Città di Lugano. Preventivo Città di Lugano. Conferenza stampa del 27 ottobre 2016

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1 Preventivo 2017 Conferenza stampa del 27 ottobre

2 Obiettivi rientro (fissati a luglio 2013) Obiettivo prioritario: raggiungimento del pareggio della gestione corrente nel 2018, attraverso una riduzione progressiva del savanzo Disavanzo P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 massimo in mio fr. Obiettivi ulteriori: grado autofinanziamento positivo e mantenimento del capitale proprio 2

3 Tendenze, obiettivi e dati P14, P15, P16 e P17 3

4 Evoluzione risultati d esercizio 4

5 Preventivo 2017 in sintesi 5

6 P17 Aspetti significativi - Uscite (rispetto al Piano Finanziario) + fr. 2.6 mio Contributo al fondo livellamento + fr. 1.9 mio Contributo al risanamento finanziario del Cantone -fr. 1.8 mio Per la pianificazione ospedaliera + fr. 1.0 mio Manutenzione del patrimonio stradale comunale 6

7 P17 Aspetti significativi - Entrate (rispetto al Piano Finanziario) - fr. 8.5 mio Non è previsto l incasso della tassa raccolta e smaltimento rifiuti - fr. 4.0 mio Abrogazione del versamento della tassa sugli utili immobiliari (TUI) nell ambito della manovra risanamento dei conti cantonali + fr. 5.8 mio Dividendo straornario AIL SA + fr. 2.0 mio Maggiori incassi da imposte alla fonte + fr. 1.4 mio Imposta immobiliare comunale (aumento valori stima, nell ambito della manovra risanamento dei conti cantonali) - fr. 1.4 mio Contributo AIL per l uso della Verzasca SA 7

8 P17 Aspetti significativi (gettito fiscale e moltiplicatore aritmetico) + fr. 5.6 mio gettito fiscale complessivo rispetto a quanto previsto dal PF, pari a un gettito comunale fr mio, dei quali fr mio dalle persone giuriche 28.6% fr mio dalle persone fisiche 71.4% corrispondente a un gettito cantonale fr mio. Considerato un fabbisogno fr mio il moltiplicatore aritmetico è l 84.3% 8

9 P17 Aspetti particolari Ente autonomo ritto comunale LAC: è prevista un unica voce costo fr. 5.0 mio per il contributo al neo costituito ente per il LAC. Fino al 2016 i costi e i ricavi del LAC erano sudvisi nei vari gruppi del piano contabile Fondazione Museo d Arte della Svizzera Italiana: è prevista un unica voce costo per il contributo alla fondazione MASI fr. 3.3 mio, nel 2016 i costi del personale figuravano separatamente nell apposito gruppo, fino al 2015 i costi e i ricavi erano sudvisi nei vari gruppi del piano contabile 9

10 P17 Conformità agli obiettivi operativi «Orizzonte 2025» Obiettivo Risanamento finanziario e revisione dei flussi finanziari con il cantone Ottimizzazione dell impiego delle risorse e qualità dei servizi Benessere ffuso (sicurezza, ambiente, sanità, formazione e lavoro) Annotazioni In linea con gli obiettivi, in particolare riduzione del savanzo Preventivo 2017 e probabile sensibile miglioramento del risultato Consuntivo Partecipazione attiva della al progetto Riforma Ticino 2020 Ulteriore implementazione delle misure previste nella riforma dell amministrazione PNA; creto d investimento per la riorganizzazione logistica Revisione scala stipen polizia, creti per impianti e istallazioni sicurezza, creti per realizzazioni eco-centri, progetti teleriscaldamento, costituzione ente autonomo Casa anziani Canobbio, avvio cantiere Casa anziani e centro polifunzionale Pregassona, progettazione e realizzazione verse SE e SI, risanamento energetico stabili 10

11 P17 Conformità agli obiettivi operativi «orizzonte 2025» Obiettivo Mobilità efficiente (mobilità lenta e trasporti pubblici) Polo culturale LAC in rete a livello regionale, nazionale e internazionale Sviluppo del turismo, anche congressuale Annotazioni Potenziamento linee locali trasporto pubblico, potenziamento bike sharing, creto per infrastrutture mobilità ciclabile, progettazione, ottimizzazione trasporto pubblico quartieri Implementazione della Fondazione MASI e, compatibilmente con le decisioni altri organi istituzionali, dell ente autonomo LAC Creti per ristrutturazione completa ex asilo Ciani e proseguimento procedura relativa al polo turistico e alberghiero. Progettazione riorno comparto Campo Marzio sud, recupero torretta del parco LAC. Aumento capitale azionario funicolare Cassarate-Monte Bré 11

12 P17 Conformità agli obiettivi operativi «orizzonte 2025» Obiettivo Piano rettore comunale per la revisione dei Piani regolatori Definizione politica dell alloggio e implementazione prime iniziative Qualità degli spazi pubblici Annotazioni Creto d investimento per la realizzazione del masterplan Creti d investimento per stuo Piano e politica dell alloggio, realizzazione mozione politica dell alloggio Incremento creti gestione corrente per manutenzione strade, creti d investimento per riorno infrastrutture e nuova pavimentazione in Centro, riqualifica nucleo Sonvico, manutenzione straornaria parchi urbani, partecipazione alle opere risanamento del fiume Cassarate 12

13 P17 Conformità agli obiettivi operativi «orizzonte 2025» Obiettivo Definizione del comparto Cornaredo Mantenimento politica fiscale attrattiva Preparazione in vista AlpTransit Rilancio dell aeroporto in chiave PPP Sostegno e promozione polo ricerca meco sicentifico Annotazioni Creti d investimento per realizzazione opere stradali, illuminazione pubblica e sistema raccolta e smaltimento delle acque meteoriche Mantenimento del moltiplicatore all 80% Creti d investimento per la partecipazione al PAL, progetto stazione e lavori pianificazione intercomunale Trincea Massagno Creti d investimento per costruzione hangar e stuo del piano rilancio con partecipazione privati Progetto Mizar / Medtech 13

14 P17 Dati principali 14

15 Evoluzione costi / ricavi 15

16 Evoluzione investimenti netti e autofinanziamento 16

17 Evoluzione debiti e interessi passivi 17

18 Evoluzione debiti e interessi passivi 18

19 Evoluzione contributi e partecipazioni 19

20 P17 Struttura dei costi 20

21 P17 Struttura dei costi 21

22 P17 Struttura dei ricavi 22

23 P17 Struttura dei ricavi 23

24 Piano degli investimenti Tabella riepilogativa e dettaglio alle pag. 287 e ss del fascicolo pubblicato sul sito 24

25 Piano degli investimenti Principali assi d intervento Politica d investimento attenta ai bisogni, assi d intervento (cfr. pag. 57 e ss. del Messaggio Municipale): Manutenzione straornaria caserma pompieri (fr. 6.1 mio) Manutenzione straornaria parchi urbani, parchi giochi (fr. 2.6 mio) Infrastrutture per la mobilità ciclabile (fr. 4.9 mio) Manutenzione e gestione patrimonio stradale (fr mio) Riqualifica pavimentazione nucleo Carabbia (fr. 2.8 mio) Interventi sulla rete canalizzazione dopo approvazione PGS (fr. 5.0 mio) Risanamento e riqualifica fiume Cassarate, partecipazione (fr. 6.0 mio) 25

26 Piano degli investimenti Principali assi d intervento Ristrutturazioni e nuove eficazione mense, efici scuole elementari, efici scuole infanzia (fr mio) Residenza anziani Pregassona (fr mio) Manutenzioni al Palazzo dei Congressi (fr. 4.8 mio) Hangar Airport (fr. 5.0 mio) Risanamento energetico vari stabili amministrativi e scolastici (fr. 3.0 mio) Sistemazione versi cimiteri (fr. 4.0 mio) Operazione MIZAR / MedTech (fr mio) PAL2 (fr mio) 26