ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA VAL DEGANO VAL PESARINAPIANO DELLA PRESTAZIONE RELAZIONE ANNUALE 2013

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1 ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA VAL DEGANO VAL PESARINAPIANO DELLA PRESTAZIONE RELAZIONE ANNUALE 2013 A) TERRITORIO E AMBIENTE NEL NOSTRO FUTURO OBIETTIVO STRATEGICO: PROMUOVERE IL TERRITORIO E TUTELARE L AMBIENTE OBIETTIVO STRATEGICO: PER UN EDILIZIA A MISURA DI CITTADINO INDICATORI STRATEGICI Incremento annuo presenze turistiche (in percentuale) Numero difformità risolte nell anno rispetto al numero di difformità rilevate dal certificatore ambientale (UN ENI ISO 14001) Numero provvedimenti autorizza tori rilasciati rispetto alle istanza edilizie presentate Non inferiore a 0,1% -16,18% Non inferiore a 10% 100% Minimo 70% 100% Punteggio assegnato Scheda n. 1 Il dato è raccolto dalla Tursimo Fvg a cui mensilmente vengono trasmessi i riepiloghi delle presenze su tutte le strutture ricettive dei singoli comuni. PUNTI 0 Il dato è riferito al Comune di Comeglians (certificato UNI EN ISO n /2011) e corrisponde alla soluzione di n.. 1 difformità minore registrata nel corso dell audit eseguito nel mese di dicembre Il Comune di Prato Carnico (certificato UNI EN ISO n /1/2010) ha sospeso il certificato. Il Comune di Ovaro (certificato UNI EN ISO n /2010) ha sospeso il certificato. I Comuni di Forni Avoltri e Rigolato non sono certificati. PUNTI 50 I dato è riferito al Permesso di costruire. Nel corso dell anno, nei comuni associati, sono stati rilasciati 31 permessi su 31 istanze presentate. PUNTI 50 SERVIZI COINVOLTI PERSONALE ASSEGNATO Servizio tecnico P.O. Orlando Gonano Fermo Intorre Comune di Comeglians David Mainardis Comune di Rigolato Servizio affari generali P.O. Barbara Cimenti Raffaella Puntel Comune di Forni Avoltri Manuela Solari Comune di Prato Carnico Servizio finanziario P.O. Mauro Collinassi Elvio Tenentini Comune di Forni Avoltri Michela Nimis Comune di Ovaro Edi Agostinis Comune di Prato Carnico Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 1

2 OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORE Promuovere la cultura dei materiali da costruzione Pubblicizzazione tradizionali ed il rispetto delle caratteristiche tipologiche 1 tipologie architettoniche locali, mediante specifici con sensibilizzazione dei comunicati/pubblicazioni cittadini anche attraverso sui siti/ecc.. incontri informativi Tutelare i corsi d acqua e relativi bacini montani Migliorare il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, partendo dall avvio della raccolta differenziata Organizzare giornate ecologiche e/o specifiche iniziative di volontariato per la manutenzione ambientale Predisposizione della modulistica unificata relative alle attività produttive Effettuazione di almeno 5 sopralluoghi Incremento della raccolta differenziata Numero giornate organizzate Numero procedure unificate su procedure totali sopralluoghi 5 Incremento 0,5% di 68,85% 72,39 (+6,54%) 1 1 1% 6% In pubblicazione in apposita sezione dei siti istituzionali di una best pratice che prevede il recupero di un edificio nel rispetto delle tipologie architettoniche locali. Privata html?&MP= Dato riferito ai comuni associati: Comeglians rii Calgaretto e Runchis Forni Avoltri rio Sessanis Piano Avanza Ovaro rii Travò e Pronto Prato Carnico rio Sostasio Rigolato rii diversi Ai sopralluoghi è seguita la formale comunicazione dell inserimento degli interventi nel Programma interventi SIF 2013 (vedi nota registrata al prot. 2264/2014) RACCOLTA DIFFERENZIATA (anno 2012) RACCOLTA DIFFERENZIATA (anno 2013) COM 66,69 COM 68,91 FOR 69,17 FOR 65,16 OVA 76,72 OVA 76,40 PRA 73,17 PRA 72,05 RIG 58,50 RIG 79,42 MEDIA 68,85 MEDIA 72,39 Dato medio riferito ai comuni associati Fonte: PUNTI 20 Dato riferito a PRATO CARNICO - delibera GC n. 62 dd. 18/04/2013 moduli necessari: 49, moduli realizzati nel corso dell anno 3-6 Sostenibilità di una gestione Percentuale difformità 30% 66% Vedi Comunicazione risultanze audit di sorveglianza GFS Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 2

3 OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORE sostenibile del patrimonio risolte nell anno rispetto al forestale numero di difformità rilevate dal certificatore 7 Implementazione in rete wireless di procedure unificate intercomunali (nuovo software) forestale (PEFC). Attuazione progetto (attuazione di almeno una procedura comune implementazione e messa in rete software protocollo) , reperibile al seguente link: Nel corso dell anno 2013 è entrato a regine il sistema Iride di gestione del flusso documentale. L avvio dell applicativo si è svolto con il protocollo. PUNTI 20 INDICATORI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI Sviluppo economico attività produttive Numero pratiche evase 12 Numero pratiche presentate 12 = 1 Pratiche evase su presentate 50% 100% Ore settimanali apertura sportello (media enti) 16,9 Numero residenti associazione 4514 = 0,0037 Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) % 0,0037 Apertura sportello su appuntamento a si no Urbanistica ed edilizia privata Numero di permessi di costruire 31 Numero di D.I.A. / S.C.I.A. 75 Numero di D.I.A. / S.C.I.A. sottoposte a controllo 65 Ecologia e ambiente Igiene urbana Totale spese 28659,29 Abitanti 4514 Totale spese 28659,29 Km strade 386 = 6,35 Spesa pro capite = 70,25 Spesa su km di strada 10% 87% Non assegnato valore 2,00 euro 70,00 euro 6.35 euro 75,25 euro Dato riferito allo spazzamento delle strade dei comuni associati. - Dato riferito allo spazzamento delle strade dei comuni associati. - Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 3

4 B) VIVIBILITA E SVILUPPO BENI DI USO COLLETTIVO OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORAMENTO QUALITA DELLA VITA - PROMOZIONE E AGEVOLAZIONE DELL ACCESSO AI BENI E AGLI SPAZI PUBBLICI E MIGLIORAMENTO DEL CONTESTO URBANO Scheda n. 2 INDICATORI STRATEGICI Realizzazione interventi ordinari di miglioramento e valorizzazione della vivibilità del contesto urbano (scuole, piani urbanistici, realizzazione e/o sistemazioni reti strade, luce, sistemazione edifici pubblici, centri anziani e aggregazione, ecc.) 5 > 5 Si indica un dato rappresentativo per ogni singola voce. Scuole: DETPOL n. 150/2013 Comeglians AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BOILER DELL IMPIANTO TERMICO FABBRICATO COMUNALE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI. Piani urbanistici: DETST n. 301/2013 Ovaro AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE N. 62 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC). Reti strade: DETST n.359/2013 Forni Avoltri MIGLIORAMENTO FUNZIONALE RETI ACQUEDOTTISTICHE FOGNARIE E VIABILITA' COMUNALE ABITATO DI AVOLTRI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI. Luce DETPOL n. 62/2013 Prato Carnico MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 057 DEL 18/03/2013. Edifici pubblici DETPOL n. 7/2013 Rigolato MANUTENZIONE DELL EDIFICIO DENOMINATO CASA ANZIANI, AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI IN LEGNO, APPROVAZIONE C.R.E.- Centri anziani e aggregazioni DETPOL N. 324/2013 Prato Carnico Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 4

5 INDICATORI STRATEGICI Realizzazione interventi straordinari di miglioramento e valorizzazione della vivibilità del contesto urbano (scuole, piani urbanistici, realizzazione e/o sistemazioni reti strade, luce, sistemazione edifici pubblici, centri anziani e aggregazione, ecc.) svolti in maniera coordinata fra tutti i servizi interessati (n. riunioni di coordinamento ed analisi sul numero degli interventi in programma) 5 12 IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI ALLOGGI DELL EDIFICIO PALAZZO CASALI DI PRATO PUNTI 75 Sono state effettuate almeno una riunione di coordinamento mensile per un totale di 12 riunioni. Nella prassi, in realtà le riunioni di coordinamento sono settimanali PUNTI 75 SERVIZI COINVOLTI PERSONALE ASSEGNATO Servizio tecnico P.O. Orlando Gonano Fermo Intorre Comune di Comeglians Marco Ceconi Comune di Comeglians Servizio affari generali P.O. Barbara Cimenti Raffaella Comune di Forni Avoltri Di Val Comune di Forni Avoltri Puntel Servizio finanziario P.O. Mauro Collinassi Elvio Tenentini Comune di Forni Avoltri Durigon Comune di Forni Avoltri Valter Mirai Comune di Ovaro Tamussin Comune di Forni Avoltri Stefano Comune di Ovaro D andrea Filippo Comune di Ovaro Scarsini Edi Agostinis Comune di Prato Carnico De Caneva Paolo Comune di Ovaro David Comune di Rigolato Rovis Diego Comune di Ovaro Mainardis Capellari Sergio Comune di Prato Carnico Casali Ottorino Comune di Prato Carnico Del Fabbro Romeo Comune di Prato Carnico Fanzutti Massimo Comune di Prato Carnico Durigon Gian Comune di Rigolato Doriano Mecchia Andrea Comune di Rigolato Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 5

6 OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORE N. segnalazioni riscontrate di disservizi rispetto agli interventi periodici di 1 manutenzione ordinaria Programmare e realizzare la (verde pubblico, manutenzione ordinaria del manutenzione edifici patrimonio. scolastici, manutenzione cimiteri, servizi di viabilità invernale, illuminazione pubblica) Programmare e realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio Manutenzione straordinaria strutture cimiteriali e/o adeguamento alle nuove normative in materia di diritto alla sepoltura (attuazione interventi straordinari risanamento realizzazione loculi, cellette ossario e deposito urne cinerarie) Creazione servizio di consulenza per l accesso ai benefici comunitari, sia ad uso interno sia come sportello di consulenza rivolto ai privati e alle imprese del territorio, relativamente alla gestione dei progetti integrati Scostamento tempistica effettiva rispetto alla tempistica stabilita dagli atti di concessione di contributi (opere pubbliche finanziate con contributi regionali): percentuale di contributi decurtati su totale di contributi concessi % 5,24% Realizzazione interventi 1 2 Pratiche seguite 1 1 Nel corso dell anno 2013 non sono pervenute segnalazioni in tal senso PUNTI 0 Dato riferito a COMEGLIANS Decreto n. 188 del 05/12/2013 del Servizio Autonomo politiche per la Montagna della Regione FVG Dato riferito a PRATO CARNICO Intervento straordinario di bonifica aree Comunicazione prot dd. 04/04/2013 Dato riferito a RIGOLATO Manutenzione straordinaria strutture DETST n.83/2013 Nel corso dell anno è stato gestito il progetto integrato, denominato Bassa Val Degano Val Pesarina, di Consolidamento dell albergo diffuso esistente cui hanno aderito le amministrazioni comunali di Ovaro (capofila), Prato Carnico e Raveo, nonché alcuni soggetti privati, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 13/02/2012. Sono stati emessi i seguenti atti: n. 33 dd 18/02/2013 Approvazione variante Comune di Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 6

7 OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORE pubblico/privato Raveo n. 77 dd 20/05/2013 Approvazione variante Anita RASSAT n. 135 dd 23/09/ Approvazione variante Lorenzo GORI n. 144 dd 11/10/ Approvazione variante Gerardo Luigi MAZZOLINI n. 175 dd 30/11/ Approvazione proroghe fine lavori Anita RASSAT e Carmela BONANNI n. 187 dd 16/12/2013 Integrazione approvazione proroghe fine lavori Anita RASSAT e Carmela BONANNI PUNTI 20 Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 7

8 INDICATORI OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI Settore tecnico Pagamenti totali per OO.PP. (residui + impegni) per OO.PP. Importo opere chiuse nell anno Importo totale opere gestite (impegni per opere da realizzare + impegni per OO.PP. in competenza) , , , ,71 = 23,00 = 6,27 Livello di avanzamento nella realizzazione delle opere pubbliche (%) Livello di avanzamento nella realizzazione delle opere pubbliche (%) 18% 23% Non assegnato valore 6% 6,27% Elenco atti (determine) ed importi 1 FOR /02/ ,86 2 OVA /02/ ,13 3 OVA /03/ ,62 4 PRA /04/ ,72 5 PRA /06/ RIG /07/ ,05 7 RIG /07/ ,02 8 PRA /08/ ,06 9 PRA /10/ ,50 10 PRA /11/ RIG /12/ ,40 12 OVA /12/ , ,27 Patrimonio Non assegnato valore Numero di richieste esterne interventi scuole 2 > 2 Non assegnato valore Numero di richieste esterne interventi rete stradale 2 > 2 Non assegnato valore Numero richieste di risarcimento 2 = 0,01 Contenzioso 3% 1% Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 8

9 per incidenti Km strade 386 risarcitorio viario Ore settimanali apertura ufficio 72 Numero abitanti 4514 = 1,56% Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti (%) 0,0021% 1,56% Apertura sportello su appuntamento a si no Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 9

10 C) VIVERE ASSIEME LA PROPRIA STORIA LA PROPRIA TERRA ED IL PROPRIO TEMPO LIBERO OBIETTIVO STRATEGICO: FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE CULTURALI E ALLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO OBIETTIVO STRATEGICO: OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RETE SCOLASTICA LOCALE, PUNTANDO AL MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ E DIVERSIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DIDATTICA (MEDIANTE IL SOPPORTO DIRETTO DI INIZIATIVE DIDATTICHE INTEGRATIVE) Scheda n. 3 INDICATORI STRATEGICI Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative ad organizzazione diretta di tipo culturale/turistico/ricreativo su numero 5,00 euro 30,00 12,52 complessivo partecipanti (rapporto quantità complessiva risorse in /n. partecipante) Quantità delle risorse finanziarie impiegate per iniziative integrative scolastiche su popolazione scolastica (rapporto quantità complessiva 30,00 euro 200,00 81,32 risorse in /n. frequentanti scuola) Si è utilizzata la rassegna Carniarmonie per misurare il raggiungimento dell obiettivo. Le risorse impiegate ammontano a 3.670,00 e il pubblico registrato è pari a n. 293 unità. PUNTI 75 I fondi impiegati per attività integrative scolastiche ammontano a ,00 e la popolazione scolastica a 342 unità. PUNTI 75 SERVIZI COINVOLTI Servizio finanziario P.O. Mauro Collinassi Servizio affari generali P.O. Barbara Cimenti PERSONALE ASSEGNATO OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORE Organizzare o sostenere direttamente attività sportive, Realizzare manifestazioni 1 ricreative, musicali in con annessi adempimenti collaborazione con la Pro loco Numero eventi. e/o le associazioni. 2 Promuovere e pubblicizzare in ambito associato le iniziative e manifestazioni culturali e sportive, utilizzando tutti i canali di informazione disponibili. Numero comunicati informativi al pubblico concernenti le manifestazioni organizzate I Comuni dell Associazione Intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina hanno sostenuto quindici attività del tipo richiesto durante l anno solare PUNTI 20 I Comuni di Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato hanno diffuso complessivamente n. 9 comunicati informativi 3 Coordinamento in ambito Numero utenti/ n. strutture L indicato misura le visite complessive alle cinque Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 10

11 OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORE associato delle iniziative per la fruibilità delle esistenti strutture museali. 4 Proseguire nell organizzazione Realizzazione completa dei Centri estivi anche con almeno 1 centro in ambito attività di promozione allo associato. sport e culturali. 5 Potenziamento del patrimonio della biblioteca e ampliamento dell offerta. Valutazione complessiva gradimento servizio bibliotecario (questionari): 1 4 > 70% 95,00% strutture museali monitorate Sono stati organizzati e gestiti 4 centri estivi. Prato Carnico, Ovaro, Forni Avoltri e Comeglians Sono stati somministrati questionari di gradimento ai lettori durante tutto il mese di aprile INDICATORI OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI Servizi educativi Numero iscritti alle iniziative di sostegno alla genitorialità Numero potenziali aventi diritto all iscrizione alle iniziative di sostegno alla genitorialità = 0,18 Copertura del servizio di sostegno alla genitorialità 20% 18% PUNTI 20 Numero iscritti alla Scuola dell infanzia Numero potenziali aventi diritto alla Scuola dell infanzia Numero utenti del servizio di trasporto scolastico 225 = 0,71 Copertura del servizio di Scuola dell infanzia 60% 71% 60% 66% Rapporto tra gli utenti del servizio di trasporto scolastico e il totale degli iscritti alle scuole Numero utenti 314 Numero potenziali fruitori 342 Apertura sportello su appuntamento = 0,92 Grado di fruizione del servizio mensa 0,60 92% a si no Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 11

12 Sport e tempo libero Ore settimanali apertura strutture sportive / ricreative (media enti) 40 Numero residenti 4514 = 0,0088 Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti 0,0020 0,0088 Apertura strutture sportive / ricreative su appuntamento a si no Biblioteca Ore settimanali apertura al pubblico 2 ore 2,7 ore Ore settimanali apertura servizio (media enti) 2,7 Numero residenti 4514 = 0,0006 Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti 0,0020 0,0006 PUNTI 0 Apertura sportello su appuntamento a si no Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 12

13 D) SICUREZZA E QUALITA CIVICA BENESSERE SOCIALE MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO OBIETTIVO STRATEGICO: GARANTIRE LA SICUREZZA, LA PROTEZIONE SOCIALE E LA QUALITA URBANA Scheda n. 4 INDICATORI STRATEGICI Mantenimento dei servizi sociali accessori al cittadino (riferimento ai servizi di accesso diffuso ai beni pubblici, centri anziani e di 1 3 aggregazione, ecc. ). Numero dei servizi sociali accessori attivati o mantenuti Controllo integrato del territorio con le altre Forze di Polizia. Assicurare attività congiunte in materia di sicurezza urbana e sicurezza pubblica, al fine di aumentare la rassicurazione, 5 6 l'assistenza e la tutela del cittadino (n. attività congiunte) Si sono mantenuti rispetto all anno precedente i servizi di centro diurno per anziani in collaborazione con l Auser e il servizio pasti caldi a domicilio per il comune di Prato Carnico e Ovaro PUNTI 75 Sono state eseguite e tracciate n. 6 attività congiunte di monitoraggio del territorio PUNTI 75 SERVIZI COINVOLTI PERSONALE ASSEGNATO Servizio tecnico e tecnico manutentivo e affari Mario Cattarinussi Comune di Ovaro generali Settore della Polizia locale P.O. Giovanna Unfer Luca Puicher Comune di Ovaro Servizio affari generali P.O. Barbara Cimenti Silvano Agostinis Comune di Prato Carnico Renato Agostinis Comune di Rigolato OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORE 1 Indicatore: Valutazione Miglioramento qualitativo complessiva gradimento delle attività a sostegno alla servizio sostegno della genitorialità e ai servizi genitorialità (questionari), scolastici. numero utenti 2 Moltiplicazione dei momenti di interazione con il cittadino sulle varie tematiche di interesse comune, attraverso l intensifica-zione delle azioni informative anche con l utilizzo Numero notiziari comunali e numero comunicazioni effettuate nell anno > 70% 96,70% 5 2 Il questionario è stato somministrato a tutti i genitori dei bambini frequentanti il servizio durante il mese di aprile I Comuni di Ovaro e Rigolato hanno emesso almeno un notiziario del tipo richiesto durante l anno solare PUNTI 0 Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 13

14 dei nuovi media. INDICATORI OBIETTIVI GENERALI SPECIFICI Servizi demografici Ore settimanali apertura sportello 16,9 Numero residenti 4514 = 0,0037 Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti 0,0020% 0,0037 Apertura strutture sportive / ricreative su appuntamento a si no Polizia locale Ore annue complessive (ore x giorni x uomini) 1512 Kmq associazione 276,38 = 5,47 Presenza sul territorio in rapporto all area 4 5,47 Ore annue complessive 1512 (ore x giorni x uomini) Abitanti 4514 = 0,33 Presenza sul territorio in rapporto agli abitanti 0,20 0,33 Ore annue complessive 1512 (ore x giorni x uomini) Km strade 386 = 3,92 Presenza sul territorio in rapporto alla viabilità 3 3,92 Numero contravvenzioni Ore settimanali apertura servizio (media enti) 11 Numero residenti 4514 Protezione civile = 0,002 Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti 0,0010 0,002 Numero di volontari Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 14

15 Sociale Ore settimanali apertura sportello 16,9 Numero residenti 4514 = 0,0037 Disponibilità oraria apertura al pubblico su residenti 0,0020% 0,0037 Apertura strutture sportive / ricreative su appuntamento a si no INDICATORI A CARATTERE FINANZIARIO GENERALE (a questi indicatori, nel Piano 2013 non è stato assegnato un punteggio specifico) Tit. I + Tit. III Entrate ,93 Entrate correnti ,59 Spesa personale + rate mutui ,15 Entrate correnti ,59 Residuo debito per mutui ,79 Popolazione = Autonomia finanziaria = Grado di rigidità strutturale (%) = Indebitamento pro capite 24% 45,11% 49% 46,41% 3500,00 euro 2.445,50 Spesa personale ,46 Entrate correnti ,59 = Grado di rigidità per spesa del personale (%) 35% 27,23% Spesa Int. I + IRAP + fondi + inter ,46 Spesa corrente ,30 = Incidenza spesa personale (%) 38% 32,37% Spesa Int. I + IRAP + fondi ,46 Numero dipendenti (Full-time equivalente su base annua) 51 = Costo medio del personale ,00 euro ,46 euro Numero dipendenti (Full-time equivalente su base annua) 51 = Rapporto dipendenti su popolazione ( ) 15,0 11,35% Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 15

16 Popolazione Numero dipendenti (Full-time equivalente su base annua) 51 Kmq territorio = Rapporto dipendenti su territorio ( ) Inf a 200,00 191,61 Entrate correnti ,59 Spese correnti + spesa Tit. III ,72 = Equilibrio di parte corrente > 80% 102,83% Risultato di amministrazione (+/avanzo o -/disavanzo) ,08 Pagamenti Tit. II ,59 Tit. II (impegni competenza + residui iniziali) ,84 = Avanzamento realizzazione investimenti (%) 10% 20,57% I sottoscritti attestano la corrispondenza dei dati come sopra riportati alle risultanze e agli atti cui si fa riferimento. Ovaro, 30 luglio 2014 Il Responsabile Servizio Finanziario La Responsabile Servizio Affari Generali Il Responsabile Servizio Tecnico Il Segretario Coordinatore Mauro Collinassi Barbara Cimenti Orlando Gonano dott. Bruno Cimenti Associazione intercomunale Alta Val Degano Val Pesarina Pagina n. 16