Determinazione Dirigenziale

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1 Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile Direzione Protezione Civile Ufficio Appalti di Servizi e Forniture Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RK/95/2018 del 15/05/2018 NUMERO PROTOCOLLO RK/4087/2018 del 15/05/2018 Oggetto: EMERGENZA NEVE 2018: Liquidazione della fattura elettronica n. 221 del di 5.770,60 (reg. SAP n ) emessa dalla COLARUSSO RENT Srl per il noleggio in somma urgenza di n. 2 (due) carrelli elevatori e n. 2 (due) manovratori. Pos. Finanz.: U PRC CIG: Z3322AF10A - CPV: Crpweb: CRPD Impegno n DDD 57/2018. IL DIRETTORE DIEGO PORTA Responsabile procedimento: roberto corrieri Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: DIEGO PORTA (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. ALESSANDRA BOLDRINI rif: Repertorio: RK /95/2018 del 15/05/2018 Pagina 1 di 6

2 PREMESSO CHE per l emergenza neve 2018, con DDD 57 del la Protezione Civile di Roma Capitale ha proceduto contestualmente all'impegno fondi e all affido in somma urgenza alla ditta COLARUSSO RENT Srl del servizio di noleggio di n. 2 (due) carrelli elevatori e n. 2 (due) manovratori per 5.770,60 (IVA al 22% inclusa). Pos. Finanz.: U PRC CIG: Z3322AF10A - CPV: Crpweb: CRPD Impegno n il relativo rapporto contrattuale ha avuto immediata esecutività come dettagliato con note prot. RK/1501 del , RK/1543 del controfirmate dalla ditta in pari data - e con mail del per un importo complessivo pari ad ,60 (di cui 4.730,00 per imponibile ed 1.040,60 per IVA al 22%); il servizio è stato eseguito e la ditta COLARUSSO RENT Srl ha comunicato, in data con nota prot. RK/1685, la cessazione del noleggio e la prestazione resa come concordato con l Ufficio Magazzino-Mezzi-Logistica; di conseguenza è stata redatta la relativa relazione consuntiva del servizio de quo dal RUP, Ing. Roberto Corrieri e dal DEC, Dr.ssa Daniela Fanelli con prot. RK/2190 del per un importo complessivo pari ad 5.770,60 (IVA al 22% inclusa); CONSIDERATO CHE la ditta COLARUSSO RENT Srl risulta in regola con gli adempimenti contributivi risultanti da autocertificazione prodotta con prot. RK/2186 del e validata on line su sito INAIL/INPS attraverso richiesta del DURC prot. INAIL_ (scadenza validità: ); la ditta COLARUSSO RENT Srl - con sede legale in Roma, Via Cornelia 454, P.I/C.F.: , CAP: 00166, COD. CREDITORE: ha regolarmente prodotto le altre autocertificazioni richieste dalla normativa vigente (D.lgs. 50/2016, art. 1, c. 17, L. 190/2012, artt. 67 e 85 del D.lgs. 159/2011, D.lgs. 81/2008, D.lgs. 196/2003, D.lgs. 165/2001, modello 45 etc.) con nota citata prot. RK/2186 del ; in considerazione della procedura di somma urgenza attivata, questa S.A. ha dovuto provvedere alla verifica ex post dei citati requisiti come previsto dal comma 7 dell art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, ha richiesto - con nota prot. RK/3008 del alla ditta COLARUSSO RENT Srl la compilazione dei documenti richiesti per consentire i controlli di cui all art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (come introdotto dall art. 1, comma 42, lett. l) della L. 190/2012 clausola antipantouflage); in merito a tali verifiche, con relazione prot. RK/3395 del , il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Servizio Gestione Sistemi Informativi del Personale ha comunicato la regolarità dei citati controlli ex all art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; pertanto, ai sensi degli artt. da 101 a 111 del D.lgs. 50/2017 e ss.mm.ii. - sulla base delle rendicontazioni prodotte ed esaminate (prot. citato RK/2190) l Ufficio Magazzino-Mezzi-Logistica, con nota prot. RK/3746 del , a firma congiunta di RUP e DEC, ha emesso la nota di contestuale autorizzazione alla fatturazione e di regolare esecuzione per il servizio reso in somma urgenza; di conseguenza, la ditta ha emesso relativa fattura elettronica n. 221 del (prot. RK/3771 del ) registrazione SAP n per un totale complessivo pari ad ,60 (di cui 4.730,00 per imponibile ed 1.040,60 per IVA al 22%); alla luce di quanto esposto, si ritiene di poter procedere alla liquidazione del documento contabile citato per un importo complessivo di ,60 (di cui 4.730,00 per imponibile ed 1.040,60 per IVA al 22%); rif: Repertorio: RK /95/2018 del 15/05/2018 Pagina 2 di 6

3 importo complessivo di ,60 (di cui 4.730,00 per imponibile ed 1.040,60 per IVA al 22%); il CIG è: Z3322AF10A; il Codice di Cronoprogramma per il servizio di noleggio è: CRPD ; il Codice CPV è: "Noleggio macchinari ed attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore"; il RUP è l Ing. Roberto Corrieri; il DEC è il Funzionario Amministrativo Daniela Fanelli; Vista la documentazione esibita e conservata in atti; Visti: il D.lgs. 224/2018, Codice della Protezione Civile ; l art. 63, comma 2, lettera c), in combinato disposto con l art. 163 del D.lgs. 50/2016 come modificati dal D.lgs. 56/2017; il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii; l art. 121, comma 5, lettera a) del D.lgs. 104/2010; la Legge 90/2014; gli artt. 107, 151 e 192 del D.lgs. 267/2000; la Legge 488/1999; l art. 5 del Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione n. 302/93 del Commissario Straordinario del Comune di Roma; l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato dall'assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del ; il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; la deliberazione G.C. n. 222 del 3 luglio 2015 con la quale è stata istituita la struttura cui sono attribuite le funzioni di Protezione Civile; Vista la DDD n. 57/2018; DETERMINA per i motivi di cui in premessa e accertata l insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013: di liquidare la fattura elettronica n. 221 del (prot. RK/3771 del ) registrazione SAP n per un totale complessivo pari ad ,60 (di cui 4.730,00 per imponibile ed 1.040,60 per IVA al 22%) in favore della ditta COLARUSSO RENT Srl - con sede legale in Roma, Via Cornelia 454, P.I/C.F , CAP: 00166, COD. CREDITORE: per il servizio di noleggio di n. 2 (due) carrelli elevatori n. 2 (due) operatori in h24 dal al come dettagliato con note prot. RK/1501 del , RK/1543 del controfirmate dalla ditta in pari data - e con mail del sulla base della rendicontazione redatta con prot. RK/2190 del e della nota di contestuale autorizzazione alla fatturazione e di regolare esecuzione a firma congiunta del RUP e del DEC con prot. RK/3746 del ; di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento in favore della citata ditta COLARUSSO RENT Srl per il servizio in questione da effettuarsi sul conto corrente dedicato presso la BANCA DI CREDITO COOP. ROMA, Agenzia n. 034, Via Enrico Bondi, 1, Roma, IBAN; IT 85 O come da Modello 45 Rag. Gen. (prot. RK/2186 del ) ai sensi dell'art. 3, c.7, L. 136/2010. Ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva pari ad 1.040,60, da imputare sull'accertamento di entrata n già registrato alla risorsa E A23-ORG. rif: Repertorio: RK /95/2018 del 15/05/2018 Pagina 3 di 6

4 La spesa complessiva di 5.770,60 (di cui 4.730,00 per imponibile ed 1.040,60 per IVA al 22%) grava il bilancio 2018, Pos. Finanz.: U PRC del C.D.R. 0PC - Impegno n di cui alla DDD 57/2018. Come prescritto dal comma 10 dell art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 24 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato dall ANAC in data , questa S.A. ha adempiuto ai doveri di comunicazione all ANAC ed ha trasmesso tutta la documentazione ivi prescritta con nota prot. RK/2901 del COLARUSSO RENT SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2018 U PRC 0PC 0 Liquidazione muletti emergenza neve , COLARUSSO RENT Srl Mandato 2018 U PRC 0PC 0 liquidazione muletti emergenza neve 5.770, Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Emesso ordinativo d'incasso n di 1.040,60. IL DIRETTORE DIEGO PORTA rif: Repertorio: RK /95/2018 del 15/05/2018 Pagina 4 di 6

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE TRASMISSIONE_ANAC_CARRELLI_ELEVATORI_RK_2901_del_ pdf Fattura_colarusso_RK_3771_del_ pdf Autoriz_fattur_e_Att_Reg_Esec_RK_3746_del_ pdf ESITO_PANTOUFLAGE_COLARUSSO_RK_3396_del_ pdf Colarusso_rich_Pantouflage_RK_3008_del_ pdf Comunicazione_Cessazione_Serv_Muletti_RK_1685_del_ pdf Proroga_noleggio_oltre_il_ msg Prosecuzione_Colarusso_al_ _RK_1543_del_ pdf Ordinativo_Colarusso_controfirmato_RK_1502_del_ pdf DURC_COLARUSSO_SCADENZA_ pdf CONSUNTIVO_e_CONGRUITA'_MULETTI_RK_2190_del_ pdf COAN_muletti.docx Autocertificazioni_Colarusso_RK_2186_del_ pdf CRPD pdf CIG_MULETTI.pdf DDD_57_del_ _Impegno_e_affido_muletti.pdf CPV_MULETTI.msg rif: Repertorio: RK /95/2018 del 15/05/2018 Pagina 5 di 6

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