ALTRI SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO V/4

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1 ALTRI SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO V/4 Tav. 1 - SERVIZIO R.S.U. (Programma 13 - Progetto 3 ) Tav. 2 - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE (gestito in economia) (Programma 16) Tav. 3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (in concessione ad Uniacque spa) (Programma 13-Progetto 2/q.p. Programma 5)

2 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (Programma 13- Prog.3) TAV.1 s.p. Entrate Spese COSTO NETTO % copertura costi a cons % orig. di bilancio A) su costi a) B) su costi b) Cons.11 Cons , , , ,24 su costi a) su costi a) , ,61 97,79% 92,70% 98,47% 97,37% 97,69% 94,48% 99,10% 91,87% ENTRATE Risorsa Cap OGGETTO (290) Tassa smaltimento RSU (ruolo) (lordo f.do sval.crediti - voce G) , (291) Tassa smaltimento RSU mercato e varie , (565) Fondo MIUR L.31/08 per servizio RSU scuole 6.006, (1540) Proventi raccolta differenziata (carta, ferro, lattame, plastica) , (1550) Vendita sacchi utenze comm.li + extra-famiglie 1.420,50 SPESE CORRENTI Intervento CAP. OGGETTO A) Spese di gestione servizio RSU interni (5780) Fornitura sacchi RSU per utenti (annua contrattuale+extra) ,54 Altre forniture beni di consumo 1.452,84 Appalto racc.-trasp. RSU/RSA/FORSU/VERDE/carta-plastica+noli Nolo container compattatori c/o piazzola Appalto raccolta differenziata vetro a mezzo campane Appalto serv.racc./trasp./smaltim.rifiuti tossici/pericolosi Appalto serv.trasp./smaltim.rifiuti inerti , , , , , (5810) Appalto smaltimento legno ,00 Conferimento RSU in discarica ,62 Conferimento RSA in discarica Conf. FORSU e VERDE c/o impianto compostaggio Gestione nuova piazzola raccolta differenziata RSU Appalto manutenz, ordinaria impianti/utenze energetiche Altre spese di gestione e manutenzione , , , , , (6400qp) Convenzione Orchidea (q.p. x piazzola RSU) 5.163,28 Totale A) B) Gestione serv. RSU strade ed aree esterne (5790) Fornitura carburante spazzatrice 6.012,92 Fornitura altri materiali di consumo 2.418,36 Appalto serv.spazzamento strade (base) Appalto serv.spazzamento strade centro storico (integrativo) , , (5890) Smaltimento RSU da spazzamento strade ,84 Spazzatrice (manutenzione e assicur.rca) 2.936,80 Contratto manutenzioni edili Altre spese di gestione e manutenzione 1.004,30 774, (6405qp) Convenzione Orchidea (progetti pulizia aree e microdiscariche) Totale B) 9.642,66 C) Oneri personale dipendente (5750/51) Stipendi e oneri riflessi conto Ente , (5755/56) Trattamento economico accessorio (incl.on.rifl.) 4.818, (5950) IRAP su retribuzioni 3.530, (5955) IRAP su trattamento economico accessorio 332, /7(330-1/593) Straordinari (incl. oo.rr. ed irap) 1.909,38 Totale C) quota avanzo vinc. D) Ammortamento beni strumentali , (870q.p.) E) Sgravi per quote indebite TRSU , (850q.p.) quota avanzo vinc. F) Oneri riscossione ruoli TRSU G) Fondo svalutazione crediti su ruoli TRSU , ,00 A) TOTALE SPESE SERVIZIO SMALT.RIFIUTI EX D.LGS.507/93 div div H) Spese amm.ve generali (qp person.serv.trib.ecol.-altre sp.amm.ve) ,00 B) SPESE COMPLESSIVE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI(EX Ronchi) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 segue Tav. V.1) CAPITOLO V/4 - pag.1

3 seguito TAV. 1 s.p. RIFIUTI RACCOLTI 2012 (q.li) RSU / frazione contaminata RSA Legno Rifiuti organici RAEE (rifiuti di app. elettriche ed elettroniche) Verde Vetro Carta Plastica TOTALE Cons su , ,80-0,5% 3.822, ,40 + 0,6% 2.848, , ,5% 7.170, ,70-0,8% 718,52 701,60 + 2,4% 5.915, ,30-5,6% 4.371, ,30-1,9% 6.439, ,60-3,1% 1.549, ,43-9,6% , ,33-1,2% COSTO MEDIO PRE ABITANTE E PER QUINTALE DI RIFIUTI Cons. 11 Spesa Totale A) ,24 Abitanti Spesa tot./abitante 104,61 100,22 Spesa Totale A) ,24 Quintali ,87 Spesa tot./q.le conferito 25,73 24,17 Entrate del servizio ,63 Abitanti Entrata/abitante 102,30 98,69 Entrate del servizio ,63 Quintali ,87 Entrata/q.le conferito 25,16 23,80 Costo netto A) ,61 Abitanti Costo netto/abitante 2,31 1,54 Costo netto A) ,61 Quintali ,87 Costo netto/q.le conferito 0,57 0,37 CAPITOLO V/4 - pag.1

4 FARMACIA COMUNALE (Programma 16) TAV. 2 s.p. Entrate Spese Differenza attiva % copertura costi a cons % originaria di bilancio , ,83 Cons.11 Cons ,41% 110,30% 109,23% 107,44% 110,30% 112,71% ENTRATE Risorse CAP OGGETTO (1650) Proventi vendite farmaci (introiti da privati) ,55 Proventi vendite farmaci (rimborsi SSN per ticket) , (1651) Entrate diverse (rimb. farm.scaduti - altri rimborsi div) (2000) Utili e dividendi da CTFR Group SCRL Intervento CAP. OGGETTO A) PERSONALE ( ) Stipendi e oneri riflessi , ( ) Trattamento economico access. (inclusi oneri rifl.) 5.708, (330-31) Straordin. (incl. oneri rifl.) 2.630, (8950) IRAP su retribuzioni 8.430, (8955) IRAP su trattamento economico accessorio 400, (590) IRAP su lavoro straordinario 180, (8800) (8850) TOTALE A) B1) SPESE di GESTIONE (beni di consumo) Acquisto farmaci Altre spese B2) SPESE DI GESTIONE (prest. servizi) Utenze ENEL - Telecom - Italcogim Assicurazione immobile e spese condominiali Servizio tariffazione ricette (C.T.F. Group scrl) Contratto CRS-SISS (Vega-Federfarma) Commissioni gestione P.O.S Redazione inventario Altre spese (pulizia locali, manut., quote ass., altre div.) ,20 736, , , ,73 750,00 466, , , (8960) Tasse d'esercizio (concessione regionale) 241,30 quota avanz. vinc. TOTALE B) SPESE DI GESTIONE SPESE B3) SPESE di GESTIONE (imposte e tasse) C) AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI TOTALE SPESE 2.500, , , , , ,08 241, , , ,65 INDICATORI DI SERVIZIO esercizi presenti nel Comune Totale addetti (b. annua) 2 4 Entrate accertate Spese impegnate Saldo fin.attivo ENTRATE ACC./SPESE IMP./S.DO FIN.ATTIVO PER IND.DI SERVIZIO Abitanti n Entrate accert. per abitante 78, ,65 Abitanti n Spese impegn. per abitante 77, ,83 Abitanti n S.do fin.attivo per abitante 1,09 CAPITOLO V/4 - pag.2

5 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (gestito in concessione ad Uniacque spa) (Programma 13 - prog. 2 / q.p. programma 5) TAV. 3 s.p. Entrate ,45 Spese ,06 Costo netto servizio in concessione ,61 ENTRATE (in regime di concessione) Risorse CAP OGGETTO (1490) Canone di concessione reti servizio idrico (iva inclusa) , , (1491) Rimb. spese da Uniacque Spa (per gestione transitoria) (1492) Rimborso spese da Uniacque per canoni demanio idrico 2.785, , ,45 SPESE (in regime di concessione) Intervento CAP. OGGETTO A) SPESE di GESTIONE (residuali) (1260) Oneri presunti utenze idriche comunali , (5410) Canoni regionali demanio idrico 2.785, (5640) Spese derattizzazione rete fognaria 3.146, (5670) Compartecipazione ad oneri funzionam. segreteria ATO ,82 B) SPESE DI AMMORTAMENTO MUTUI (5685) Interessi passivi su mutui per acquedotto com.le 7.536, (5690) Interessi passivi su mutui per opere fognarie , (12800qp) Quota capitale ammortamento mutui servizio idrico , ,24 C) ONERI FISCALI (725qp) Iva a debito su canone di concessione serv. idrico , ,22 TOTALE SPESE ,06 CAPITOLO V/4 - pag.3