,1% 77,13 3,3% tonnellate smaltite ,4% ,7% ,5% ,9% costo per tonnellata 144,59 159,26 10,1% 160,16 0,6% 157,58 1,6% 175,60 11,4% produzione rifiuti per abitante/giorno 1,29 1,26 2,1% 1,29 2,4% 1,30 0,5% 1,20 7,9% rapporto ricavi/costi 101,29% 94,64% 6,6% 1,07 12,7% 1,04 2,2% 1,03 1,5% nr.passaggi per settimana 3,00 3,00 0,0% 3,00 0,0% 3,00 0,0% 3,00 0,0% ( LUNEDI PER FORSU GIOVEDI PER FRAZIONE SECCA MERCOLEDI PER PLASTICA/CARTE ALTERNATE) smaltimento rifiuti unità immobiliari ,9% ,7% ,7% ,3% Kg. annui per unità immobiliare ,2% ,0% ,1% ,6% nr. abitazioni civili ,2% ,7% ,4% ,2% da ruolo , ,38 0,2% , , ,00 18,9% 2,7% 0,0% RIMBORSO MIUR TARSU SCUOLE 4.017, , , ,01 sgravi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,84 altroavanzo addizionale ex e.c.a. abolita dal , ,03 1,1% 100,0% 0,0% 0,0% ( NON CONSIDERATA TRA LE ENTRATE A COPERTURA) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% totale , ,29 0,2% ,27 18,7% ,00 3,2% ,01 0,6% per abitante 81,90 81,49 0,5% 96,77 18,7% 93,70 3,2% 96,34 2,8% ,34 35,1% da fiscalità generale 8.093, ,84 546,8% ,17 230,8% ,61 36,4%