Determinazione Dirigenziale

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1 GABINETTO DEL SINDACO III DIREZIONE CERIMONIALE E RELAZIONI INTERISTITUZIONALI ED INTERNAZIONALI P.O. SERVIZIO AMMINISTRATIVO SERVIZIO AMMINISTRATIVO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE GENERALI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/23/2017 del 26/01/2017 NUMERO PROTOCOLLO RA/4608/2017 del 26/01/2017 Oggetto: Liquidazione alla AGAR Service S.r.l. della fattura elettronica n. 1800/2016 del 31/12/2016 (identificativo SAP n ) relativa alla fornitura del servizio di tintoria per le divise storiche dei Fedeli e dei Trombettieri di Vitorchiano e per le marsine dei valletti indossate in occasione di cerimonie ufficiali e le fasce tricolore della Signora Sindaca. Importo complessivo di 312,32 (di cui 256,00 per imponibile ed 56,32 per I.V.A. al 22%). IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: RA /23/2017 del 26/01/2017 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 470 del 24/11/2016 sono stati subimpegnati i fondi per la fornitura del servizio di tintoria per le divise storiche dei Fedeli e dei Trombettieri di Vitorchiano e per le marsine dei valletti indossate in occasione di cerimonie ufficiali, per il Gonfalone, le bandiere e le fasce tricolore della Signora Sindaca; per la suddetta fornitura, è risultata aggiudicataria la AGAR Service S.r.l., per un importo complessivo di 2.500,00 (I.V.A. al 22% inclusa), come comunicato con lettera del 29/11/2016 protocollo n. RA/78588; nella medesima lettera RA/78588/2016 era precisato che il servizio dovrà essere erogato attraverso singole prestazioni e che il relativo importo sarà calcolato, di volta in volta, in base ai capi inviati alla pulitura; CONSIDERATO CHE con successiva lettera di commessa - ordinativo n. 1, protocollo n. RA/82693 del 15/12/2016, è stata incaricata la AGAR Service S.r.l. del servizio di tintoria degli indumenti in essa specificatamente indicati, per un importo di 312,32 (I.V.A. al 22% inclusa); la suddetta società ha presentato la fattura elettronica n. 1800/2016 del 31/12/2016, registrata al protocollo al n. RA/1882 del 12/01/2017 e nel sistema SAP all'identificativo n , per un importo complessivo di 312,32 (di cui 256,00 per imponibile ed 56,32 per I.V.A. al 22%); per la AGAR Service S.r.l. è stato acquisito agli atti il D.U.R.C. on line attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; la AGAR Service S.r.l. ha trasmesso la dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, impegnandosi all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010 n. 217; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto; il codice CIG della fornitura è il n. ZB61C2953D; il codice del cronoprogramma che identifica la suddetta fornitura è il n. CRPD ; la fornitura è stata regolarmente eseguita, così come risulta da attestazione di regolare esecuzione resa dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 325 del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 allegata in atti, sulla base degli accertamenti d ufficio, e che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica; VISTI il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; l'art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo Il presente atto è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, sulla home page di Roma Capitale - Gabinetto del Sindaco. rif: Repertorio: RA /23/2017 del 26/01/2017 Pagina 2 di 5

3 DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa: di liquidare alla AGAR Service S.r.l. con sede in Roma, con sede in Piazzale Adenauer, 1/B Roma - P.I.V.A./C.F. n , la fattura elettronica n. 1800/2016 del 31/12/2016, registrata al protocollo al n. RA/1882 del 12/01/2017 e nel sistema SAP all'identificativo n , per un importo complessivo di 312,32 (di cui 256,00 per imponibile ed 56,32 per I.V.A. al 22%) relativa alla fornitura del servizio di tintoria di cui all ordinativo n. 1, e precisamente: n. 1 marsina per valletto da tre pezzi (composta da giacca tipo frac, gilet leggero e pantalone), al prezzo unitario di 10,00 al netto di I.V.A. al 22%, n. 4 divise pesanti da tre pezzi (composta da cappotto con cordoniere, gilet e pantalone in velluto) al prezzo unitario di 15,00 al netto di I.V.A. al 22%, n. 4 livree pesanti da quattro pezzi (composta da mantello, giacca, gilet e pantalone in velluto) al prezzo unitario di 20,00 al netto di I.V.A. al 22%, n. 4 cappelli di velluto con piuma, al prezzo unitario di 5,00 al netto di I.V.A. al 22%, n. 2 drappi di velluto con stemma SPQR per tromba, al prezzo unitario di 15,00 al netto di I.V.A. al 22%, n. 3 pettorine apprettate, al prezzo unitario di 10,00 al netto di I.V.A. al 22%, n. 2 paia di calzettoni, al prezzo unitario di 3,00 al netto di I.V.A. al 22%, n. 4 fasce tricolore del Sindaco, al prezzo unitario di 5,00 al netto di I.V.A. al 22%. Ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'i.v.a., da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E A23-0RG. Il pagamento della fattura suindicata dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso: Banca Intesa Sanpaolo Filiale Roma EST Roma (RM) - IBAN: IT62L La spesa complessiva di Euro 312,32 (di cui 256,00 per imponibile ed 56,32 per I.V.A. al 22%), grava il Bilancio 2016 sui fondi subimpegnati con Determinazione Dirigenziale n. 470 del 24/11/2016 sulla Posizione Finanziaria U1.03.0SRA del Centro di Responsabilità 0OI - Attività di dettaglio 0OI4012 Impegno n Subimpegno n AGAR SERVICE SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2016 U SRA 0OI 0 Mandato 2016 U SRA 0OI 0 LIQUIDAZIONE ALLA AGAR SERVICE SRL DELLA FATT.ELETT. N.1800/2016 DEL (ID. SAP N ) RELATIVA AL SERVIZIO DI TINTORIA - ORDINATIVO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA AGAR SERVICE SRL DELLA FATT.ELETT. N.1800/2016 DEL (ID. SAP N ) RELATIVA AL SERVIZIO DI TINTORIA - ORDINATIVO N ,32 312,32 rif: Repertorio: RA /23/2017 del 26/01/2017 Pagina 3 di 5

4 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Mandato n di 312,32; Ordinativo di incasso (split) n ,32 IL DIRETTORE rif: Repertorio: RA /23/2017 del 26/01/2017 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE Attestazione_vistata_DD_n._470_2016 AGAR_Service_srl ord._n.1.pdf d_o_l_agar_service_srl_c.f._ fino_al_ pdf Modello_45_Agar_Service_Srl.pdf Lett._aff._Agar_Service_prot._n. RA_82693_del_15_dic_2016.PDF Lett._aff._Agar_Service_prot._n _del_29_nov_2016.pdf DDD_n._470_aff_a_Agar_Service_servizi_di_tintoria.pdf Fatt._El._n.1800_2016_del_ lotto_n._ p7m Fatt._El._n.1800_2016_del_ lotto_n_ pdf rif: Repertorio: RA /23/2017 del 26/01/2017 Pagina 5 di 5