Il bilancio del Comune in pillole

Transcript

1 Il bilancio del Comune in pillole 2014

2 A quanto ammonta la spesa corrente Spese correnti e rimborso prestiti 305 milioni di cui: Imu da versare allo Stato 22 mln Fondi obbligatori per legge (svalutazione crediti e fondo riserva) 14 mln Spesa corrente effettiva 269 milioni

3 Com è finanziata la spesa corrente Tributi 179,7 milioni Trasferimenti (Stato e altri) 25,8 milioni Entrate extratributarie: 95 milioni multe 16,2 mln dividendi 32,9 mln canoni e affitti 18,6 mln vendita servizi 19,1 mln rimborsi 4 mln (da Stato per elezioni, dalla Provincia, etc) altro 4,2 mln (contributo A2A per Tu, sponsorizzazioni, rimborso rate mutui) Partite straordinarie (oneri di urbanizzazione) 3,4 milioni

4 La pressione fiscale per il 2014 Imu Riduzione aliquota canoni concordati (dal 9 all 8 per mille) Irpef Aumento fascia esenzione da 12 a 13 mila euro

5 Un confronto sulla pressione fiscale PAROLI 2011/2012 DEL BONO 2013/2014 Totale incrementi dei tributi 42,5 milioni 19 milioni

6 Com è destinata la spesa corrente (in percentuale ) Giunta e Consiglio 0,3% Servizi generali 19,4% rimborsi allo Stato quota Imu 7,3% spese di gestione (comprese elezioni) 12,1% Spese per la giustizia 1,5% Ordine pubblico e sicurezza 6,2% Istruzione 11,9% Cultura, turismo e commercio, sport 5,1% Casa e assetto del territorio 1,2% Tutela del territorio e dell ambiente 11,7% Trasporto e mobilità 17,2% Sociale 14,0% Fondi obbligatori (riserva e crediti) 4,7% Rata mutui (Comune e Brescia Infrastrutture) 7,0%

7 Com è destinata la spesa corrente (in cifre) Giunta e Consiglio 0,8 milioni Servizi generali 59,2 milioni rimborsi allo Stato quota Imu spese di gestione (comprese elezioni) 22,2 milioni 37,0 milioni Spese per la giustizia 4,6 milioni Ordine pubblico e sicurezza 19,0 milioni Istruzione 36,3 milioni Cultura, turismo e commercio, sport 15,5 milioni Casa e assetto del territorio 3,8 milioni Tutela del territorio e dell ambiente 35,9 milioni Trasporto e mobilità (senza costo del debito) 52,8 milioni Sociale 42,8 milioni Fondi obbligatori (riserva e crediti) 14,0 milioni Rata mutui (Comune e Brescia Infrastrutture) 21,5 milioni

8 L evoluzione del debito del Comune (compreso quello garantito) Anno Rata Estinzioni Debito residuo ,36 213, ,00 20,50 350, ,70 341, senza manovra 25,53 332, * estinzione con 2012 con credito di 21,50 imposta 80,00 manovra ** 2014 con effetto estinzione con contributi CIPE e alienazioni 243,52

9 Il costo del debito della sola metropolitana con manovra 2015 Rata 24,00 20,18 17,88 Risparmio 3,82 6,12

10 Il costo del Tpl senza il costo del debito Anno Contributo regionale Contratto di servizio Differenza a carico del bilancio Risparmio (aggravio) su anno precedente ,60 22,10 9, ,20 21,50 7,30 2, ,20 37,30 20,10-12, senza manovra 14,00 42,30 28,30 in ammortamenti 19-8, con manovra 14,00 36,50 22,50 in ammortamenti 22 5,80 Dati in milioni di euro

11 L effetto della manovra sui costi del Tpl 50,00 40,00 42,30 36,50 30,00 28,30 22,50 20,00 10,00 5, senza manovra 2014 con manovra - -10,00 contratto di servizio differenza a carico del bilancio -8,20 risparmio (aggravio) su anno precedente

12 L evoluzione della spesa di personale Costo personale , , , , , , , , , (ass) 2014 (prev) Costo personale , , , ,00

13 L incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente incidenza % personale su spesa corrente 0,35 0,30 0,30 0,29 0,25 0,23 0,20 0,15 0,10 0,