Commissione congiunta di Bilancio 20 gennaio SIAD e statistica, servizi civici, servizi generali Assessora Roberta Cocco

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1 Commissione congiunta di Bilancio 20 gennaio 2017 SIAD e statistica, servizi civici, servizi generali Assessora Roberta Cocco

2 SFIDE Punto della situazione Un piano di lavorotrasversale a tutti gli Assessorati per supportare il raggiungimento degli obiettivi Partnershipproficue con organizzazioni pubbliche e private, eccellenze internazionali ed enti centrali per definire collaborazioni ad alto valore aggiunto Un organizzazione innovativa per avere un gruppo di lavoro competente, efficiente ed efficace Un impegno di formazione dei cittadini alla tecnologia per superare il divario digitale

3 3 Direzioni Tre direzioni coinvolte nel fornire ai cittadini servizi digitali e fisici, veloci e di qualità, e per sostenere e facilitare il lavoro dell amministrazione nel suo complesso Sistemi Informativi, Agenda Digitale e Statistica Servizi Civici, Funebri e Cimiteriali Servizi Generali

4 Linee guida per impostazione bilancio Spending Review e rinnovata attenzione agli investimenti Razionalizzazione della spesa Focalizzazione su progetti che offrano servizi ai cittadini Investimenti in settori innovativi Digitalizzazione come mezzo e non come fine Analisi spese incomprimibili e contratti in essere pluriennali Valutazione spesa corrente e conto capitale

5 Priorità di indirizzo => Focalizzazione d investimento QUALCHE ESEMPIO: Cittadino al centro Semplificazione delle informazioni Snellimento e digitalizzazione dei processi Maggiori servizi per tutti Educazione digitale Protezione delle persone Trasparenza Ottimizzazione pratiche interne Fascicolo del Cittadino Piattaforma digitale unica Digitalizzazione pratiche Edilizie Pagamenti OnLine e Anagrafe Virtuale Formazione sui servizi al cittadino Cybersecurity/Sicurezza sul lavoro Portale Open Data Digitalizzazione delle pratiche

6 Sintesi Bilancio 2017 SERVIZI CIVICI SERVIZI GENERALI SIAD

7 Progetti innovativi di trasformazione digitale 2017 Circa 10 milioni di Euro complessivi (Comune, PON, Partner, ) FASCICOLO DEL CITTADINO - DIGITALIZZAZIONE DELL ARCHIVIO DOCUMENTALE PIATTAFORMA DIGITALE UNICA DIGITALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO EVENTI SPORTELLO MOBILITA ON LINE DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE EDUCAZIONE DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI SPAZIO SOCIALE WEMI ANAGRAFE SELF-SERVICE IN DE PER MI EDUCAZIONE DIGITALE RISCOSSIONE TRIBUTI

8 Direzione Sistemi informativi, Agenda digitale, Statistica Ing. Guido Albertini 8

9 SIAD Sistemi Informativi Agenda Digitale I SERVIZI OFFERTI La Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale supervisiona e coordina, in collaborazione con le Direzioni Centrali, i progetti di innovazione e semplificazione dell Ente. I servizi digitali del Comune di Milano sono realizzati attraverso una filiera tecnologica che include: Infrastruttura hardware Sistemi informativi e database di backoffice, per la produzione di dati specializzati Sistema di Interoperabilità, che permette l analisi dei dati con piattaforme di business intelligence(bi) Sistema dei Portali web dell Amministrazione che rende fruibili online, per cittadini e imprese, servizi e dati Progetti di Innovazione tecnologica 9

10 SIAD Sistemi Informativi Agenda Digitale TREND DELLA SPESA SPESA CORRENTE Processo di spending review con riduzione complessiva della spesa corrente di circa il 19% (dati di confronto esercizio 2011 e 2015); Notevoli risparmi sui canoni di manutenzione e gestione; Nel triennio SIAD ha mantenuto pressoché costante la spesa rispetto al passato pur aumentando il perimetro di attività e accorpando le spese di natura informatica prima afferenti ad altre direzioni sul proprio bilancio SIAD CONTO CAPITALE 2011 Investimenti OpenWifiMilano; per infrastruttura 2015 Sostituzione massiva postazioni di lavoro per obsolescenza 10

11 SIAD Sistemi Informativi Agenda Digitale PREVISIONI DI BILANCIO 2017 dettaglio per macro-voci (tutti gli importi si intendono IVA inclusa) Spesa corrente: circa Conto capitale: circa triennio

12 AREA SIAD Sistemi Informativi Agenda Digitale PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Spesa Corrente Complessiva Confronto Relativamente alla spesa corrente, possiamo rilevare dal grafico che la spesa corrente prevista per l anno 2017 subisce un aumento del 3,80% rispetto al valore iniziale del 2016 e del 22,50% rispetto al valore assestato 2016 (tagli richiesti circa 4 milioni). Le macro-voci su cui si registra un aumento significativo rispetto al 2016 sono: Utilizzo beni di terzi (cioè noleggio di licenze software)», dovuto a nuovi progetti di e-democracy, Pago-PA, noleggio APP per le esigenze della Polizia Locale, GIT; «Assistenza informatica, sistemistica e manutenzione software», dovuto alla manutenzione di nuovi applicativi e nuovi progetti es. nuovo sistema informativo dei Municipi e Area Metropolitana, SIT, ecc. 12

13 AREA SIAD Sistemi Informativi Agenda Digitale UNITA STATISTICA PREVISIONI DI BILANCIO 2017 ANALISI SPESA CORRENTE 13

14 Direzione Servici Civici, Funerari e Cimiteriali Dott. Andrea Zuccotti 14

15 DIREZIONE SERVIZI CIVICI PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI La Direzione Servizi Civici ha il compito di erogare servizi rivolti principalmente ai cittadini milanesi, ed in particolare si occupa della: Gestione Servizi anagrafici, di Stato Civile, leva ed elettorale e della rete degli Sportelli Civici; Gestione del Servizio Messi, per gli accertamenti anagrafici e la notifica degli atti; Gestione del Servizio di custodia di oggetti ritrovati sul territorio; Gestione dell ufficio Casa Comunale; Gestione operativa dell Albo Pretorio online; Gestione della Cittadella degli Archivi; Gestione dei Servizi funebri e cimiteriali

16 DIREZIONE SERVIZI CIVICI TREND DELLA SPESA Spesa Corrente Negli ultimi cinque anni la Direzione Servizi Civici ha intrapreso un processo di contenimento della spesa che ha portato ad una progressiva ma costante riduzione della spesa corrente «storica», come si evidenzia nel grafico qui a fianco(dati di confronto esercizio 2011 e 2016); Conto Capitale Per quanto attiene invece alla spesa in conto capitale, gli aumenti più rilevanti si sono registrati nelle opere di manutenzione dei cimiteri cittadini, spesa la cui previsione è legata alle disposizioni contenute nel Nuovo Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 19 gennaio Nota: Per poter operare un raffronto omogeneo tra i diversi anni del periodo sono state escluse dalla rilevazione rappresentata le spese a carattere «speciale» o «non attinenti» con l assessorato alla Trasformazione Digitale e ai Servizi Civici

17 DIREZIONE SERVIZI CIVICI PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Spesa Complessiva Spesa corrente: ,00 Spesa Conto Capitale ,00 Spesa corrente ,00; 3% Conto capitale ; 5% ; 72% ; 25% Area servizi al cittadino Area servizi funebri e cimiteriali Direzione Servizi Civici ; 29% ; 66% Area Servizi a Cittadino Area Servizi Funebri e Direzione Servizi Civici

18 DIREZIONE SERVIZI CIVICI PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Area Servizi al Cittadino Spesa Corrente Euro ,00 Spesa in Conto Capitale Euro , ,00; 9% ,00; 3% ,00; 5% spese postali 1.000,00; 0% ,00 ; 5% ,00; 13% ,00; 65% spese di funzionamento degli uffici iniziative ed eventi stampa e plastificazione pass sosta scannerizzazione fogli di famiglia anagrafici ,00; 33% ,00; 67% Acquisizione Beni Materiali Acquisto elaboratori ed attrezzature di supporto Acquisizione o Realizzazione Software stampa, aggiornamento e recapito tessere elettorali

19 DIREZIONE SERVIZI CIVICI PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Area Servizi Funebri e Cimiteriali Spesa Corrente Euro ,00 Spesa in Conto Capitale Euro , ; 2% ; 1% ; 2% ; 6% ; 64% ; 18% ; 7% spese di funzionamento degli uffici iniziative ed eventi funerali a carico comunale e servizi funebri gratuiti spese per i cimiteri spese per il civico obitorio ; 7% ; 45% ; 1% ; 47% Servizio Mortuario Ristrutturazioni Servizi Cimiteriali spese per il crematorio appalto cimiteri Impianti di Cremazione

20 DIREZIONE SERVIZI CIVICI PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Direzione Servizi Civici Spesa Corrente Euro ,00 Spesa in Conto Capitale Euro , ; 4% Funzionamento degli uffici Impianti e Macchinari ; 43% ; 39% Pulizie in appalto Spese per i cimiteri ;96% Manutenzione Cimiteri Cittadini ; 13% ; 5% Attività di promozione e comunicazione

21 DIREZIONE SERVIZI CIVICI PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Spesa Corrente Complessiva Confronto Relativamente alla Spesa Corrente, possiamo rilevare sul grafico a fianco, come vi sia una riduzione complessiva del bilancio assestato di parte corrente dovuto a una migliore gestione della spesa , , , ,00 In particolare rileviamo un contenimento della spesa pari a quasi 2 milioni di euro, (circa il 13,5%), tra la previsione 2016 e la previsione 2017; Mentre rispetto all assestato 2016 la diminuzione è di circa ,00 euro (poco meno dell 1,5%) , , , ,00 Iniziale 2016 Assestato 2016 Previsione 2017 Nella slide successiva sono riportati graficamente gli stessi dati suddivisi per ciascun settore , , ,00 Iniziale 2016 Assestato 2016 Previsione 2017

22 DIREZIONE SERVIZI CIVICI PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Spesa Corrente Confronto Suddiviso per Settori Area Servizi al Cittadino Area Servizi Funebri e Cimiteriali Direzione Servizi Civici , , , , , , , , , , , , , , , , , Previsione 2016 Assestato 2016 Previsione , ,00 Previsione 2016 Assestato 2016 Previsione , ,00 Iniziale 2016 Assestato 2016 Previsione , , , , ,00 0,00 0,00 Iniziale 2016 Assestato 2016 Previsione 2017 Escluse spese per elezioni

23 DIREZIONE SERVIZI CIVICI PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Entrate Correnti Confronto Relativamente alle Entrate Correnti, possiamo rilevare sul grafico a fianco, come vi sia una sostanziale conferma delle entrate, per l esercizio 2017, rispetto all assestato La diminuzione di entrate correnti alla previsione iniziale 2016 è dovuta principalmente alla mancata approvazione della revisione tariffaria sui servizi funebri e cimiteriali, revisione che non si è verificata nel 2016 e sarà programmata per il 2017; Relativamente alle Entrate in Conto Capitale (presenti solo nell area Servizi Funebri e Cimiteriali) sono previste le assegnazioni di nuove aree 99liin alcuni cimiteri cittadini, che produrranno un maggior introito rispetto a tutto il , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , Previsione 2016 Assestato 2016 Previsione ENTRATE CORRENTI Previsione 2016 Assestato 2016 Previsione 2017 ENTRATE CTO CAPITALE Previsione 2016 Assestato 2016 Previsione ,00 Previsione 2016 Assestato 2016 Previsione 2017

24 DIREZIONE SERVIZI CIVICI PREVISIONI DI BILANCIO 2017 Entrate Correnti Confronto Assestato 2016 previsione 2017 Nel dettaglio della spesa corrente rileviamo: una riduzione in entrata nell area Servizi al Cittadino pari ad Euro sulle notificazioni al Giudice di Pace, per una previsione di sensibile riduzione delle richieste di notifiche allo sportello da parte degli Studi Legali , , , , ,00 Area Servizi al Cittadino Previsione 2016 Assestato 2016 Previsione 2017 Area Servizi Funebri e Cimiteriali , , , , , , , , Previsione 2016 Assestato 2016 Previsione 2017 Un aumento generale di Euro in entrata nell area Servizi Funebri e Cimiteriali , ,00 0,00 Previsione 2016 Assestato 2016 Previsione 2017

25 Area servizi generali Dott. Paolo Carli 25

26 AREA SERVIZI GENERALI L Area Servizi Generali eroga e gestisce una serie di servizi e garantisce gli strumenti operativi per tutte le Direzioni, le Aree e gli Uffici dell Amministrazione. I servizi erogati riguardano: Pulizie, sorveglianza, custodia e reception presso 800 sedi (poli museali, biblioteche ecc.) e ausiliariato/pulizie presso i servizi educativi(nidi d infanzia scuole d infanzia dislocate su tutto il territorio); Traslochi presso Uffici e servizi educativi(nidi e scuole d infanzia, scuole primarie e secondarie); Noleggio autovetture e automezzi, riparazione e manutenzione mezzi da lavoro; Gestione polizze assicurative e sinistri; Servizio sostitutivo della mensa per il personale dipendente; Attività di logistica per definizione di aree e spazi per servizi e uffici, supporto al Responsabile amianto e ai Datori di Lavoro per il monitoraggio e le indicazioni relative alla conservazione dell amianto e delle fibre artificiali vetrose; monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate dai soggetti affidatari in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e indicazioni per l applicazione del D. Lgs. 81/2008. La fornitura di beni riguarda: Vestiario per il personale dipendente; carta, cancelleria, stampati e noleggio fotocopiatrici; arredi per uffici e servizi educativi(nidi e scuole d infanzia, scuole primarie e secondarie) e palestre.

27 AREA SERVIZI GENERALI TREND DELLA SPESA : Spesa Corrente Il trend della spesa corrente per il triennio è crescente a seguito della progressiva estensione: Appalto di reception e custodia nei servizi museali, Affidamento a Milano Ristorazione S.p.A. dei servizi di pulizia e bidellaggio nei servizi educativi (servizi non più garantibili con il personale dipendente) Avvio di nuove attività di presidio (portineria) in alcune sedi come ad esempio Avvocatura, Parco Trotter, Area ex Ansaldo, servizi anagrafici ecc.. La spesa per polizze assicurative a copertura dei diversi rischi dell Amministrazione ha invece subito una riduzione di ,00/anno a seguito dell internalizzazione della gestione dei sinistri sotto soglia e della correlata rideterminazione dei premi di polizza. Conto Capitale Per quanto attiene la spesa in conto capitale, gli incrementi hanno interessato la spesa destinata all acquisto di mezzi da lavoro e di arredi per servizi educativi e scolastici a seguito di nuove aperture di classi, sezioni e sedi o di necessità di sostituire arredi obsoleti. * Nel documento elaborato dalla Direzione Bilancio e Entrate Report Commissioni Bilancio di previsione Area Servizi Generali e Datore di Lavoro è indicato l importo di ,34, in quanto vi afferiscono importi riferiti ad esercizi precedenti ed il Fondo pluriennale vincolato. *

28 AREA SERVIZI GENERALI PREVISIONI DI BILANCIO 2017 dettaglio per macro-voci Spesa corrente: ,00 Conto capitale: ,00

29 AREA SERVIZI GENERALI Entrate anno 2016 Totale entrate: ,00 Previsione di bilancio 2017 Entrate Totale entrate: ,00 Entrate anno ,00 Proventi da sponsorizzazioni Previsioni entrate anno ,00 Proventi da sponsorizzazioni 0,26% 11,62% 4,70% 0,82% 8,27% 74,33% ,00 Proventi delle mense dipenendenti ,00 Proventi concessione in uso spazi ,00 Indennità occupazione senza titolo 0,86% 8,67% 12,20% 0,27% 78,00% ,00 Proventi delle mense dipenendenti ,00 Proventi concessione in uso spazi ,00 Indennità occupazione senza titolo ,00 Recuperi vari del settore (rimb. Assicurativi e distrib. Automatici ecc.) ,00 Rimobrosi al Datore di Laovoro (Expo) ,00 Recuperi vari del settore (rimb. Assicurativi e distrib. Automatici ecc.)

30 GRAZIE