A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" - Pergine Valsugana (TN) CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
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1 A) VALORE DELLA PRODUZIONE , ,92 I) Ricavi delle vendite e delle prest , ,81 R.S.A , ,37 Retta sanitaria , ,48 Retta sanitaria Ospiti P.A.T , ,83 Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T , ,65 Retta alberghiera , ,89 Retta alberghiera Ospiti P.A.T , ,71 Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T , ,80 Tariffa prest. aggiuntive R.S.A , ,38 Utilizzo fondo integrazione rette ,00 Casa di soggiorno , ,08 Casa di soggiorno , ,08 Retta alberghiera Ospiti , ,28 Tariffa prest. aggiuntive C.S. 42,60 130,80 Centro Diurno , ,86 Centro Diurno , ,86 Tariffa prest. aggiuntive C.D , ,70 Tariffa socio san. utenti Centro Diurno , ,88 Tariffa Centro Diurno a pagamento , ,28 Servizio pasti , ,18 Pasti convenzionati , ,31 Tariffa pasti esterni Comunità di Valle , ,43 Tariffa pasti esterni Lab. Sociale , ,56 Tariffa pasti esterni CS , ,37 Tariffa pasti esterni Cooperative , ,95 Pasti privati , ,87 Rifusione pasti personale 4.314, ,07 Rifusione pasti parenti 4.862, ,13 Pasti diversi 5.017, ,67 Servizi ambulatoriali , ,82 Attività ambulatoriali per esterni , ,82 Tariffa att. riabilitative per esterni , ,82 Tariffa att. odontoiatriche per esterni , ,00 Servizi domiciliari 2.067,40 646,50 Attitività domiciliari 2.067,40 646,50 Tariffa prest. inferm. a domicilio 1.140,40 147,00 Tariffa prest. fisiot. a domicilio 927,00 499,50 V) Altri ricavi e proventi , ,11 Contributi , ,55 Contributi in c/capitale , ,45 Contributi P.A.T. c/fabbricati , ,73 Contributi P.A.T. c/attrezzature , ,54 1 di 7
2 Contributi altri Enti 607,18 607,18 Contributi diversi , ,10 Finanziamento progetti , ,10 Altri ricavi e proventi , ,56 Rimborsi spese personale , ,06 Rimborso assicurazione INAIL 5.121,34 538,83 Rimborso personale a scavalco , ,60 Finanziamento PAT FOREG ,63 Finanziamento SANIFONDS , ,00 Finanziamento PAT rinnovo contrattuale ,52 Rimborsi spese , ,00 Rimborso spese farmaci e ossigeno , ,27 Rimborso spese presidi sanitari , ,84 Rimborso spese varie 8.728, ,92 Rimborso acquisto farmaci , ,83 Rimborso spese ass. medicogenerica 1.056, ,84 Rimborso danni Ospiti 2.000,00 Rimborso spese utilizzo sale 830, ,30 Tariffa accreditamento corsi ECM 600,00 Rimborso da assicurazione 3.717,13 Ricavi diversi , ,50 Quote adesione a concorsi 5.070, ,99 Ricavi diversi , ,44 Arrotondamenti attivi 18,55 2,88 Quota adesione convegni e corsi di form ,00 590,00 Sopravv. attive in gestione ordinaria 9.065, ,19 Lasciti e donazioni 1.300, ,00 B) COSTI DELLA PRODUZIONE , ,05 I) Consumo di beni e materiali , ,26 Acquisto di beni , ,06 Acq. beni sanitario assistenziali , ,39 Farmaci e materiale sanitario , ,90 Presidi per incontinenza , ,04 Prodotti per igiene personale , ,42 Attrezzature sanitarie e assistenziali 758,60 48,92 Fornitura farmaci e ossigeno APSS , ,27 Fornitura presidi sanitari APSS , ,84 Acq. beni alberghieri , ,43 Generi alimentari , ,74 Detersivi e mat. pulizia locali e cucina , ,68 Detersivi per lavanderia , ,87 Stoviglie e articoli cucina , ,38 Biancheria effetti letterecci tovagliato 8.251, ,40 2 di 7
3 Attrezzature e materiale vario 650, ,36 Acquisti diversi , ,24 Materiale manutenzione varia , ,90 Divise per il personale 4.370, ,32 Carburante e lubrificanti 3.361, ,19 Cancelleria 9.371, ,73 Acquisti diversi 771,52 903,38 Acquisti e spese per attività animative , ,55 Acquisti diversi per Centro Diurno 1.145, ,17 Variazioni delle rimanenze 6.515, ,20 Rimanenze farmaci e materiale sanitario Rim. iniziali farmaci e mat. sanitario ,43 Rim. finali farmaci e mat. sanitario ,43 Rimanenze presidi incontinenza 4.369, ,32 Rim. iniziali presidi incontinenza 7.419, ,99 Rim. finali presidi incontinenza , ,31 Rimanenze deter. e mat. pul. e prod. ig , ,84 Rim. iniz. deter. e mat. pul. e prod. ig 5.386, ,53 Rim. fin. deter. e mat. pul. e prod. ig , ,69 Rimanenze generi alimentari 1.407,20 653,59 Rim. iniziali generi alimentari 6.188, ,59 Rim. finali generi alimentari 4.780, ,18 Rimanenze materiali diversi 1.391,54 37,73 Rim. iniziali materiali diversi 6.120, ,44 Rim. finali materiali diversi 7.511, ,17 II) Servizi , ,07 Servizi di assistenza alla persona , ,48 Compensi serv. assistenza alla persona , ,20 Servizio medico , ,50 Servizio infermieristico , ,92 Servizio podologico 2.765, ,92 Servizio trasporto 2.973,76 Servizio di assistenza religiosa 8.520, ,00 Servizio socioanimativooccupazionale 9.982, ,10 Servizio odontoiatrico , ,00 Servizio psicologico , ,85 Altri servizi di assistenza alla persona , ,15 Servizio logopedista 1.820, ,00 Oneri sociali serv. assist. alla persona 1.344, ,28 Oneri sociali INPS 1.344, ,28 Servizi in appalto , ,88 Servizi in appalto , ,88 Appalto pulizie , ,76 3 di 7
4 Appalto lavanderia , ,29 Appalto servizio trasporto , ,86 Appalto multiservizi , ,97 Manutenzioni , ,79 Manutenzioni , ,79 Manutenzione fabbricati 3.067,70 704,20 Manutenzione giardino e piante 9.081, ,55 Manutenzione automezzi 3.017, ,18 Manutenzione attrezzature e arredi , ,48 Manutenzione macchine ufficio 6.230, ,70 Manutenz. e canoni assistenza hardware 9.225, ,92 Manutenz. e canoni assistenza software , ,62 Manutenzione beni di terzi 256,60 256,60 Manutenzione impianti , ,54 Utenze , ,49 Utenze , ,49 Telefono , ,05 Energia elettrica , ,29 Gas metano 3.768, ,93 Acqua , ,27 Rifiuti solidi urbani , ,62 Smaltimento rifiuti speciali 6.978, ,02 Teleriscaldamento , ,10 Teleraffrescamento , ,21 Consulenze e collaborazioni , ,18 Consulenze , ,38 Consulenze specialistiche mediche 400,00 814,42 Consulenze tecniche ,60 Consulenze igiene e sicurezza , ,84 Consulenze amministrative e gestionali 677,20 251,60 Consulenze legali 1.698, ,60 Consulenze privacy 4.477, ,92 Prestazioni occasionali 9.376, ,80 Prestazioni occasionali 9.376, ,80 Organi istituzionali , ,23 Organi istituzionali , ,23 Compensi indennità amministratori , ,17 Oneri sociali amministratori. 64, ,39 Inail amministratori. 154,58 109,80 Compensi revisori dei conti , ,87 Spese formazione amministratori. 110,00 Servizi diversi , ,02 Servizi diversi , ,02 4 di 7
5 Assicurazioni , ,75 Spese per concorsi 7.330,99 Altre spese per servizi 1.159, ,00 Spese per gare e appalti 515,00 435,00 Spese per certificazione e qualità , ,27 IV) Costo per il personale , ,02 Salari e stipendi , ,45 Stipendi personale , ,45 Stipendi personale , ,45 Oneri sociali , ,75 Oneri sociali stipendi personale , ,75 Oneri sociali , ,75 Trattamento di fine rapporto , ,36 T.F.R. personale , ,36 T.F.R. personale , ,36 Altri costi , ,46 Altri costi personale , ,46 Spese per visite mediche dipendenti 6.488, ,33 Spese per formazione del personale , ,67 Rimborso iscrizione albo professionale 2.978, ,00 Lavoro straordinario , ,22 Indennità e rimborsi spese personale 9.603, ,88 Contrib. per f.do pensione complementare , ,65 Spesa progetti innovativi 7.631, ,71 Sanifonds , ,00 V) Ammortamenti e svalutazioni , ,76 Ammortamenti , ,76 Ammortamento immobil. immateriali 5.460, ,60 Amm.to software e licenze 5.460, ,60 Ammortamento immobil. materiali , ,16 Ammortamento fabbricati istituzionali , ,29 Ammortamento impianti e macch. specifici , ,56 Ammortamento impianti e macch. generici , ,55 Ammortamento attrezzatura sanitaria , ,66 Ammortamento attrezzatura assistenziale , ,06 Ammortamento attrezzatura fisioterapica 9.062, ,98 Ammortamento attrezzatura cucina , ,51 Amm.to attr. guardarobalavanderia , ,93 Ammortamento attrezzatura varia 5.908, ,15 Ammortamento mobili e arredi , ,22 Ammortamento mobili e arredi ufficio , ,37 Ammortamento macchine elettr. d'ufficio 6.440, ,94 Amm.to automezzi e veicoli da trasporto 7.750,00 174,79 5 di 7
6 Ammortamento altri beni materiali 71,00 168,75 Ammortamento attrezzatura tecnica 1.811, ,40 VI) Accantonamenti per rischi , ,80 Accantonamento svalutazione crediti 1.000, ,00 Accantonamento svalutazione crediti 1.000, ,00 Accantonamento svalutazione crediti 1.000, ,00 Accantonamento per rischi diversi 2.000, ,64 Accantonamento per rischi diversi 2.000, ,64 Acc.to per rischi controversie legali 1.000, ,00 Acc.to per rischi diversi 1.000, ,00 Acc.to rischi recupero forniture APSS 5.756,64 Accantonamenti oneri personale , ,16 Accantonamenti oneri personale , ,16 Acc.to fondo produttività , ,35 Acc.to rinnovo contrattuale ,00 Accantonamento FOREG ,81 Accantonamenti diversi , ,00 Accantonamenti diversi , ,00 Acc.to manutenzioni straordinarie , ,00 VII) Oneri diversi di gestione , ,14 Oneri diversi di gestione , ,14 Imposte e tasse 282,29 276,00 Tasse di circolazione automezzi 276,00 276,00 Tassa di concessione governativa 5,63 Imposte e tasse diverse 0,66 Altri oneri di gestione , ,14 Spese di rappresentanza 674,69 761,17 Oneri bancari 1.842, ,49 Giornali, riviste e pubblicazioni 7.802, ,29 Quota adesione associazioni di categoria , ,11 Arrotondamenti passivi 2,52 2,66 Oneri di gestione vari 651,03 721,91 Spese per valori bollati 1.360, ,95 Spese risarcimento danni Ospiti 2.386,86 Sopravv. passive in gestione ordinaria 7.411, ,56 RISULTATO DELLA GESTIONE 6.247, ,13 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI I) Proventi finanziari , ,52 Proventi finanziari , ,52 Interessi attivi su conto corrente 35,16 668,59 Interessi attivi da titoli ed obbligaz , ,48 Aggio su acquisto titoli 2.967, ,45 II) Interessi passivi 88,13 25,84 6 di 7
7 Altri interessi passivi 88,13 25,84 Interessi passivi fornitori 85,87 25,76 Altri interessi passivi 2,26 0,08 RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA , ,68 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , ,55 Imposte sul reddito , ,00 Imposte sul reddito dell'esercizio , ,00 Imposte sul reddito dell'esercizio , ,00 IRES , ,00 IRES , ,00 Risultato d'esercizio 7.164, ,55 Utile (Perdita) dell'esercizio 7.164, ,55 Utile (Perdita) dell'esercizio 7.164, ,55 Utile dell'esercizio 7.164, ,55 Utile dell'esercizio economico 7.164, ,55 7 di 7
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