A.P.S.P. "DOTT. A. BONTEMPELLI" Via dei Baschenis n PELLIZZANO (TN) P.IVA Codice Fiscale
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- Simona Porta
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1 PIANO DEI CONTI proiezione budget 2016 budget /12/2016 A) VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,94 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI , , ,45 R.S.A. - CASA SOGGIORNO , , ,45 Retta Sanitaria P.A.T , , ,45 Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia 0,00 0,00 0,00 Retta Sanitaria auto P.A.T. 0,00 0,00 0,00 Rette di Ricovero N.A.Provincia 0,00 0,00 0,00 Rette di Ricovero N.A. Fuori Provincia 0,00 0,00 0,00 Rette di ricovero autopat 0,00 0,00 0,00 Rette di Ricvero auto fuori PAT 0,00 0,00 0,00 Retta di ricovero alberghiera , , ,00 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI , , ,00 Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede , , ,00 Tariffa per Bagno Assistito 0,00 0,00 0,00 Tariffa per lavanderia 0,00 0,00 0,00 Tariffa centro diurno 0,00 0,00 0,00 Tariffa prelievi 0,00 0,00 0,00 INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI 0,00 0,00 0,00 Incremento immobilizzazioni lav. interni 0,00 0,00 0,00 ALTRI RICAVI E PROVENTI , , ,49 CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI , , ,81 Quote Contributi PAT c/fabbricati 0,00 0,00 0,00 Quote contributi PAT c/attrezzature 0,00 0,00 0,00 Quote contributi Altri Enti 0,00 0,00 0,00 Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 Contributo per regolarizzazione farmaci , , ,25 Contributo per regolarizzazione mat.san , , ,42 Regolazione rim. iniziali farmaci 3.752,72 0,00 0,00 Regolazione rim. iniziali mat. sanitario 3.283,60 0,00 0,00 Contributo per progetti utilità pubblica , , ,14 ALTRI RICAVI E PROVENTI , , ,68 Rimborso Malattie/maternità PAT 0,00 0,00 0,00 Rimborso maternità PAT 0,00 0,00 0,00 Rimborso assicurazione INAIL 3.247,23 500,00 500,00 Rimborso extracontrattuale FOREG 0,00 0,00 0,00 Rimborso contrattuale PAT 0,00 0, ,68 Rifusione pasti dal personale 3.599, , ,00 Rifusione pasti esterni 0,00 0,00 0,00 Rimborso spese telefoniche 202,24 150,00 150,00 Rimborso spese postali 0,00 0,00 0,00 Rimborso spese farmaci 0,00 100,00 0,00 Rimborso spese varie APSS/C , , ,00 Rimborso spese servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 Rimborso spese varie 2.101, , ,00 Rimborso marche da bollo 298,67 384,00 384,00 Rimborso per coodirezione 0,00 0,00 0,00 Rimborso spese legali 0,00 0,00 0,00 Plusvalenze patrim. c/attrez e impianti 0,00 0,00 0,00 Plusvalenze patrimoniali c/automezzi 0,00 0,00 0,00 Plusvalenze patrimoniali ord. diverse 0,00 0,00 0,00 Quota Adesione Concorsi 1.280,44 0, ,00 Ricavi Diversi , , ,00 Abbuoni, sconti, arrotondamenti attivi 3,97 10,00 10,00 Quota partecipazione a corsi interni 0,00 0,00 0,00 RENDITE PATRIMONIALI 8.200, , ,00 Affitti Attivi Terreni 0,00 0,00 0,00 Affitti Attivi Fabbricati 8.200, , ,00
2 B) COSTO DELLA PRODUZIONE , , ,94 CONSUMO DI BENI MATERIALI , , ,72 ACQUISTI , , ,72 - Acq. farmaci e materiale sanitario 2.230, , ,00 Acq. presidi per incontinenza , , ,06 Acq. prodotti igene personale 8.244, , ,00 Costo regolarizzazione farmaci , , ,25 Costo regolarizzazione mat. sanitario , , ,42 Regolazione rim. finali farmaci 0,00 0,00 0,00 Regolazione rim. finali mat. sanitario 0,00 0,00 0,00 Acquisto generi alimentari , , ,99 Acq. detersivi e materiali per pulizie L 2.967, , ,00 Acq. detersivi per lavanderia , , ,00 Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cu 1.439,60 500,00 500,00 Acq. Biancheria e minuteria per guardaro 2.958, , ,00 Acq. detersivi cucina 7.068, , ,00 Acq. materiale per animazione 228,83 800,00 800,00 - Acquisto materiali manutenzione varia 2.308, , ,00 Acquisto divise per il personale 566, , ,00 Acquisto carburanti e lubrificanti 200,00 500,00 500,00 Acquisto gasolio per riscaldamento 5.119, , ,00 Acquisto cancelleria 2.400, , ,00 Acquisti diversi 165, , ,00 Acquisto GPL 4.007, , ,00 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 7.036,32 0,00 0,00 Rim. iniziali farmaci 3.752, , ,72 Rim. finali farmaci 0, , ,72 Rim. iniziali mat. sanitario 3.283, , ,60 Rim. finali mat. sanitario 0, , ,60 Rim. iniziali presidi per incontinenza 4.035, , ,93 Rim. finali presidi per incontinenza , , ,93 Rim. iniziali detersivi e materiali puli 3.139, , ,04 Rim. finali detersivi e materiali puliz , , ,04 Rim. iniziali prodotti igiene personale 940, ,18-940,71 Rim. finali prodotti igiene personale -940, ,18 940,71 Rim. iniziali cancelleria 1.805,23-284, ,23 Rim. finali cancelleria ,23 284, ,23 Rim. iniziali detersivi per lavander 1.767, , ,40 Rim. finali detersivi per lavande , , ,40 Rim. iniz. biancheria, effetti letter 4.981, , ,92 Rim. finali biacheria, effetti letter , , ,92 Rim. iniziali mat. manutenzione 901,49-188,47-901,49 Rim. finali mat. manutenzione -901,49 188,47 901,49 Rim. iniziali gasolio , , ,19 Rim. finali gasolio , , ,19 Rim. iniziali alimentari 8.925, , ,87 Rim. finali alimentari , , ,87 Rim. iniziali GPL 878,56-935,37-878,56 Rim. finali GPL -878,56 935,37 878,56 Rim. iniziali stov.tov. e articoli cucin 2.765,33 0, ,33 Rim. finali stov. tov. e articoli cucin ,33 0, ,33 Rim. iniziali divise per il personale 416,93-312,70-416,93 Rim. finali divise per il personale -416,93 312,70 416,93 SERVIZI , , ,86 PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA , , ,66 - Servizio medico , , ,30 Servizi infermieri convenzionati ,01 0, ,92 Servizi parrucchiera e callista 1.341, , ,00 Servizio di FKT 0,00 0,00 0,00 Trasporto Ospiti 0,00 0,00 0,00 Assistenza religiosa 1.197, , ,00 Servizi socio-animativi-occupazionali 0,00 0,00 0,00 Altri servizi di assistenza alla persona 0,00 0,00 0,00 Progetto azione , , ,44
3 - Appalto pulizie 0,00 0,00 0,00 Appalto lavanderia 0,00 0,00 0,00 Appalto ristorazione 0,00 0,00 0,00 Appalto manutenzione 0, , ,00 MANUTENZIONI , , ,00 - Manutenzione fabbricati 1.500, , ,00 Manutenzione giardino e piante 1.333,33 310,00 310,00 Manutenzione ascensori 2.864, , ,00 Manutenzione estintori 3.792,01 800,00 800,00 Manutenzioni automezzi 495,29 300,00 300,00 Manutenzioni attrezzature e impianti , , ,00 Manutenzioni macchine ufficio 0,00 800,00 800,00 Manutenzioni e riparazioni varie 1.372,91 400,00 400,00 Manutenzioni telefoniche 0,00 0,00 0,00 Manutenzioni macchinari cucina 4.873, , ,00 Manutenzioni macchinari lavanderia 3.225, , ,00 Manutenzioni macchinari reparti , , ,00 - Canone ass. software e hardware , , ,00 Canone ass. telefonica 1.156, , ,00 Canone ass. ascensori 6.019, , ,00 Canone ass. impianto termo-idraulico 3.228, , ,00 Canone ass. imp. chiamata e antincendio 2.543, , ,00 Canone ass. imp. gas medicale 1.723, , ,00 Canone ass. macchine d'ufficio 548,00 700,00 700,00 UTENZE , , ,00 Telefoniche fisso 2.693, , ,00 Telefoniche cellulare 1.938, , ,00 Energia elettrica , , ,00 Servizio di teleriscaldamento , , ,00 Acqua , , ,00 Rifiuti solidi urbani , , ,00 Servizio smaltimento rifiuti speciali 3.834, , ,00 Altre utenze 0,00 0,00 0,00 CONSULENZE E COLLABORAZIONI , , ,00 Consulenze specialistiche mediche 0,00 0,00 0,00 Consulenze tecniche 0,00 500,00 500,00 Consulenze igene e sicurezza , , ,00 Consulenze informatiche 1.526, , ,00 Consulenze amministrative e gestionali 1.893,25 500, ,00 Consulenze qualità 0,00 0,00 0,00 Consulenze formazione 0,00 0,00 0,00 Consulenze legali 1.000, ,00 500,00 Consulenze psicologiche 0,00 0,00 0,00 Collaborazioni Co.Co.Pro. 0,00 0,00 0,00 Oneri sociali Co.Co.Pro INPS 0,00 0,00 0,00 Inail collaborazionie Co.Co.Pro 0,00 0,00 0,00 Irap collaborazione Co.Co.Pro 0,00 0,00 0,00 Interinali assistenziali 0,00 0,00 0,00 Interinali parasanitari 0,00 0,00 0,00 Interinali servizi sociali 0,00 0,00 0,00 Irap interinali assistenziali 0,00 0,00 0,00 Irap interinali parasanitari 0,00 0,00 0,00 Irap interinali servizi sociali 0,00 0,00 0,00 Prestazioni occasionali 0,00 0,00 0,00 Irap occasionali 0,00 0,00 0,00 ORGANI ISTITUZIONALI , , ,20 Compensi amministratori , , ,00 Contributi su compensi amministratori, revisore dei conti, servizio religioso 2.349, , ,20 Compensi revisori dei conti 7.600, , ,00 Contributi compensi revisori dei conti 0,00 0,00 0,00 SERVIZI DIVERSI , , ,00 Trasporto pasti 0,00 0,00 0,00 Assicurazioni 9.989, , ,00 Spese per concorsi 714,67 0, ,00 Altre spese per servizi 1.105, , ,00 Abbonamento TV 5,51 10,00 10,00 Abbonamenti giornali e riviste ufficio 0,00 0,00 0,00 Abbonamenti giornali e riviste per Ospit 0,00 0,00 0,00 Valori bollati 837,33 500,00 500,00
4 GODIMENTO BENI DI TERZI Codice Fiscale 0, ,00 0,00 Affitto passivo immobile 0,00 0,00 0,00 Noleggio autovettura 0,00 0,00 0,00 Noleggio fotocopiatrice 0,00 0,00 0,00 Canoni di Leasing 0,00 0,00 0,00 Spese condominiali 0,00 0,00 0,00 COSTO PER IL PERSONALE , , ,60 SALARI E STIPENDI , , ,79 Stipendi personale , , ,79 ONERI SOCIALI , , ,15 Oneri sociali personale , , ,10 INAIL personale assistenziale (pos..) , , ,23 INAIL personale amministrativo (pos..) 219,32 396,53 405,82 T.F.R , , ,36 TFR personale , , ,36 ALTRI COSTI , , ,30 Previdenza integrativa Laborfonds , , ,36 Contributo di solidarietà 0,00 0,00 0,00 Spese per visite mediche dipendenti 48,60 0,00 0,00 Spese di formazione personale 4.554, , ,00 Spesa lavoro straordinario , , ,90 Indennità di missione e rimb. spese 2.896, , ,00 Altri costi per il personale 0,00 0,00 0,00 Indennità area direttiva , , ,16 Indennità particolari attività 6.800, , ,92 Retribuzione di risultato 7.000, , ,96 IRAP personale parasanitario 0,00 0,00 0,00 IRAP personale servizi assistenziali 0,00 0,00 0,00 IRAP personale servizi sociali 0,00 0,00 0,00 IRAP personale servizi generali 0,00 0,00 0,00 IRAP personale amministrazione 0,00 0,00 0,00 IRAP personale di sostituz. a parametro 0,00 0,00 0,00 IRAP perosnale di sostituz. fuori param. 0,00 0,00 0,00 AMMORTAMENTI , , ,76 Amm.to Spese di costituzione 0,00 0,00 0,00 Amm.to Software 2.392, , ,32 Amm.to costi formazione 6.302,36 0, ,36 Amm.to Altre immobilizzaz. immateriali 0,00 0,00 0,00 Amm.to fabbricati istituzionali 84,57 84,81 84,57 Amm.to fabbricati abitativi 0,00 0,00 0,00 Amm.to fabbricati commerciali 0,00 0,00 0,00 Amm.to impianti generici 0,00 0,00 0,00 Amm.to impianti specifici 3.014, , ,33 Amm.to attrezzatura sanitaria 2.503, , ,61 Amm.to attrezzatura FKT 733,73 422,03 733,73 Amm.to attrezzatura lavanderia 2.869, , ,37 Amm.to attrezzatura varia 67,81 68,00 67,81 Amm.to attrezzatura ufficio 0,00 0,00 0,00 Amm.to attrezzatura cucina 0,00 0,00 0,00 Amm.to attrezzatura animazione 0,00 0,00 0,00 Amm.to attrezzatura scaffalatura magazzi 0,00 0,00 0,00 Amm.to letti elettrici e testa letto, ma 750,57 751,94 750,57 Amm.to mobili e tendaggi ufficio 639,16 222,75 639,16 Amm.to mobili e tendaggi camere 212,29 212,68 212,29 Amm.to mobili e tendaggi spazi comuni 226,24 161,08 226,24 Amm.to automezzi, veicoli da trasporto 2.147, , ,59 Amm.to autovetture 0,00 0,00 0,00 Amm.to elettrodomestici e frigo cucina 1.864, , ,01 Amm.to macchine elettroniche d'ufficio 2.021, , ,87 Amm.to TV camere 0,00 0,00 0,00 Amm.to impianti e macchinari cucina 0,00 0,00 0,00 Amm.to macchinari FKT 0,00 0,00 0,00 Amm.to macchinari pulizia 1.186,53 192, ,53 Acq. altri beni inferiori 250, , , ,40 Acq. stoviglie, tovagl. cucin < 250,00 0,00 0,00 0,00 Acq. biancheria < 250,00 0,00 0,00 0,00 ACCANTONAMENTI 0,00 0,00 0,00 Acc.to per presunte perdite su crediti 0,00 0,00 0,00 Accantonam. rischi controversie legali 0,00 0,00 0,00 Accantonam. rischi costo personale 0,00 0,00 0,00 Altri accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00
5 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , , ,00 IMPOSTE E TASSE 5.401, , ,00 Imposta di Bollo 0,00 0,00 0,00 Imposta di registro 0,00 0,00 0,00 Tasse di circolazione automezzi 24,97 50,00 50,00 Iva indetraibile pro-rata 0,00 0,00 0,00 Tassa di concessione governativa 0,00 0,00 0,00 Imposte e tasse diverse 5.376, , ,00 ALTRI ONERI , , ,00 Spese di rappresentanza 0,00 200,00 200,00 Omaggi 0,00 0,00 0,00 Oneri bancari 0,00 0,00 0,00 Giornali, riviste e pubblicazioni 0,00 0,00 0,00 Quote di adesione ad associaz. di categ , , ,00 Arrotondamenti passivi 1,59 10,00 10,00 Perdite su crediti 0,00 0,00 0,00 Oneri di gestione vari (bidone) 0,00 0,00 0,00 Spese attività ricreative ospiti 2.730, , ,00 Spese soggiorno estivo ospiti 0,00 0,00 0,00 Spese diverse 2.523, , ,00 Minusvalenze patrimoniali c/attrezzature 0,00 0,00 0,00 Minusvalenze patrimoniali c/automezzi 0,00 0,00 0,00 Minusvalenze patrim. ordinarie diverse 0,00 0,00 0,00 DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE , , ,00 PROVENTI E ONERI FINANZIARI -262,57 800,00 700,00 PROVENTI FINANZIARI 230,05 800,00 800,00 Dividendi 0,00 0,00 0,00 Interessi Attivi su Conto Corrente 230,05 800,00 800,00 Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni 0,00 0,00 0,00 Plusvalenze da vendita titoli 0,00 0,00 0,00 Proventi da rivalutazione gest. patrim. 0,00 0,00 0,00 Altri Interessi Attivi 0,00 0,00 0,00 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 492,63 0,00 100,00 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 0,00 Interessi passivi bancari 492,63 0,00 100,00 Interessi passivi a fornitori 0,00 0,00 0,00 Altri interessi passivi 0,00 0,00 0,00 Minusvalenze da alienazione Titoli 0,00 0,00 0,00 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI , , ,00 PROVENTI STRAORDINARI , , ,00 Rimborsi assicurativi 0,00 0,00 0,00 Contributi straordinari ricevuti 0,00 0,00 0,00 Lasciti e donazioni di piccola entità 4.000,00 0,00 0,00 Sopravvenienze attive diverse , , ,00 Plusvalenze per alienzazione terreni 0,00 0,00 0,00 Plusvalenze per alienzazione fabbricati 0,00 0,00 0,00 Plusvalenze da vendita 0,00 0,00 0,00 Plusvalenze straordinarie diverse 0,00 0,00 0,00 ONERI STRAORDINARI 9.689, , ,00 Insussistenze dell'attivo 0,00 0,00 0,00 Imposte e oneri esercizi precedenti 0,00 0,00 0,00 Sopravvenienze passive diverse 9.689, , ,00 Minusvalenze per alienzazione terreni 0,00 0,00 0,00 Minusvalenze per alienzazione fabbricati 0,00 0,00 0,00 Minusvalenze straordinarie diverse 0,00 0,00 0,00 IMPOSTE SUL REDDITO 4.991, , ,00 IMPOSTE SUL REDDITO 4.991, , ,00 Imposta IRES 4.991, , ,00 I.R.A.P. 0,00 0,00 0,00 RISULTATO D'ESERCIZIO ,04-0,00 0,00 RISULTATO D'ESERCIZIO ,04-0,00 0,00 Utile di esercizio economico ,04 0,00 Perdita di esercizio economico 0,00 0,00 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE Gallina dott. Nicola Gallina rag. Silvano
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Stampa Bilancio Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014 (Artt e 2424-bis)
Pag. 1 CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione 2.321.110,12 2.337.018,68 RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI 2.245.002,59 2.260.952,32 RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO 2.077.206,41 2.090.612,80 RICAVI
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