RESPONSABILE RISCHI. X X Tempistica

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1 AREA DI O: Area residuale PROCESSO: A 9 - Pagamento tasse di registrazione sentenze e/o titoli giudiziari 3,24 basso Acquisizione da j-prot richiesta di pagamento tassa registrazione da parte dell'agenzia delle entrate e affidamento al servizio amministrativo Verifica della responsabilità diretta e/o solidale della tassa richiesta Mancato rispetto della normativa Controllo incrociato tra servizio amministrativo e servizio avvocatura Predisposizione determina di pagamento Rispetto dei tempi del procedimento Nel caso di liquidazione effettuata sulla base del principio di solidarietà, ma gravante sulla controparte: richiesta restituzione somme al soggetto obbligato Monitoraggio recupero somme pagate a titolo di solidarietà ma gravante sulla controparte. Archiviazione nel fascicolo corrispondente alla controversia generativa della procedura e salvaguardia dati sensibili Archiviazione fascicolo presso l'archivio corrente del settore, protetto ai fini della privacy, ma disponibile per il dirigente del settore.

2 AREA DI O: INCARICHI E NOMINE PROCESSO: A3 - Pareri professionali richiesti e consultazioni legali 2,25 basso Acquisizione richieste consultazioni e pareri da parte degli uffici dell'ente Confronto costante tra dirigente e istruttore Affidamento a professionista interno della richiesta Ricerca giurisprudenziale di merito e di legittimità Confronto costante tra dirigente, responsabile del Competenza e funzionario del settore richiedente incompletezza dell'informazion e Redazione parere Trasmissione del parere oltre che al settore di competenza, al dirigente dell'avvocatura, alla segreteria generale, alla direzione generale ed all'ufficio di presidenza Trasmissione tramite j-prot. Archiviazione parere scritto in via telematica e cartacea presso. l'archivio corrente del settore, protetto ai fini della privacy, ma Privacy disponibile per il dirigente del settore.

3 AREA DI O: Affari legali e contenzioso PROCESSO: A 7 - Procedure esecutive ed allineamento contabile (debitore esecutato Provincia di Foggia) 7,00 Acquisizione da j-prot atto di precetto e titolo esecutivo notificato e affidamento al servizio amministrativo. responsabilità del procedimento di propria competenza ovvero, in tutto o Verifica della fondatezza del credito vantato Possibile conflitto di interesse Obbligo di astensione da parte dei responsabili dell'istruttoria, del del dirigente in caso di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/90 Trasmissione dell'atto al direttore di ragioneria per richiedere la disponibilità finanziaria (nel caso in cui il bilancio non è ancora approvato e non sono disponibili i budget assegnati ai dirigenti) Acquisizione da j-prot atto di pignoramento presso terzi (tesoreria) Affidamento al servizio avvocatura per verificare eventuali motivi di opposizione al pignoramento Confronto costante con il settore finanziario responsabilità del procedimento di propria competenza ovvero, in tutto o Acquisizione comunicazione del tesoriere della liquidazione effettuata sulla base dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione Confronto costante con il settore finanziario Rispetto dei tempi del procedimento Trasmissione della comunicazione al servizio amministrativo per la procedura di allineamento contabile Rispetto dei tempi del procedimento Richiesta al settore ragioneria capitolo ed impegno di spesa sui quali allocare la spesa oggetto di allineamento Predisposizione determina di allineamento contabile Protocollazione atto di liquidazione Rispetto dei tempi del procedimento Archiviazione intero fascicolo e salvaguardia dati sensibili Archiviazione fascicolo presso l'archivio corrente del settore, protetto ai fini della privacy, ma disponibile per il dirigente del settore.

4 AREA DI O: Affari legali e contenzioso PROCESSO: A 8 - Procedure esecutive - terzo pignorato Provincia di Foggia 3,66 basso Acquisizione da j-prot atto di pignoramento terzo pignorato Provincia di Foggia e affidamento al servizio amministrativo Trasmissione dell'atto notificato ai responsabili dei settori eventualmente interessati per la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. Richiesta di trasmissione al settore avvocatura di copia della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. positiva e/o negativa Monitoraggio dell'effettuazione della dichiarazione e dell'accantonamento delle somme dovute Mancato rispetto della normativa Verifica del rispetto degli obblighi dovuti sia per la dichiarazione che per l'accantonamento fino all'ordinanza del Giudice dell'esecuzione

5 AREA DI O: Incarichi e nomine PROCESSO: A1 - AFFIDAMENTO INCARICO AVV.TO ESTERNO 6,00 smistamento istanza acquisizione istanza e verifica documentazione Potenziale conflitto d'interessi Osservanza dell'obbligo di astensione da parte dei responsabili dell'istruttoria, del del dirigente responsabile in caso di conflitto d'interessi ex art. 6bis della legge 241/1990 Valutazione. Richiesta relazione e documentazione al Settore di competenza Valutazione definitiva interesse alla resistenza Predisposizione proposta di deliberazione avvocato esterno con schema disciplinare di incarico Predisposizione determinazione di acconto Liquidazione a saldo al professionista incaricato Incompletezza delle informazioni Mancato rispetto del principio della rotazione.. Confronto con il responsabile del settore di competenza Consultazione con segreteria generale, direzione generale ed ufficio di presidenza Il professionista esterno è scelto dal Presidente tra gli iscritti nell'elenco predisposto per gli incarichi esterni nelle varie materie, con criterio di rotazione. In caso di incarico ad avvocato già affidatario, l'ufficio segnalerà per iscritto al Presidente tale criticità. Confronto costante tra dirigente, responsabile del istruttore. Confronto costante tra dirigente, responsabile del istruttore. Confronto costante tra dirigente e responsabile del procedimento. Valutazione circa eventuale impugnazione Consultazione con segreteria generale, direzione generale ed Obiettività e ufficio di presidenza correttezza della

6 AREA DI O: Incarichi e nomine PROCESSO : A2 - Affidamento incarico avv.to Interno 6,30 smistamento istanza acquisizione istanza e verifica documentazione Potenziale conflitto d'interessi Osservanza dell'obbligo di astensione da parte dei responsabili dell'istruttoria, del del dirigente responsabile in caso di conflitto d'interessi ex art. 6bis della legge 241/1990 Valutazione. Richiesta relazione e documentazione al Settore di competenza Valutazione definitiva interesse alla resistenza Predisposizione proposta di deliberazione avvocato interno Predisposizione memoria di costituzione Costituzione telematica tramite SLPCT In caso di esito favorevole, predisposizione e trasmissione sentenza e nota spese In caso di esito negativo, circa l'opportunità e la convenienza all'impugnativa Incompletezza delle informazioni Competenza Protezione dei dati Confronto con il responsabile del settore di competenza Consultazione con dirigente settore competente, segreteria generale, direzione generale ed ufficio di presidenza Il dirigente responsabile del settore Avvocatura, tenuto conto delle specializzazioni dei professionisti interni, propone l'affidamento di incarico previa consultazione con lo stesso. La memoria difensiva viene inserita nel fascicolo di ufficio presso l'archivio corrente del settore, protetto ai fini della privacy, ma disponibile per il dirigente del settore. Confronto costante tra il dirigente e il responsabile del procedimento Valutazione circa la correttezza dei parametri utilizzati per la redazione della nota spese. Obiettività e Consultazione del professionista incaricato in primo grado con il correttezza della dirigente del settore ed eventualmente con la segreteria generale, la direzione generale e l'ufficio di presidenza Confronto costante con il settore finanziario

7 4,65 AREA DI O: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROCESSO : A 4 - Fase amministrativa di liquidazione su titoli giudiziari Acquisizione da j-prot titolo giudiziario notificato. Affidamento al servizio amministrativo del titolo. Valutazione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza Avvio del procedimento per la liquidazione. Verifica fattuale congruità della richiesta e correttezza contabile e Incoerenza interpretativa della normativa in materia fiscale, tenuto conto del dispositivo e delle norme che regolano gli accessori di legge. Confronto col servizio finanziario. L'avvio del procedimento di liquidazione deve avvenire secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle note spese richieste, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria sul capitolo di competenza.. Predisposizione determina di liquidazione Confronto costante tra dirigente e responsabile del procedimento Comunicazione al professionista e contestuale richiesta di fatturazione elettronica Confronto costante tra dirigente e responsabile del procedimento Confronto costante tra dirigente e responsabile del procedimento Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione Confronto costante tra dirigente e responsabile del procedimento

8 5,66 PROCESSO: A 5 - Gestione debiti fuori bilancio AREA DI O: Area residuale Acquisizione da j-prot del titolo giudiziario notificato.affidamento al servizio amministrativo del titolo. Eventuale richiesta relazione al settore competente generativo del debito Valutazione e verifica della congruità della richiesta economica in relazione al dispositivo della sentenza Predisposizione elenco dei titoli per il riconoscimento del debito fuori bilancio, comprensivo del quantum da riconoscere Incompletezza delle informazioni. Incoerenza interpretativa della normativa in materia. Confronto con il settore che ha generato il debito. Verifica fattuale congruità della richiesta e correttezza contabile e fiscale, tenuto conto del dispositivo e delle norme che regolano gli accessori di legge. Confronto col servizio finanziario. Confronto con i settori che hanno generato il debito. Trasmissione elenco ai revisori dei conti, al segretario generale, al direttore generale, all'ufficio di presidenza ed al direttore di ragioneria e errori materiali Confronto costante tra il dirigente, il responsabile del l'istruttore Predisposizione proposta di delibera consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio con allegati i titoli e le note spese dei professionisti comprensive di sorta capitale, spese legali ed accessori di legge. Confronto costante tra il dirigente, il responsabile del Incompletezza l'istruttore della documentazione Avvio e conclusione del procedimento per la liquidazione Il procedimento di liquidazione deve concludersi entro il termine di 120 giorni, come da linee guida predisposte dal segretario generale. Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione Creazione fascicolo dell'intero procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio. e salvaguardia dati sensibili Archiviazione fascicolo presso l'archivio corrente del settore, protetto ai fini della privacy, ma disponibile per il dirigente del settore.

9 7,90 AREA DI O: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO PROCESSO: A 6 - Gestione richieste risarcimento danni da sinistri - fase pre-contenziosa conciliativa Acquisizione da j-prot richiesta risarcimento danni da sinistri. Smistamento. Apertura fascicolo del sinistro. Possibile conflitto di interesse Obbligo di astensione da parte dei responsabili dell'istruttoria, del del dirigente in caso di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/90 Richiesta di sopralluogo e relazione al settore competente e incompletezza delle informazioni Confronto del responsabile del procedimento con il dirigente del settore viabilità. Valutazione della richiesta risarcitoria alla luce del sopralluogo e della documentazione trasmessa Confronto del responsabile del procedimento con il dirigente del settore ed eventualmente con il responsabile dell'ufficio tecnico in ordine all'opportunità di formulazione di proposta transattiva. Interlocuzione con controparte circa la percorribilità di una definizione bonaria Predisposizione atto di transazione per importi inferiori ad 5.000,00 Predisposizione proposta di deliberazione in caso di importo superiore ad 5.000,00 Non congruità Valutazione della proposta transattiva alla luce di stringenti criteri di economicità, in relazione all'alea di un eventuale giudizio. Confronto costante tra il dirigente, responsabile del procedimento e l'istruttore. Valutazione della proposta transattiva alla luce di stringenti criteri di economicità, in relazione all'alea di un eventuale giudizio. Predisposizione determina di liquidazione Comunicazione al creditore di avvenuta conclusione del procedimento di liquidazione Creazione fascicolo dell'intero procedimento di conciliazione e salvaguardia dati sensibili Archiviazione fascicolo presso l'archivio corrente del settore, protetto ai fini della privacy, ma disponibile per il dirigente del settore.