SISTEMA di MISURAZIONE e di VALUTAZIONE della PERFORMANCE ALLEGATI

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1 Città di CASTELLANZA SISTEMA di MISURAZIONE e di VALUTAZIONE della PERFORMANCE PARTE 2^ ALLEGATI Dicembre 2010

2 INDICE Pag. 1 GANTT del Sistema di MIsurazione e Valutazione della Performance 1 2 Organigramma 3 3 Documento di Programmazione Amministrativa Richiesta di quantificazione delle giornate di lavoro a fronte di attività ricorrenti ed obiettivi individuati 20 5 Piano esecutivo di gestione Piano di sostenibilità operativa 24 6 Piano degli obiettivi/ indicatori Stato di attuazione degli obiettivi al 31/08/ Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi al 31/08/ Scheda valutazione profilo dipendenti Esempio grafico ripartizione fondo (profilo, obiettivi, presenza) Scheda valutazione profilo responsabili Articolazione dei servizi di bilancio in centri di attività/ centri di costo Quadro riepilogativo delle giornate lavorate a fronte dei Servizi interni Report specificanti i tipi costo Conto economico di servizio finale nella configurazione a sezioni contrapposte (versione di dettaglio) Quadri riepilogativi (prodotti a corredo del Rapporto di gestione) Sintesi descrittivo-esplicative (esempi di un aggregato di Servizi interni e di due Servizi finali) Conti economici di servizio finale (costo pieno rettificato) Determinazione del valore dei costi/benefici unitari Criteri guida per la formulazione dei giudizi da parte del cittadino Conti economici di nucleo familiare (2009) Profili e livelli della qualità 140

3 Città di CASTELLANZA SISTEMA di MISURAZIONE e di VALUTAZIONE della PERFORMANCE Allegato 1. GANTT riepilogativo delle fasi e sottofasi Pagina 1

4 3 PROCESSI E STRUMENTI FUNZIONALI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PERFORMANCE DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ PROGRAMMATICHE IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ATTUATIVI DELLE INDIVIDUATE PRIORITÀ FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN DEFINIZIONE DELLA RELAZIONE TRA OBIETTIVI E PROSPETTIVE STRATEGICHE NELL OTTICA BALANCED SCORECARD 3.4 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 4 PROCESSI E STRUMENTI FUNZIONALI AL MONITORAGGIO CIRCA L ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI PRODUZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FINALE 5 PROCESSI E STRUMENTI FUNZIONALI ALLA MISURAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 6 PROCESSI E STRUMENTI FUNZIONALI ALLA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI ED ALLA PRODUZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 6.1 PRODUZIONE DEI CONTI ECONOMICI DI SERVIZIO FINALE PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI FINALI ED INTERNI E DI ATTRIBUZIONE DI COSTI E DI PROVENTI LORO RICONDUCIBILI PROCESSO DI ALLOCAZIONE SUI SERVIZI FINALI DI QUOTE DEI COSTI INDIRETTI E DEI COSTI COMUNI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE STRUTTURA E PRODUZIONE DEI CONTI ECONOMICI DI SERVIZIO FINALE 6.2 PRODUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE LE SINTESI DESCRITTIVO ESPLICATIVE DEI SERVIZI PRODUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE 6.3 LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 7 IL CONTO ECONOMICO DI NUCLEO FAMILIARE *** 7.1 L ANALISI DI CONGRUITA DEI COSTI DEI SERVIZI FINALI 7.2 LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENEFICI 7.3 LA RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA DAI CITTADINI *** periodicità biennale FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN Città di Castellanza GANTT del Sistema di MIsurazione e Valutazione della Performance Pagina 2

5 Città di CASTELLANZA SISTEMA di MISURAZIONE e di VALUTAZIONE della PERFORMANCE Allegato 2. ORGANIGRAMMA Pagina 3

6 SETTORE POLIZIA LOCALE SINDACO STAFF SINDACO Segreteria Sindaco Portavoce Responsabile OO.PP. Polizia Locale/ Stradale/ Sicurezza/Territorio/ Attività Economiche/ Sportello Unico SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE SETTORI AFFARI GENERALI SETTORE COMUNICAZIONE INFORMAZIONE INNOVAZIONE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SETTORE ISTRUZIONE CULTURA E SPORT SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE SETTORE TECNICO SERVIZI APPALTI E CONTRATTI / PERSONALE ORGAN.NE SERVIZI INNOVAZIONE SPONSOR INFORMATICA SERVIZI ANAGRAFE/ ELETTORALE/ STATO CIVILE/ LEVA/ STATISTICA/ CIMITERO SERVIZI CONTABILITA PROGRAMMAZIONE TRIBUTI SERVIZI ISTRUZIONE CULTURA SPORT ASILO NIDO BIBLIOTECA SERVIZI MINORI POLITICHE GIOVANILI/ ADULTI/ ANZIANI E DISABILI SERVIZI PIANIF. ATTUATIVA/ EDILIZIA PRIVATA/ ATTUAZIONE PGT/ECOLOGIA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI UFFICI UFFICI UFFICI UFFICI UFFICI UFFICI UFFICI Pagina 4 3

7 SETTORE AFFARI GENERALI RESPONSABILE DEL SETTORE/VICE SEGRETARIO Funzionario Cat. D3 Colomba Beatrice (a) SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI Vice Caposettore Cat. D Olgiati Michela Istruttore Cat. C Bottiani Carla (b) SERVIZIO PERSONALE/ORGANIZZAZIONE (c) Responsabile di Servizio Cat. D Quaini Annalisa Istruttore Cat. C Cetrangolo Giovanna UFFICIO SEGRETERIA/ORGANI ISTITUZ. Istruttore Cat. C Chirivi Sonia Istruttore Cat. C Vacante (d) Legenda: a) Cura i rapporti con il Presidente del Consiglio, le Commissioni Consiliari, i Consiglieri Comunali nonché le sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. b) A tempo parziale 25 ore settimanali si occupa prioritariamente del servizio appalti anche attraverso procedure di e-procurement. Tale servizio è controllato direttamente dal Segretario/Direttore Generale. c) A tale servizio è preposto il Segretario/Direttore Generale. d) Assunzione a tempo parziale 18 ore settimanali. Pagina 5 4

8 STAFF SINDACO STAFF SINDACO UFFICIO CONTROLLO OO.PP. Funzionario Cat. D3 Ramolini Paolo (a) PORTAVOCE Cat. D - Casero Elena (b) Legenda: a) Indirizzo e controllo programmi in materia di OO.PP. 18 ore sett. b) Personale a tempo determinato fino a scadenza mandato Sindaco. Pagina 6 6

9 SETTORE COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE/ INNOVAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE Funzionario Cat. D3 Colombo Alessandro (a) SERVIZIO INNOVAZIONE/SPONSOR Istruttore Direttivo Cat. D Amoroso Giampiero (b) SERVIZIO INFORMATICA/INNOVAZIONE Vice Caposettore Cat. D Grassini Laura (c) UFFICIO URP Istruttore Cat. C Bellini Laura Collaboratore Prof.le Cat. B3 Frattini Sara (d) Collaboratore Prof.le Cat. B3 Albè Giovanni (e) Istruttore Cat. C (vacante) UFFICIO PROTOCOLLO/ARCHIVIO/CENTRALINO Collaboratore Prof.le Cat. B3 Croci Miriam Collaboratore Prof.le Cat. B3 D Antuono Luciana Esecutore Cat. B1 Marotta Luciana Legenda: a) Cura la Comunicazione, le misure sulla privacy b) Cura l accesso agli atti. L innovazione fa capo ai due servizi che lavoreranno d intesa con il coordinamento del Responsabile di Settore. c) L innovazione fa capo ai due servizi che lavoreranno d intesa con il coordinamento del Responsabile di Settore. d) A tempo parziale 25 ore settimanali e) Assunzione a tempo indeterminato dal (assunzione obbligatoria Legge 68/99 - disabili). Pagina 7 8

10 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI RESPONSABILE DEL SETTORE Funzionario Cat. D3 Rossi Elisa SERVIZIO ANAGRAFE/ELETTORALE SERVIZIO Vice Caposettore Cat.D Cassani Raffaella STATO CIVILE/LEVA/STATISTICA/CIMITERO Istruttore Cat. C Prestia Rosanna Istruttore Direttivo Cat. D Garavaglia Rossana Istrutore Cat. C - Vacante Istruttore Cat. C Gatelli Emanuela (a) Collaboratore Prof.le Cat.B3 Leonardi Livio UFFICIO NOTIFICHE Collaboratore Prof.le/Messo Cat. B3 Verrone Francesca (b) Esecutore/Messo Cat. B Grimoldi Guido Legenda: a) A tempo parziale 25 ore settimanali. b) A tempo parziale 30 ore settimanali. Pagina 8 10

11 SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO RESPONSABILE DEL SETTORE Funzionario Cat. D3 Colombo Marinella (a) SERVIZIO CONTABILITA E PATRIMONIO Responsabile di Servizio Cat. D Bagatti Cristina SERVIZIOPROGRAMMAZIONE/RENDIC./ CONTROLLO DI GESTIONE/AFFITTI ONEROSI Vice Caposettore Cat. D Caldiroli Alba SERVIZIO TRIBUTI/ECONOMATO Responsabile di Servizio Cat. D Moreni Anna Istruttore Cat. C Zocchi Silvia (d) Istruttore Cat. C Meneghin Paola UFFICIO CONTABILITA /DENUNCE FISCALI Istruttore Cat. C Borsani Davide Istruttore Cat. C Vacante (e) SERVIZIOPROGRAMMAZIONE/RENDIC./CONTROLLO DI GESTIONE/AFFITTI ONEROSI /QUALITA Istruttore Direttivo Cat. D Molteni Irene (c) Istruttore Direttivo Cat. D Baroni Antonella UFFICIO PATRIMONIO/RENDICONTAZIONE Istruttore Cat. C Guaraldo Laura (b) Legenda: a) Oltre alla responsabilità del Settore, cura in prima persona l Ufficio Controllo di gestione/qualità. b) A tempo parziale 18 ore settimanali. c) A tempo parziale 25 ore settimanali. d) A tempo parziale 22 ore settimanali. e) Assunzione a tempo parziale 18 ore settimanali Pagina 9 12

12 SETTORE ISTRUZIONE CULTURA E SPORT RESPONSABILE DEL SETTORE Funzionario Cat. D3 Ramella Roberta SERVIZIO ISTRUZIONE Vice Caposettore Cat. D Sartori Elisabetta UFFICIO ISTRUZIONE/INFORMALAVORO Istruttore Cat. C Voltan Guenda SERVIZIO CULTURA/SPORT Istruttore Direttivo Cat.D Di Rago Beatrice UFFICIO CULTURA/SPORT Istruttore Cat. C Fedeli Cinzia BIBLIOTECA Responsabile di Servizio Cat. D Maini Lidia (a) Istruttore Cat. C Della Vecchia Maurizio Istruttore Cat. C Origgi Cristina (b) Istruttore Cat. C Landonio Stefania SERVIZIO ASILO NIDO Coordinatrice/Responsabile del Servizio Cat. D Fortunato Anna Educatrice Roveda Lorella C - Magistrelli Angela C -Landoni Oriana C- Colombo M.Rosa C -Sala Laura C -Corolli Chiara C Legenda: a) A tempo parziale 29 ore settimanali b) A tempo parziale 24 ore settimanali Pagina 10 14

13 SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE RESPONSABILE DEL SETTORE Funzionario Cat. D3 Airoldi Isabella (a) PROGETTI INNOVATIVI Assistente Sociale Cat. D Vacante UFFICIO SEGRETERIA Istruttore Cat. C Zecchi Flavia SERVIZIO MINORI E POLITICHE GIOVANILI Assistente Sociale Cat. D Mosca Francesca SERVIZIO ADULTI/ANZIANI E DISABILI Vice Caposettore Cat. D Scazzosi Mariangela COLLABORAZIONE UFFICIO PIANO DI ZONA Assistente Sociale Cat. D (b) Legenda: Legenda: a) a) A Dedica tempo 15 parziale ore del 29 suo ore tempo settimanali all Ufficio Piano di zona b) b) Assunzione a tempo determinato fino al c) A tempo parziale 24 ore settimanali Pagina 11 16

14 SETTORE POLIZIA LOCALE RESPONSABILE DEL SETTORE Funzionario Cat. D3 Nicastro Francesco (a) SERVIZIO POLIZIA URBANA E LOCALE Vice Caposettore Cat. D Tripodi Pasquale SERVIZIO POLIZIA STRADALE Responsabile di Servizio Cat. D Garatti Massimo SERVIZIO TERRITORIO / AMBIENTE Responsabile di Servizio Cat. D Vacante (c) SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE / SPORTELLO UNICO Responsabile di Servizio Cat. D Benedusi Carlo 1 Vacante C1 (b) AGENTI POLIZIA LOCALE Istruttore Cat. C Testi Daniele C-Gallipoli Rinaldo C-Re Fraschini Giovanni C-Zaffaroni Massimo C - D Amico Cristina C4 -C Maggioni Vincenzo, C2 Rolandi Lorella, C2, 1 vacante b) Agenti motociclisti: Taioli Franco C -Tajana Lorenzo C- Gorrasi Marco C- 1 vacante UFFICIO SEGRETERIA Collaboratore Prof.le Cat. B3 Rossini Marina Legenda: a) Cura in prima persona la Protezione Civile. b) 1 vacante è Part-time: 18 ore settimanali c) vacante dal Pagina 12 18

15 SETTORE TECNICO RESPONSABILE DEL SETTORE Istruttore Direttivo Cat. D Ferraro Silvano GOVERNO DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE SERVIZIO P.G.T. Responsabile del Servizio Cat. D Coradin Sonia SERVIZIO PIANIFICAZ. ATTUATIVA/ EDILIZIA PRIVATA Vice Caposettore Cat. D Pisoni Antonella Istruttore Cat. C Anzini Giovanni Istruttore C - (vacante) SERVIZIO ECOLOGIA Istruttore Direttivo Cat. D Spadoni Fabio Istruttore Direttivo Cat. D Ramolini Isabella (a) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Responsabile di Servizio Cat. D Croce Luca Istruttore Direttivo Cat. D Bissola Elisa (c) Istruttore Cat. C Verga Gabriele Istruttore Cat. C. Salvemini Leonarda UFFICIO SEGRETERIA Istruttore Cat. C Monza Augusta (b) UFFICIO MANUTENZIONI/ENERGIA Istruttore Capo Operaio/Termotecnico Cat. C Montani Omar Legenda: a) A tempo parziale 25 ore settimanali b) In servizio fino al c) A tempo parziale 30 ore settimanali d) A tempo parziale 33,50 ore settimanali UFFICIO SEGRETERIA Istruttore Cat. C Antonini Emma (d) Istruttore Cat. C Rossi Ambra Pagina 13 20

16 RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA Categorie Ufficio Staff Sindaco Settore Affari Generali Settore Comunicazione /Informazione/ Innovazione Settore Servizi Demografici Settore Economico- Finanziario Settore Istruzione Cultura e Sport Settore Socio- Assistenziale Settore Polizia Locale Settore Tecnico TOTALE P C V P C V P C V P C V P C V P C V P C V P C V P C V P C V D3 f.t D3 p.t D1 f.t D1 p.t C f.t C p.t B3 f.t B3 p.t B f.t B p.t. Totale f.t Totale p.t Pagina 14

17 Città di CASTELLANZA SISTEMA di MISURAZIONE e di VALUTAZIONE della PERFORMANCE Allegato 3. Documento di Programmazione Amministrativa Pagina 15

18 CITTA' DI CASTELLANZA DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE AMMINISTRATIVA Programma 03 Processi comunicazionali Indirizzi Strategici Sarà assicurata la trasparenza amministrativa e la rigorosa gestione del bilancio comunale. Il cittadino sarà informato sui programmi da eseguire e sulle relative modalità e spese utilizzando anche idonei mezzi informatici, elaborazione di strumenti di misura standardizzati per la valutazione delle azioni previste a bilancio. Ci proponiamo l'avvio di un servizio di richiesta di documenti e di approvazione pratiche via Internet. Priorità programmatiche/ Raggruppamenti di Attività finalizzate/ Centri di Responsabilità/ Obiettivi Specifici Ci si propone di potenziare gli strumenti di comunicazione verso i cittadini utilizzando anche strumenti informatici idonei. In particolare è prevista l'attuazione dei seguenti servizi: -attivazione del processo di autenticazione dei cittadini attraverso la Carta Regionale dei Servizi (CRS) per la realizzazione di servizi telematici in collaborazione con la Regione Lombardia;- attivazione di uno sportello di servizi informativi al cittadino (CUP CATASTO); 0114 Servizi di informazione e di pubbliche relazioni /0114/02/01 03/0114/02/02 03/0114/09/01 Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione Potenziamento degli strumenti di comunicazione verso i cittadini utilizzando strumenti informatici idonei Costruzione di un rapporto di trasparenza e di corretta informativa con la cittadinanza in materia ambientale Settore Servizi Demografici Potenziamento degli strumenti di comunicazione verso i cittadini utilizzando anche strumenti informatici idonei Priorità programmatiche/ Raggruppamenti di Attività finalizzate/ Centri di Responsabilità/ Obiettivi Specifici Relativamente all'ambito degli interventi sociali, ci proponiamo il potenziamento di compiti e funzioni il cui obiettivo specifico è di informare, orientare e accompagnare il singolo cittadino, le famiglie e le associazioni all'utilizzo delle strutture e dei servizi disponibili per l'accesso al sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari Servizi di informazione e di pubbliche relazioni 07 03/0114/07/01 Settore Socio-assitenziale Potenziamento delle forme di informazione e di orientamento dei cittadini, delle famiglie e delle associazioni alla fruizione dei servizi presenti sul territorio Priorità programmatiche/ Raggruppamenti di Attività finalizzate/ Centri di Responsabilità/ Obiettivi Specifici Ci si propone di potenziare il servizio informazioni alla cittadinanza attraverso internet e di avviare la messa a disposizione di alcuni servizi attraverso internet Servizi di informazione e di pubbliche relazioni 02 03/0114/02/03 Settore Comunicazione/Informazione/Innovazione Razionalizzazione delle attività di trasparenza amministrativa e di trasparenza nei confronti della cittadinanza 0177 Formazione e diffusione delle statistiche demografiche, elettorali e diverse 09 03/0177/09/01 Settore Servizi Demografici Organizzazione dei censimenti degli anni 2009/2010/2011 Applicazione TREZEL Pagina 16 3 / 24

19 CITTA' DI CASTELLANZA DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE AMMINISTRATIVA Programma 13 Azioni ed interventi nel campo della cultura Indirizzi Strategici La cultura rappresenta uno dei presupposti fondamentali per una partecipazione più fattiva ad ogni iniziativa di carattere sociale. E' indispensabile favorire tutte quelle attività che portano al potenziamento di questo indispensabile strumento. Una istruzione carente non deve dar adito a sentirsi esclusi da certe iniziative offerte dal Comune, ma ognuna di esse deve essere accessibile a chiunque ne voglia usufruire, tanto più se è per migliorare il proprio bagaglio conoscitivo. Il nostro interesse è di portare la cultura a tutti, perchè tutti siano in grado di compredere, si sentano integrati e partecipi. Ci proponiamo di riservare particolare attenzione ad iniziative culturali varie di intesa con il corpo insegnante. Ci proponiamo altresì di: - aumentare il patrimonio librario esistente - istituire un parco libri inerenti la storia di Castellanza e dintorni - approntare: - un'aula multimediale dotata di computer per la lettura di CD - una videoteca: film storici, opere teatrali, documentari naturalistici e di viaggio, ecc. - una nastroteca: opere, musica sinfonica - una biblioteca del "libro parlato", utile per non-vedenti, anziani e persone per cui la lettura è problematica - istituire corsi di dialetto e teatro dialettale L'Università della Terza Età deve essere supportata quale strumento per arrivare al cuore della persona ed essere uno stimolo a sviluppare capacità che sono rimaste latenti con un supporto continuo ed adeguato ad ogni livello. La Villa Pomini deve essere il luogo privilegiato per la conservazione del patrimonio artistico di proprietà comunale e dove allestire mostre per promuovere gli artisti di Castellanza. Ci proponiamo una stretta collaborazione con l'associazione Amici del Museo Pagani per favorire l'apertura del Museo della città in modo da poter organizzare spettacoli e manifestazioni di vario genere e per la programmazione di tutti i necessari interreni di valorizzazione. Sarà promossa la collaborazione con Busto Arsizio e l'adesione al BAAF (Busto Arsizio Film Festival) ed alle iniziative collegate. L'Assessorato alla Cultura coordinerà le attività delle strutture quali la Capannina, la Corte del Ciliegio, la Biblioteca in termini di offerta culturale permanente. Priorità programmatiche/ Raggruppamenti di Attività finalizzate/ Centri di Responsabilità/ Obiettivi Specifici Nell ambito dell offerta culturale proposta dalla Biblioteca civica ci si propone di aumentare il patrimonio librario esistente, offerta l multimediale, una biblioteca del libro parlato, utile per non-vedenti, anziani e persone per cui la lettura è problematica. Ci si propone inoltre di approfondire gli elementi di storia locale anche attraverso iniziative che valorizzano l uso del dialetto. La Villa Pomini, il cui utilizzo è stato portato a regime nell anno 2008, deve essere il luogo privilegiato dove allestire mostre per promuovere gli artisti di Castellanza. Si intende riservare particolare attenzione ad iniziative espositive che possano essere di interesse per il corpo insegnante e quindi per le scolaresche. Si intende attuare un programma culturale accessibile a chiunque ne voglia usufruire, soprattutto per migliorare il proprio bagaglio conoscitivo nell intento di portare la cultura a tutti, perché tutti siano in grado di comprendere, si sentano integrati e partecipi. L Assessorato alla Cultura intende coordinare le attività delle diverse strutture quali Corte del ciliegio, la Biblioteca, le Associazioni in termini di offerta culturale permanente Funzionamento della Biblioteca 05 13/0511/05/01 Settore Istruzione/Cultura/Sport Potenziamento del Patrimonio librario e dei servizi della Bibliteca civica Applicazione TREZEL Pagina / 24

20 CITTA' DI CASTELLANZA DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE AMMINISTRATIVA Programma 15 Pianificazione e regolamento dell assetto territoriale e dello sviluppo urbanistico Indirizzi Strategici Ogni cittadino deve avere la possibilità di vivere in un ambiente più sano e sicuro. Il monitoraggio ambientale, l'adeguata cura e manutenzione delle aree pubbliche a verde, la scelta di soluzioni urbanistiche mirate alla conservazione ed alla riqualificazione del territorio, insieme alla individuazione di soluzioni migliorative per la sicurezza delle persone, mediante l'intensificazione della collaborazione con le Forze dell'ordine, sono le tessere irrinunciabili che formano il mosaico degli interventi da noi proposti. Nell'ambito della valutazione sul PGT consideriamo: -l'obiettivo preponderante di definire entro l'anno in corso la destinazione di alcuni siti importanti: l'area ex Esselunga (progettandone la riqualificazione complessiva), l'area ex Mostra del Tessile (disponendo la revisione dei piani di recupero non ancora avviati), l'area Inghirami, area ex centrale ENEL, con relativa pianificazione degli interventi, monitoraggio degli accordi di programma e integrativo FN. Priorità programmatiche/ Raggruppamenti di Attività finalizzate/ Centri di Responsabilità/ Obiettivi Specifici Continua il lavoro di analisi del territorio e di indicazione dei contenuti di indirizzo pianificatorio che porteranno alla redazione e all attuazione del Piano di Governo del Territorio. Ci si propone di attuale il processo di riqualificazione degli ambiti territoriali dimessi di rilevanza tale da incidere sulla riorganizzazione urbana. In particolare si dovrà procedere alla predisposizione ed alla approvazione del Programma Integrato di Intervento relativo all area ex Enel. Si promuoverà l attivazione di politiche territoriali a valenza sovracomunale attraverso la definizione di un Protocollo di Intesa con il comune di Busto Arsizio per la realizzazione di azioni di interesse comune nelle zone di confine.monitoraggio dei lavori di interramento della tratta ferroviaria FNM e coordinamento degli interventi di competenza locale. Avvio delle procedure per la realizzazione della nuova stazione.si procederà all attivazione di uno sportello catastale convenzionato con l Agenzia del Territorio Pianificazione e disciplina dell assetto territoriale e dello sviluppo urbanistico 08 15/0911/08/01 15/0911/08/02 15/0911/08/03 15/0911/08/04 Settore Tecnico Adozione strumenti di pianificazione urbanistica Riqualificazione ambiti territoriali dismessi di rilevanza tale da incidere sulla riorganizzazione urbana Attivazione delle politiche territoriali a valenza sovracomunale Interramento del tratto ferroviario FNM e realizzazione della nuova stazione di Castellanza 0912 Regolazione e controllo dell utilizzazione del territorio e dell attività urbanistico- edilizia 08 15/0912/08/01 Settore Tecnico Attivazione del Polo Catastale Applicazione TREZEL Pagina / 24

21 CITTA' DI CASTELLANZA DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE AMMINISTRATIVA Programma 21 Azioni ed interventi nei confronti degli anziani Indirizzi Strategici La nostra amministrazione concentrerà i propri sforzi per riorganizzare efficacemente un servizio che assicuri ai cittadini prestazioni consone ai loro bisogni, ed attribuirà all'assessorato ai Servizi Sociali un'attenzione tale da farne uno dei punti cardine del proprio operare. Dovere dell'amministrazione sarà il supportare attivamente le diverse associazioni, di alto livello socio-umanitario, presenti sul territorio. Occorre valorizzare la figur dell'anziano all'interno della comunità per favorirne un proficuo incontro con i giovani ed i bambini. Occorre migliorare la mobilità delle persone istituendo un servizio di trasporto per visite mediche, esami clinici supportato da volontari. Va sviluppato uno studio di fattibilità per la realizzazione di un servizio di telemedicina per particolari patologie. Vogliamo creare un centro diurno integrato per gli anziani che sia luogo di ritrovo e che fornisca servizi quali corsi di ginnastica, indicazioni sulla corretta alimentazione, ecc. una realtà che sostenga la permanenza in famiglia dell'anziano evitandone lo sradicamento dalla propria realtà di vita. L'anziano è il depositario delle radici culturali della comunità; deve essere favorito l'incontro fra i nonni ed i bambini per rinsaldare la tradizione e il senso di appartenenza. Va attivata l'istituzione di una carta d'argento dei servizi per gli over 65. Ci proponiamo l'istituzione di un "bonus volumetrico" da 200 mc. per chi volesse far convivere l'anziano o la giovane coppia nella propria residenza, ma non avesse più volumetria a disposizione. Priorità programmatiche/ Raggruppamenti di Attività finalizzate/ Centri di Responsabilità/ Obiettivi Specifici Ci si propone: 1 attivazione della convenzione stipulata nel 2008 con il Centro Assistenza Anziani Giulio Moroni di Castellanza. per la programmazione dei servizi alle persone anziane in collaborazione con ASL e l Ospedale di Busto A. 2 Studio di fattibilità e attivazione di un servizio sperimentale di custodia sociale 3 miglioramento delle prestazioni a domicilio con verifiche anche sulle modalità delle prestazioni fornite dal personale tutoring domiciliare. Sarà assicurato l apporto richiesto per l attuazione degli obiettivi definiti nel Piano Sociale di zona dell ambito della Valle Olona per la triennalità per quanto attiene agli interventi interessanti l area propria di questo Programma Assistenza agli anziani mediante ricovero in strutture residenziali (per autosufficienti e non) e semi-residenziali (Centri Diurni) 07 21/1031/07/01 Settore Socio-assitenziale Attivazione convenzione con Centro Assistenza anziani "G.Moroni" per il potenziamento dell'offerta dei servizi alle persone anziane 1041 Assistenza agli anziani mediante servizi domiciliari ed interventi di natura economica e diversi 07 21/1041/07/01 Settore Socio-assitenziale Miglioramento delle prestazioni a domicilio con verifiche anche sulle modalità delle prestazioni fornite dal personale azioni di tutoring domiciliare Applicazione TREZEL Pagina / 24

22 Città di CASTELLANZA SISTEMA di MISURAZIONE e di VALUTAZIONE della PERFORMANCE Allegato 4. Richiesta di quantificazione delle giornate di lavoro a fronte di attività ricorrenti ed obiettivi individuati Pagina 20

23 PREVISIONE D'IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE NEL CORSO DEL TRIENNIO 2010/2012 Totale delle giornate disponibili per il codice gg lavorabili x esplicazionegg lavorabili x realizzazione Obiettivo attività tipo ricorrenti obiett.specifici codice specifico descrizione Raf e Obiettivi specifici Raf codice Obiettivo gestionale SETTORE ISTRUZIONE/ CULTURA/SPORT 112 Ass/supp.organi/organismi com.li e loro componenti Servizio di informazione e di pubbliche relazioni Coordinamento generale ed intersettoriale Acquisizione di personale Sviluppo professionale e motivazionale del personale Sviluppo organizzativo e tutela degli ambienti di lavoro Acquisizione di entrate diverse dalle tributarie Previsione e rendicontazione Svolg.proc.approvv.beni/servizi/prestaz.Appalto opere Programmazione e controllo di gestione e/o servizi per la trasparenza 05/0136/05/01 Produzione di elaborati contabili e di modelli finalizzati alla rilevazione della qualità percepita ed alla interpretazione/diffusione delle informazioni emerse dalla rilevazione medesima Assicurare - per quanto di competenza - l'apporto richiesto per la produzione degli elaborati e dei modelli preordinati alla rilevazione della qualità percepita dalla cittadinanza a fronte dei servizi apprestati dal Comune 05/0136/05/01/01 Sviluppare ogni ulteriore approfondimento volto a valutare la congruità delle componenti analitiche di costo riferite ai servizi presidiati, ai "prodotti" realizzati e ai risultati conseguiti 05/0136/05/01/02 Concorrere allo svolgimento dei processi di rilevazione della qualità percepita ed all'analisi dei giudizi emersi dalla rilevazione medesima Servizi di supporto generali e diversi Interventi e dot. Funz. Scuole materne Pagina 21

24 421 Interventi e dot. Funz.Scuole element /421/05/01 Adeguamento dell'organizzazione della scuola e e dell'offerta formativa in relazione alle novità legislative ed alle effettive esigenze degli utenti 12/421/05/01/01 Monitorare l'evoluzione legislativa in atto e la sua applicazione negli istituti scolastici della Città, adeguandola alle effettive esigenze degli utenti 12/451/05/01/02 Coinvolgere le scolaresche nelle iniziative culturali organizzate dal Comune 431 Interventi e dot. Scuole medie /431/05/01 Adeguamento dell'organizzazione della scuola e e dell'offerta formativa in relazione alle novità legislative ed alle effettive esigenze degli utenti /431/05/01/01 Monitorare l'evoluzione legislativa in atto e la sua applicazione negli 2 istituti scolastici della Città, adeguandola alle effettive esigenze degli utenti 12/431/05/01/02 Coinvolgere le scolaresche nelle iniziative culturali organizzate dal Comune Ass. scolastica e serv. compl. e di supporto Funzionamento della Biblioteca /0511/05/01 Potenziamento del Patrimonio librario e dei servizi della Bibliteca civica /0511/05/01/01 Valorizzare i servizi della Biblioteca, anche attraverso una revisione del regolamento, in particolare i servizi multimediali e il "Libro parlato" Funzionamento CCP /0521/05/01 Coordinamento delle attività culturali proposte nelle diverse strutture comunali in collaborazione con le associazioni territoriali /0521/05/01/01 Proporre iniziative di valorizzazione di luoghi della Città con un 8 significato culturale, storico, artistico o simbolico 13/0521/05/01/02 Intensificare il rapporto di collaborazione con le Associazioni, l'università Cattaneo, il Comune di Busto Arsizio per realizzare un'offerta culturale ampia e coordinata Interventi e dot. Impianti sportivi /0621/05/01 Potenziamento degli impianti sportivi /0621/05/01/01 Supportare il settore Tecnico nella realizzazione di un polo sportivo in via San Giovanni 1 Pagina 22

25 631 Promoz./realiz. Iniziative diverse campo spor. e ricreativi /0631/05/01 Realizzazione del Palio di Castellanza introducendo una nuova modalità organizzativa /0631/05/01/01 Realizzare un palio a valenza non agonistica supportando i volontari nell'organizzazione dell'iniziativa, favorendo un ampio coinvolgimento della cittadinanza 8 14/0631/05/02 Promozione delle attività sportive /0631/05/02/01 Attuare iniziative di richiamo che favoriscano la diffusione della pratica 3 sportiva 14/0631/05/02/02 Valorizzare le potenzialità del Palazzetto dello Sport Funzionamento asilo nido /1011/05/01 Verifica degli standard qualitativi dei servizi offerti dal servizio asilo nido /1011/05/01/01 Monitorare la gestione dell'asilo nido Don Tacchi al fine di allieneare le prestazioni offerte dai due nidi comunali 20/1011/05/01/02 Mantenere le convenzioni con i nidi privati per ampliare la disponibilità di posti 1263 Interventi a sostegno dell occupazione e delle imprese Costo del personale 2009 Costo x gg Costo del personale 2010 Costo x gg Costo del personale 2011 Costo x gg Costo sviluppo 2009 Costo sviluppo 2010 Costo sviluppo , , , Pagina 23

26 Città di CASTELLANZA SISTEMA di MISURAZIONE e di VALUTAZIONE della PERFORMANCE Allegato 5. Piano esecutivo di gestione Piano di sostenibilità operativa Pagina 24

27 CITTA' DI CASTELLANZA Centro di Responsabilità: Responsabile Settore Affari Generali Beatrice Colomba PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano di sostenibilità operativa Raggruppamento di Attività finalizzate Amministrazione del personale Specificazione delle attività di tipo ricorrente giornate annue curare la tenuta delle relazioni con le organizzazioni sindacali 2 formalizzare gli eventi riguardanti le posizioni dei singoli dipendenti e curare gli adempimenti concerneti l'amministrazione del personale 43 rilevare e controllare le presenze/assenze del personale 85 tenere ed aggiornare i fascicoli del personale e le posizioni contributive 20 liquidare gli emolumenti stipendiali, le indennità di missione, ecc. 79 svolgere gli adempimenti connessi alle coperture previdenziali/assistenziali/assicurative ed alle cessazioni dal servizio 79 elaborare statistiche concernenti l'impiego delle strutture 10 Specificazione della tipologia delle prestazioni Volumi stimati della produzione Tempi medi unitari stimati valori ponderali Volumi espressi in unità base Adempimenti il cui svolgimento ha luogo secondo un andamento tendenzialmente lineare nel corso dell anno: (in minuti primi) predisposizione di atti formali concernenti l'amministrazione del personale (numero degli atti formali) verifica delle presenze/assenze e gestione dei cartellini mensili del personale di ruolo e non di ruolo (numero dei cartellini mensili) amministrazione del personale assegnato a lavori socialmente utili (numero dei cartellini mensili) produzione dei cedolini delle paghe (numero dei cedolini) predisposizione delle denunce previdenziali ed erariali mensili (numero delle denunce mensili) Attività rilevanti da monitorare Volume annuo complessivo delle prestazioni espresso in termini di unità di base corrispondente ad un valore medio della produzione mensile pari ad unità 05/0124/01/AR/01 Monitorare la produzione (di adempimenti concernente l'amministrazione del personale) espressa in termini di unità equivalenti 05/0124/01/AR/02 Osservare le scadenze prescritte per gli adempimenti mensili di natura previdenziale/assicurativa/erariale 05/0124/01/AR/03 Osservare le scadenze prescritte per gli adempimenti annuali di natura previdenziale/assicurativa/erariale 05/0124/01/AR/04 Osservare le scadenze prescritte per gli ulteriori adempimenti concernenti l'amministrazione del personale Obiettivi Specifici/ Obiettivi Gestionali 05/0124/01/01 Applicazione del nuovo contratto di lavoro 05/0124/01/01/01 Curare l'applicazione del nuovo contratto di lavoro giornate annue giornate annue Stime d'impiego della dipendente struttura nel corso dell'anno per l'esplicazione di attività: stimate di lavoro di tipo ricorrente 318 attuative degli obiettivi gestionali 10 totale Applicazione TREZEL Pagina 25 6 / 15

28 CITTA' DI CASTELLANZA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano di sostenibilità operativa Centro di Responsabilità: Responsabile 01 Riepilogo delle stime d impiego della dipendente struttura nel corso dell'esercizio per l esplicazione di attività (espresse in g.te/anno) Raggruppamenti di Attività finalizzate Settore Affari Generali Beatrice Colomba attività di tipo ricorrente attività attuative delle iniziative di sviluppo 0112 Assistenza e supporto agli organi ed agli organismi comunali ed ai loro componenti Adempimenti a supporto consultazioni elettorali e referendarie Servizio di informazione e di pubbliche relazioni Coordinamento generale ed intersettoriale Acquisizione del personale Amministrazione del personale Sviluppo professionale e motivazionale del personale Sviluppo organizzativo (e tutela degli ambienti di lavoro) Acquisizione di entrate diverse dalle tributarie Previsione e rendicontazione della gestione Svolgimento delle procedure di approvvigionamento di beni/servizi/ prestazioni. Appalto di opere/ lavori ed affidamento di lavori/ forniture in economia 0136 Programmazione e controllo della gestione, servizi per la trasparenza Svolgimento adempimenti consultazioni elettorali e referendarie di interesse sovracomunale Servizi di supporto, generali e diversi 430 Grado di copertura delle esigenze di impiego della dipendente struttura Giornate di lavoro attuative delle iniziative di effettivamente disponibili sviluppo di parte corrente e (A) (B) (C) (D) 1,852 Incidenza % rispetto alle giornate effettivamente disponibili Stime (espresse in g.te/uomo) delle esigenze di impiego per l'esplicazione delle attività Totale di tipo ricorrente (B + C) dei progetti di investimento % % % Totale stime d'impiego Differenza (A - D) Applicazione TREZEL Pagina / 15

29 CITTA' DI CASTELLANZA Centro di Responsabilità: Responsabile 0136 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano di sostenibilità operativa 04 Settore Economico-Finanziario Marinella Colombo Raggruppamento di Attività finalizzate Programmazione e controllo della gestione, servizi per la trasparenza Specificazione delle attività di tipo ricorrente giornate annue coordinare/ supportare il processo di formazione dei documenti programmatici (con particolare riguardo alle analisi di coerenza tra indirizzi strategici e 20 priorità programmatiche definibili di triennio in triennio) curare l elaborazione dei documenti programmatici (Relazione Previsionale e Programmatica/ Piano dettagliato degli obiettivi e dei correlati Indicatori) 60 coordinare il processo di definizione degli obiettivi specifici/ degli obiettivi gestionali / degli indicatori e delle misure da associare a questi ultimi / la 55 definizione dei risultati attesi / le logiche di monitoraggio del processo attuativo degli obiettivi programmati/ la coerenza dei pesi riferiti al premio incentivante e le relative ipotesi di abbattimento connesse alle definite soglie di tolleranza rispetto ai risultati attesi e relativo caricamento su programma gestire la procedura automatizzata per il monitoraggio dell attuazione degli obiettivi 20 predisporre il Referto della Gestione da inviare alla Corte dei Conti 5 rappresentare l entità dei costi operativi derivanti dall esecuzione degli adempimenti contabili all amministrazione delle appostazioni di PEG riferite 5 all attuazione del Piano di Zona Attività rilevanti da monitorare 05/0136/04/AR/01 Assicurare la formazione dei documenti programmatici entro le prescritte scadenze 05/0136/04/AR/02 Assistere/ supportare le strutture comunali nella specificazione degli indicatori/ delle misure/ delle soglie di tolleranza in ordine al raggiungimento dei risultati da associare ad ogni singolo obiettivo gestionale 05/0136/04/AR/03 Predisporre il Referto della Gestione da inviare alla Corte dei Conti 05/0136/04/AR/04 Gestire la procedura automatizzata per il monitoraggio dell attuazione degli obiettivi 05/0136/04/AR/05 Tenere la gestione finanziaria e contabile riferita all attuazione del Piano di Zona Obiettivi Specifici/ Obiettivi Gestionali 05/0136/04/01 Coordinamento dei processi volti ad un organica rappresentazione delle risultanze contabili al fine di favorire un accresciuta responsabilità d ordine gestionale da parte delle strutture e di rendere possibile una trasparente rendicontazione sociale nei confronti della cittadinanza e direzione delle attività volte alla predisposizione di modelli funzionali alla rilevazione della qualità percepita dalla comunità in ordine ai diversi servizi apprestati dal comune ed alla correlata acquisizione/ diffusione delle risultanze emerse dalla rilevazione medesima 05/0136/04/01/01 Coordinare il processo di formazione dei Conti Economici di Servizio Finale. Predisposizione del Rapporto annuale sui servizi apprestati e la definizione dei valori da riportare nel modello per la rilevazione della qualità percepita 05/0136/04/01/02 Coordinare il processo di rilevazione della qualità percepita e la redazione della pubblicazione volta a rappresentare le risultanze emerse dalla rilevazione stessa. 05/0136/04/01/03 Sviluppare ogni ulteriore approfondimento volto a valutare la congruità delle componenti analitiche di costo riferite ai servizi presidiati, ai "prodotti" realizzati e ai risultati conseguiti giornate annue giornate annue Stime d'impiego della dipendente struttura nel corso dell'anno per l'esplicazione di attività: stimate di lavoro di tipo ricorrente 165 attuative degli obiettivi gestionali 115 totale Applicazione TREZEL Pagina / 21

30 CITTA' DI CASTELLANZA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano di sostenibilità operativa Centro di Responsabilità: Responsabile 04 Riepilogo delle stime d impiego della dipendente struttura nel corso dell'esercizio per l esplicazione di attività (espresse in g.te/anno) Raggruppamenti di Attività finalizzate Settore Economico-Finanziario Marinella Colombo attività di tipo ricorrente 0112 Assistenza e supporto agli Organi ed agli Organismi comunali e loro componenti Servizi di informazione e di pubbliche relazioni Coordinamento generale ed intersettoriale Acquisizione del personale Sviluppo professionale e motivazionale del personale 32 attività attuative delle iniziative di sviluppo 0126 Sviluppo organizzativo (e tutela degli ambienti di lavoro) Acquisizione di entrate diverse dalle tributarie Previsione e rendicontazione della gestione Svolgimento delle scritture contabili e dei correlati controlli/ adempimenti Svolgimento delle procedure di approvvigionamento di beni/servizi/ prestazioni. Appalto di opere/ lavori ed affidamento di lavori/ forniture in economia 0136 Programmazione e controllo della gestione, servizi per la trasparenza Acquisizione di entrate tributarie Amministrazione/ inventariazione e tutela dei beni demaniali e patrimoniali Svolgimento degli adempimenti a supporto delle consultazioni elettorali e referendarie di interesse sovracomunale Servizi di supporto, generali e diversi Realizzazione/manutenzione alloggi edilizia residenziale Interventi assistenziali nel campo delle abitazioni Regolazione e controllo del servizio di affissioni e pubblicità Regolazione rapporti con Castellanza Servizi 10 5 Grado di copertura delle esigenze di impiego della dipendente struttura Giornate di lavoro attuative delle iniziative di effettivamente disponibili sviluppo di parte corrente e (A) (B) (C) (D) 1,899 Incidenza % rispetto alle giornate effettivamente disponibili Stime (espresse in g.te/uomo) delle esigenze di impiego per l'esplicazione delle attività Totale di tipo ricorrente (B + C) dei progetti di investimento % % % Totale stime d'impiego Differenza (A - D) Applicazione TREZEL Pagina / 21

31 CITTA' DI CASTELLANZA Centro di Responsabilità: Responsabile 0631 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano di sostenibilità operativa 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport Roberta Ramella Raggruppamento di Attività finalizzate Promozione/ realizzazione di iniziative diverse nel campo sportivo e ricreativo Specificazione delle attività di tipo ricorrente giornate annue organizzare manifestazioni di carattere sportivo 1 curare l istruttoria per la concessione dei contributi ordinari e straordinari alle società sportive, la concessione di patrocini e le sponsorizzazioni di 20 manifestazioni sportive e mettere a disposizione coppe e targhe organizzare manifestazioni di carattere ricreativo 6 organizzare manifestazioni di carattere istituzionale e di rappresentanza in particolari ricorrenze 7 sostenere le attività sportive e ricreative promosse dalle società sportive organizzare manifestazioni ricreativo-aggregative dedicate ai giovani 2 curare i rapporti con il gestore della Corte del Ciliegio e monitorare le attività ricreative ivi realizzate 10 curare i rapporti con il gestore della Ludoteca comunale e monitorare le attività ricreative ivi realizzate 10 curare i rapporti con le associazioni comodatarie del Centro di aggregazione di via Brambilla e monitorare le attività ricreative ivi realizzate 10 Obiettivi Specifici/ Obiettivi Gestionali 14/0631/05/01 Realizzazione Palio delle Contrade e supportare i volontari nell'organizzazione dello stesso favorendo il coinvolgimento della cittadinanza 14/0631/05/01/01 Supportare gli organizzatori del Palio de la Castellantia 14/0631/05/02 Promozione delle attività sportive 14/0631/05/02/01 Individuare nuovi criteri per la destinazione delle risorse economiche a supporto dello sport; attuare una modalità di sostegno innovativa e confacente alle esigenze delle Associazioni sportive operanti sul territorio giornate annue giornate annue Stime d'impiego della dipendente struttura nel corso dell'anno per l'esplicazione di attività: stimate di lavoro di tipo ricorrente 66 attuative degli obiettivi gestionali 19 totale Applicazione TREZEL Pagina / 22

32 CITTA' DI CASTELLANZA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano di sostenibilità operativa Centro di Responsabilità: Responsabile 05 Settore Istruzione/Cultura/Sport Roberta Ramella Riepilogo delle stime d impiego della dipendente struttura nel corso dell'esercizio per l esplicazione di attività (espresse in g.te/anno) Raggruppamenti di Attività finalizzate attività di tipo ricorrente 0112 Assistenza e supporto agli Organi ed agli Organismi comunali e loro componenti Servizi di informazione e di pubbliche relazioni Coordinamento generale ed intersettoriale Acquisizione del personale Sviluppo professionale e motivazionale del personale 20 attività attuative delle iniziative di sviluppo 0126 Sviluppo organizzativo (e tutela degli ambienti di lavoro) Acquisizione di entrate diverse dalle tributarie Previsione e rendicontazione della gestione Svolgimento delle procedure di approvvigionamento di beni/servizi/ prestazioni. Appalto di opere/ lavori ed affidamento di lavori/ forniture in economia 0136 Programmazione e controllo della gestione, servizi per la trasparenza Interventi e dotazioni per il funzionamento delle Scuole Materne Interventi e dotazioni per il funzionamento delle Scuole Elementari Interventi e dotazioni per il funzionamento delle Scuole Medie Assistenza scolastica e servizi complementari e di supporto al funzionamento degli Istituti scolastici Funzionamento della Biblioteca Funzionamento dei Centri Culturali Polivalenti/ Promozione e realizzazione di iniziative di carattere artistico-culturale 0621 Interventi e dotazioni per l esercizio degli impianti sportivi Promozione/ realizzazione di iniziative diverse nel campo sportivo e ricreativo Funzionamento dell Asilo Nido Interventi a sostegno dell occupazione e delle imprese Totale stime d'impiego Applicazione TREZEL Pagina / 22

33 CITTA' DI CASTELLANZA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano di sostenibilità operativa Incidenza % rispetto alle giornate effettivamente disponibili Grado di copertura delle esigenze di impiego della dipendente struttura Stime (espresse in g.te/uomo) delle esigenze di impiego per l'esplicazione delle attività Giornate di lavoro effettivamente disponibili di tipo ricorrente attuative delle iniziative di sviluppo di parte corrente e Totale (B + C) Differenza (A - D) (A) (B) (C) dei progetti di investimento (D) 3, % 3.15 % % Applicazione TREZEL Pagina / 22

34 CITTA' DI CASTELLANZA Centro di Responsabilità: Responsabile Settore Polizia Locale Francesco Nicastro PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano di sostenibilità operativa Raggruppamento di Attività finalizzate Disciplina e controllo della circolazione stradale Specificazione delle attività di tipo ricorrente giornate annue controllare e dirigere la circolazione stradale 1,266 intervenire sui luoghi in casi incidenti stradali ed effettuare i rilievi necessari e gestire i connessi adempimenti 450 accertare le violazioni al Codice della strada 854 rilasciare autorizzazioni di polizia stradale 67 svolgere servizio pedonale integrativo sul territorio per il controllo della viabilità e delle soste 180 controllare le sanzioni amministrative pagate tramite conto corrente postale/tesoreria 53 ricorsi Specificazione della tipologia delle prestazioni Volumi stimati della produzione Tempi medi unitari stimati (in minuti primi) valori Volumi espressi ponderali in unità base Adempimenti il cui svolgimento ha luogo secondo un andamento tendenzialmente lineare nel corso dell anno: violazioni al Codice della Strada autorizzazioni previste dal Codice della Strada documenti ritirati comunicazione sospensione patenti patenti con punti decurtati ricorsi incidenti stradali incidenti con comunicazioni art registrazione pagamenti Attività rilevanti da monitorare Volume annuo complessivo delle prestazioni espresso in termini di unità di base corrispondente ad un valore medio della produzione mensile pari ad unità 16/0814/06/AR/01 Monitorare la produzione (di adempimenti in materia di disciplina e controllo della circolazione stradale) espressa in termini di unità equivalenti giornate annue Stime d'impiego della dipendente struttura nel corso dell'anno per l'esplicazione di attività: stimate di lavoro di tipo ricorrente attuative degli obiettivi gestionali totale Applicazione TREZEL Pagina / 30

35 CITTA' DI CASTELLANZA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano di sostenibilità operativa Centro di Responsabilità: Responsabile 06 Settore Polizia Locale Francesco Nicastro Riepilogo delle stime d impiego della dipendente struttura nel corso dell'esercizio per l esplicazione di attività (espresse in g.te/anno) Raggruppamenti di Attività finalizzate attività di tipo ricorrente 0112 Assistenza e supporto agli Organi ed agli Organismi comunali e loro componenti Servizi di informazione e di pubbliche relazioni Coordinamento generale ed intersettoriale Acquisizione del personale 0125 Sviluppo professionale e motivazionale del personale 110 attività attuative delle iniziative di sviluppo 0126 Sviluppo organizzativo (e tutela degli ambienti di lavoro) Acquisizione di entrate diverse dalle tributarie Previsione e rendicontazione della gestione Svolgimento delle procedure di approvvigionamento di beni/servizi/ prestazioni. Appalto di opere/ lavori ed affidamento di lavori/ forniture in economia 0136 Programmazione e controllo della gestione, servizi per la trasparenza Servizi di supporto, generali e diversi Tutela/vigilanza dell ordine e della sicurezza Controllo dell esercizio di attività economiche sul territorio Rilascio di provvedimenti concessori/ autorizzativi ed interventi a tutela dell ordine/ dell igiene pubblica/ della sicurezza e della pubblica incolumità 0812 Realizzazione/ manutenzione degli impianti semaforici e della segnaletica Pianificazione della mobilità e del traffico urbano Disciplina e controllo della circolazione stradale Regolazione e controllo dell utilizzazione del territorio e dell attività urbanistico- edilizia Organizzazione e gestione dei servizi di Protezione Civile Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e rifiuti speciali assimilati (RSA) Raccolta differenziata dei rifiuti dei rifiuti riciclabili, della frazione umida comportabile, dei rifiuti diversi ed ingombranti e loro smaltimento 0962 Informazione/ educazione ed interventi in materia di controllo e di tutela ambientale Servizio di spazzamento delle strade e delle piazze Servizi di Polizia Mortuaria/ azioni ed interventi riguardanti il Cimitero Regolazione e controllo del servizio di affissioni e pubblicità Iniziative e servizi in materia di fiere e mercati Totale stime d'impiego Applicazione TREZEL Pagina / 30