PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO AGGREGATO ESERCIZIO 2017

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1 Allegato n. 1 alla delibera di Assemblea di Bacino n. 23 del 27/10/2017 SERVIZIO RIFIUTI URBANI PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO AGGREGATO DEI COMUNI DEL BACINO VENEZIA ESERCIZIO 2017 Premessa pag Analisi dei dati a livello complessivo Bacino Venezia pag Analisi dei dati per aree territoriali pag Tabelle di costi e % composizione costi delle aree territoriali Comune di Venezia pag. 11 Comune di Chioggia pag. 15 Comuni del Litorale pag. 19 Altri Comuni del Bacino in regime TARI pag. 23 Altri Comuni del Bacino in regime TARIP pag Tabelle di costi e di % composizione costi dei singoli Comuni del Bacino pag. 31 Via Forte Marghera, Venezia Mestre C.F PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

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3 Premessa L introduzione nell esercizio 2016 di un Modello standard di Piano Economico-finanziario (PEF) del servizio rifiuti per tutti i Comuni del Bacino ha consentito di aggregare in modo omogeneo i dati dei PEF approvati da ciascun Comune, al fine di redigere il Piano Economico-finanziario Aggregato di Bacino, da sottoporre all approvazione dell Assemblea di Bacino ai sensi dell art. 9 della Convenzione istitutiva. La standardizzazione della metodologia di elaborazione e rappresentazione delle voci di costo che confluiscono nei PEF ha inoltre consentito di sviluppare confronti omogenei tra i costi dei singoli Comuni del Bacino e delle aree territoriali in cui essi si possono raggruppare, così formate: - Comune di Venezia - Comune di Chioggia - Comuni del Litorale (Cavallino, Jesolo, Eraclea, Caorle, San Michele al Tagliamento) - Altri Comuni del Bacino in regime TARI - Altri Comuni del Bacino in regime TARIP I dati dei PEF relativi all esercizio 2017 approvati da ciascun Comune del Bacino consentono anche un confronto omogeneo rispetto ai dati dell esercizio precedente, in supporto ad un analisi dei trend delle singole voci di costo. E anche possibile analizzare l incidenza delle varie voci di costo rispetto al totale dei costi di competenza dell esercizio, anche nella dinamica rispetto all anno precedente, confrontando inoltre la composizione dei costi di un Comune con quella dell area territoriale di appartenenza, o di quest ultima rispetto al totale Bacino. Nel capitolo 1), dopo un breve commento dei dati aggregati di totale Bacino, si presenteranno due tabelle, sempre riferite al PEF aggregato di Bacino, di cui la prima si riferisce ai dati delle singole voci di costo nel 2017 in confronto con quelli dell anno precedente, mentre la seconda riguarda l incidenza percentuale di ciascuna voce sul totale dei costi di competenza dell esercizio, anche nel trend rispetto all anno precedente. Nel capitolo 2) si presenteranno i dati disaggregati a livello di aree territoriali (preceduti da un breve commento) e poi a livello di singolo Comune, sempre articolati nelle due predette tabelle. Via Forte Marghera, Venezia Mestre C.F PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 1

4 Via Forte Marghera, Venezia Mestre C.F PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 2

5 1. Analisi dei dati a livello complessivo Bacino Venezia Sommando i Piani economico-finanziari di tutti i Comuni del Bacino, il PEF aggregato di Bacino evidenzia un monte costi di competenza dell esercizio 2017, ante, pari a 195,2 /mln, con un incremento del 2,93% rispetto all anno precedente. Ove si consideri l impatto dell, pari nel 2017 a 16,0 /mln, e gli effetti dello scostamento tra preventivi e consuntivi di esercizi passati, positivo nel 2017 per 3,0 /mln, il totale dei costi del PEF 2017 da finanziare con le tariffe ammonta a 208,2 /mln, con un aumento sul 2016 pari all 1,41%, sostanzialmente in linea con il tasso di inflazione programmata pari all 1,2%. All interno dei costi di competenza dell esercizio, la componente principale è rappresentata dai costi di gestione, pari nel 2017 a 171,3 /mln, con un incremento dell 1,14% sull anno precedente, anch esso in linea con il tasso di inflazione programmata. Al loro interno le tre macrovoci che compongono i costi di gestione hanno registrato il seguente andamento: a) I costi operativi della gestione dei rifiuti indifferenziati, pari nel 2017 a 95,1 /mln. hanno segnato un incremento sul 2016 pari al 2,5%, dovuto soprattutto ai costi di trattamento e smaltimento (+4,3%) e di raccolta e trasporto (+2,7%), mentre si sono sensibilmente ridotti i costi di spazzamento (-4,1%); hanno registrati forti aumenti in termini percentuali anche alcune voci accessorie comprese negli Altri costi (+22,4%) anche se la loro incidenza resta contenuta b) Sono invece rimasti pressochè invariati (+0,03%) i costi operativi della gestione dei rifiuti differenziati (53,0 /mln), per quanto riguarda sia i costi di raccolta e trasporto (stabili a 43,5 /mln) sia i costi netti di trattamento e riciclo (fermi a 9,5 /mln) c) E infine leggermente diminuita (-1,7%) la quota di costi generali di gestione caricata sul PEF, scesa a 23,2 /mln Per quanto riguarda le componenti diverse dai costi di gestione, gli oneri di accertamento e riscossione sono rimasti pressoché invariati a 6,1 /mln (+0,7%) Si è invece registrato un forte incremento della voce perdite su crediti ed accantonamenti a fondi rischi su crediti, salita a 10,5 mln (+26,2%) a causa della crescente insolvenza nel pagamento delle bollette TARI, mentre è rimasto invariato in 0,5 /mln il contributo al Consiglio di Bacino. Il peso delle altre voci che formano i costi comuni diversi si è più che raddoppiato, seppur su valori assoluti relativamente contenuti (2,2 /mln). Un significativo incremento (+7,5%) è stato registrato infine dalla voce costi d uso del capitale, in larga misura riconducibile agli ammortamenti, il cui onere complessivo è salito a 4,8 /mln. Via Forte Marghera, Venezia Mestre C.F PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 3

6 PEF AGGREGATO DI BACINO Totale Comuni Bacino CSL Voci di costo Costi spazzamento e lavaggio variaz. ass. 2017/2016 variaz. % 2017/ ,07% CRT Costi raccolta e trasporto ,71% CTS Costi Trattamento e Smaltimento di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche ,26% AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili ,01% b) Servizio ispettori ambientali ,86% c) Attività informative e campagne di educazione ambientale ,55% d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.) e) Altro Altri Costi Totali ,56% ,40% CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) ,51% CRD Costi Raccolta Differenziata di cui: Costi gestione ecocentri ,08% CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo b) Proventi da corrispettivi CONAI c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) ,16% ,86% ,17% CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) ,03% CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) ,61% CGG Costi Generali di Gestione ,73% CG+CGG Totale costi di gestione ,14% 4

7 PEF AGGREGATO DI BACINO Totale Comuni Bacino CG+CGG CARC Voci di costo Totale costi di gestione Costi accertamento e riscossione variaz. ass. 2017/2016 variaz. % 2017/ ,14% ,74% CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti ,24% b) Contributo Consiglio di Bacino c) Contributo MIUR (a detrazione) d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali ,47% ,15% ,77% ,30% CK a) Ammortamenti Ecocentri ,08% b) Altri Ammortamenti ,30% c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post mortem ,21% d) Altri accantonamenti e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti f) Altro Costi d'uso del capitale totali ,30% ,12% ,55% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa ,93% sui costi di competenza dell'esercizio ,18% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa ,68% Scostamento tra preventivo e consuntivo ,60% TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE ,41% 5

8 PEF AGGREGATO DI BACINO Totale Comuni Bacino Incidenza costi Voci di costo incidenza % costi su totale costi competenza 2017 incidenza % costi su totale costi competenza 2016 variaz. 2017/2016 CSL Costi spazzamento e lavaggio 13,19% 14,15% -0,96 CRT Costi raccolta e trasporto 16,88% 16,91% -0,04 CTS Costi Trattamento e Smaltimento 14,81% 14,62% 0,19 AC Totali Altri Costi Totali 3,83% 3,22% 0,61 CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) 48,71% 48,91% -0,20 CRD Costi Raccolta Differenziata 22,29% 22,93% -0,63 CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo 6,41% 6,52% -0,11 b) Proventi da corrispettivi CONAI -0,45% 0,00% -0,45 c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate -1,10% -1,51% 0,41 Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) 4,85% 5,00% -0,15 CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) 27,15% 27,93% -0,78 CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) 75,86% 76,84% -0,98 CGG Costi Generali di Gestione 11,90% 12,47% -0,56 CG+CGG Totale costi di gestione 87,76% 89,31% -1,55 CARC Costi accertamento e riscossione 3,15% 3,21% -0,07 CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti 5,37% 4,38% 0,99 b) Contributo Consiglio di Bacino c) Contributo MIUR (a detrazione) d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali 0,27% 0,28% -0,01-0,15% -0,11% -0,04 1,14% 0,57% 0,57 6,62% 5,11% 1,51 CK Totali Costi d'uso del capitale totali 2,47% 2,36% 0,11 TOT. COSTI COMPETENZA esclusa 100,00% 100,00% 0,00 6

9 2. Analisi dei dati a livello di singole Aree del Bacino Nel Comune di Venezia i costi di gestione del servizio rifiuti (ante ) sono saliti nel 2017 a 81,9 /mln, con un incremento dell 1,7% sull anno precedente, leggermente superiore alla crescita media di Bacino (+1,1%). L incidenza del Comune sul totale dei costi di Bacino è pertanto salita al 47,8%, ampiamente superiore alla sua corrispondente quota misurata sulla quantità di rifiuti prodotti (33,0%) e ancor più sulla popolazione residente (29,7%). Ciò è dovuto ad un costo unitario di gestione del servizio che a Venezia, per le caratteristiche geomorfologiche e l impatto turistico, è ampiamente superiore alla media di Bacino sia se misurato sulle quantità di rifiuti raccolti (501 /ton contro 346 /ton nel Bacino) che sul numero di residenti (313 /ab contro 194 /ab nel Bacino). --- Nel Comune di Chioggia i costi di gestione del servizio rifiuti sono scesi nel 2017 a 10,5 /mln, con una riduzione dello 0,4% sull anno precedente, in controtendenza rispetto alla crescita media di Bacino (+1,1%). L incidenza del Comune sul totale dei costi di Bacino è pertanto scesa al 6,1%, avvicinandosi alla sua corrispondente quota misurata sulla quantità di rifiuti prodotti (5,5%) sulla popolazione residente (5,6%). Si è quindi ridotto a meno del 10% lo scostamento negativo del costo unitario di gestione del servizio rispetto alla media di Bacino sia se misurato sulle quantità di rifiuti raccolti (386 /ton contro 346 /ton nel Bacino) che sul numero di residenti (212 /ab contro 194 /ab nel Bacino) Nei Comuni del Litorale (Cavallino, Jesolo, Caorle, Eraclea, San Michele al Tagliamento) i costi di gestione del servizio rifiuti sono scesi nel 2017 a 25,9 /mln, con una riduzione dell 1,4% sull anno precedente, in netta controtendenza rispetto alla crescita media di Bacino (+1,1%). L incidenza di quest Area sul totale dei costi di Bacino è pertanto scesa al 15,1%, inferiore rispetto a quella misurata sulle quantità di rifiuti raccolti (17,8%), anche se molto superiore alla quantità di rifiuti raccolti (8,6%). Questa ampia diversità di incidenza dell Area sul totale di Bacino a seconda dell indicatore utilizzato (quantità rifiuti o popolazione residente) è indotta dall impatto turistico che si riflette su una produzione di rifiuti rapportata al numero di residenti che nel Litorale è stata pari nel 2016 a 1163 kg per residente, oltre il doppio della media di Bacino (562 kg). Ciò premesso, si rileva che nel Litorale il costo unitario di gestione per tonnellata (294 /ton) è inferiore per il 15% alla media di Bacino (346 /ton) con un divario cresciuto nell ultimo anno quando il costo per tonnellata nel Litorale è sceso del 10% a fronte della stabilità nel Bacino (-0,7%). --- Via Forte Marghera, Venezia Mestre C.F PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

10 Negli altri Comuni del Bacino in regime di tributo TARI, i costi di gestione del servizio rifiuti sono saliti nel 2017 a 35,7 /mln, con un aumento dell 1,8% sull anno precedente, superiore alla crescita media di Bacino (+1,1%). La loro incidenza sul totale dei costi di Bacino è pertanto salita al 21,2%, pur se ancora notevolmente inferiore alla corrispondente quota del Comune misurata sia sulla quantità di rifiuti prodotti (31,3%) che sulla popolazione residente (38,6%). Resta quindi ampio il divario positivo che gli altri Comuni in regime TARI presentano mediamente nel costo unitario di gestione del servizio rispetto alla media di Bacino sia se misurato sulle quantità di rifiuti raccolti (234,1 /ton contro 346 /ton nel Bacino) che sul numero di residenti (107 /ab contro 194 /ab nel Bacino). --- Analoghe considerazioni possono essere condotte con riferimento agli altri Comuni del Bacino in regime di tariffa a corrispettivo TARIP. I costi di gestione del servizio rifiuti sono saliti nel 2017 a 16,3 /mln, con un aumento dell 1,9% sull anno precedente, in linea quindi con quella dei Comuni in regime TARI (diversi da Venezia, Chioggia e Litorale). La loro incidenza sul totale dei costi di Bacino è pertanto salita al 9,7%, pur se ancora notevolmente inferiore alla corrispondente quota del Comune misurata sia sulla quantità di rifiuti prodotti (12,4%) che ancor più sulla popolazione residente (17,5%). I Comuni in regime TARIP presentano mediamente un costo unitario di gestione del servizio rapportato al numero di residenti (107,6 /ab) in linea con la media degli altri Comuni in regime TARI (106,7 /ab). Rispetto a questi ultimi, i Comuni in tariffa TARIP registrano una produzione pro-capite di rifiuti significativamente inferiore (397,6 kg contro 455,6 kg). Pertanto il costo unitario per quantità di rifiuti è nei Comuni TARIP (270,6 /ton) superiore di circa il 15% rispetto alla media degli altri Comuni TARI (234,1 /ton). Via Forte Marghera, Venezia Mestre C.F PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

11 Costi del servizio rifiuti nelle Aree del Bacino Venezia In rapporto a quantità di rifiuti prodotte e popolazione residente Costi per Aree e incidenza su totale AREE Costi di gestione k Rifiuti prodotti (tonn) Residenti (unità) V. ass Inc. % su Bacino V. ass Inc. % su Bacino V. ass Inc. % su Bacino Venezia ,8% ,0% ,7% Chioggia ,1% ,5% ,6% Litorale ,1% ,8% ,6% Altri Comuni TARI ,2% ,3% ,6% Altri Comuni TARIP ,7% ,4% ,5% Tot. Bacino ,0% ,0% ,0% Dinamica costi 2017/2016 AREE Costi di gestione k / 6 Rifiuti prodotti (tonn) Residenti V. ass Var % 2017/16 V. ass Var % 2016/15 V. ass Var % 2016/15 Venezia ,7% ,6% ,5% Chioggia ,4% ,1% ,1% Litorale ,4% ,0% ,1% Altri TARI ,8% ,2% ,0% Altri TARIP ,9% ,9% ,3% Tot. Bacino ,1% ,4% ,1% Indicatori di costo e produzione rifiuti Costo unit. su uant. Rif. /ton Costo unit. pe esid. Quantità rifiuti per resid. (kg) Ultimo anno Var. su anno pr. Ultimo anno Var. su anno pr. Ultimo anno Var. su anno pr. Venezia 500,7 0,5 313,0 6,9 625,1 13,2 Chioggia 386,2-1,7 211,7-0,5 548,2 1,1 Litorale 294,2-10,1 342,0-5, ,7 21,4 Altri TARI 234,1-3,2 106,7 2,0 455,6 14,3 Altri TARIP 270,6 15,6 107,6 1,7 397,6-17,7 Tot. Bacino 345,7-0,7 194,2 2,4 561,7 8,1 Gli indicatori di costo rapportano i costi da PEF 2017 con le quantità di rifiuti o i residenti del 2016 (ultimo disponibile) 9

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13 Tabelle Costi e tabella Composizione % costi Comune di Venezia Via Forte Marghera, Venezia Mestre C.F PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 11

14 PEF AGGREGATO DI BACINO Venezia CSL Voci di costo Costi spazzamento e lavaggio variaz. ass. 2017/2016 variaz. % 2017/ ,42% CRT Costi raccolta e trasporto ,15% CTS Costi Trattamento e Smaltimento di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche ,63% AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili b) Servizio ispettori ambientali ,50% c) Attività informative e campagne di educazione ambientale ,00% d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.) e) Altro Altri Costi Totali ,73% ,06% CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) ,94% CRD Costi Raccolta Differenziata di cui: Costi gestione ecocentri ,81% CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo b) Proventi da corrispettivi CONAI c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) ,79% ,99% ,09% CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) ,39% CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) ,25% CGG Costi Generali di Gestione ,48% CG+CGG Totale costi di gestione ,70% 12

15 PEF AGGREGATO DI BACINO Venezia CG+CGG CARC Voci di costo Totale costi di gestione Costi accertamento e riscossione variaz. ass. 2017/2016 variaz. % 2017/ ,70% ,50% CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti ,91% b) Contributo Consiglio di Bacino c) Contributo MIUR (a detrazione) ,00% d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali ,35% CK a) Ammortamenti Ecocentri b) Altri Ammortamenti c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post mortem d) Altri accantonamenti e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti f) Altro Costi d'uso del capitale totali ,00% ,00% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa ,42% sui costi di competenza dell'esercizio ,16% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa ,02% Scostamento tra preventivo e consuntivo ,64% TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE ,68% 13

16 PEF AGGREGATO DI BACINO Venezia Incidenza costi Voci di costo incidenza % costi su totale costi competenza 2017 incidenza % costi su totale costi competenza 2016 variaz. 2017/2016 CSL Costi spazzamento e lavaggio 16,89% 18,65% -1,76 CRT Costi raccolta e trasporto 20,28% 20,73% -0,45 CTS Costi Trattamento e Smaltimento 12,40% 11,20% 1,20 AC Totali Altri Costi Totali 5,12% 3,85% 1,28 CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) 54,69% 54,42% 0,27 CRD Costi Raccolta Differenziata 12,79% 13,74% -0,95 CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo 3,02% 3,09% -0,08 b) Proventi da corrispettivi CONAI 0,00% 0,00% 0,00 c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate -0,61% -0,58% -0,03 Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) 2,41% 2,52% -0,11 CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) 15,20% 16,26% -1,06 CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) 69,89% 70,68% -0,79 CGG Costi Generali di Gestione 19,57% 21,17% -1,60 CG+CGG Totale costi di gestione 89,46% 91,85% -2,39 CARC Costi accertamento e riscossione 2,54% 2,62% -0,07 CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti 5,15% 4,14% 1,01 b) Contributo Consiglio di Bacino c) Contributo MIUR (a detrazione) d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali 0,17% 0,18% -0,01 0,00% 0,00% 0,00 1,52% 0,00% 1,52 6,83% 4,32% 2,52 CK Totali Costi d'uso del capitale totali 1,16% 1,21% -0,05 TOT. COSTI COMPETENZA esclusa 100,00% 100,00% 0,00 14

17 Tabelle Costi e tabella Composizione % costi Comune di Chioggia Via Forte Marghera, Venezia Mestre C.F PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 15

18 PEF AGGREGATO DI BACINO Chioggia CSL Voci di costo Costi spazzamento e lavaggio variaz. ass. 2017/2016 variaz. % 2017/ ,39% CRT Costi raccolta e trasporto ,19% CTS Costi Trattamento e Smaltimento di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche ,28% AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili b) Servizio ispettori ambientali ,13% c) Attività informative e campagne di educazione ambientale ,00% d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.) e) Altro Altri Costi Totali ,32% ,52% CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) ,29% CRD Costi Raccolta Differenziata di cui: Costi gestione ecocentri ,61% CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo b) Proventi da corrispettivi CONAI c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) ,05% ,70% ,47% CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) ,10% CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) ,68% CGG Costi Generali di Gestione ,50% CG+CGG Totale costi di gestione ,37% 16

19 PEF AGGREGATO DI BACINO Chioggia Voci di costo CG+CGG Totale costi di gestione CARC Costi accertamento e riscossione variaz. ass. 2017/2016 variaz. % 2017/ ,37% ,50% CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti ,20% b) Contributo Consiglio di Bacino c) Contributo MIUR (a detrazione) d) Altro (specificare in nota) ,00% Costi Comuni Diversi Totali ,04% a) Ammortamenti Ecocentri CK b) Altri Ammortamenti c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post mortem ,00% d) Altri accantonamenti e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti f) Altro Costi d'uso del capitale totali ,00% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa ,67% sui costi di competenza dell'esercizio ,29% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa ,59% Scostamento tra preventivo e consuntivo TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE ,21% 17

20 PEF AGGREGATO DI BACINO Chioggia Incidenza costi Voci di costo incidenza % costi su totale costi competenza 2017 incidenza % costi su totale costi competenza 2016 variaz. 2017/2016 CSL Costi spazzamento e lavaggio 11,70% 12,45% -0,75 CRT Costi raccolta e trasporto 11,82% 12,55% -0,73 CTS Costi Trattamento e Smaltimento 15,51% 12,36% 3,15 AC Totali Altri Costi Totali 9,63% 4,05% 5,58 CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) 48,66% 41,41% 7,25 CRD Costi Raccolta Differenziata 16,88% 22,85% -5,96 CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo 6,40% 8,83% -2,43 b) Proventi da corrispettivi CONAI 0,00% 0,00% 0,00 c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate -0,60% -0,78% 0,18 Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) 5,80% 8,05% -2,25 CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) 22,69% 30,90% -8,22 CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) 71,35% 72,32% -0,97 CGG Costi Generali di Gestione 12,29% 12,18% 0,10 CG+CGG Totale costi di gestione 83,63% 84,50% -0,87 CARC Costi accertamento e riscossione 3,68% 3,65% 0,03 CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti 12,27% 11,21% 1,06 b) Contributo Consiglio di Bacino c) Contributo MIUR (a detrazione) d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali 0,24% 0,24% 0,00-0,22% 0,00% -0,22 0,00% 0,00% 0,00 12,28% 11,45% -0,84 CK Totali Costi d'uso del capitale totali 0,40% 0,40% 0,00 TOT. COSTI COMPETENZA esclusa 100,00% 100,00% 0,00 18

21 Tabelle Costi e tabella Composizione % costi Totale Comuni Litorale Via Forte Marghera, Venezia Mestre C.F PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 19

22 PEF AGGREGATO DI BACINO Totale Comuni Litorale CSL Voci di costo Costi spazzamento e lavaggio variaz. ass. 2017/2016 variaz. % 2017/ ,45% CRT Costi raccolta e trasporto ,76% CTS Costi Trattamento e Smaltimento di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche ,09% AC a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili ,91% b) Servizio ispettori ambientali ,72% c) Attività informative e campagne di educazione ambientale ,83% d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.) e) Altro Altri Costi Totali ,67% ,24% CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) ,04% CRD Costi Raccolta Differenziata di cui: Costi gestione ecocentri ,78% CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo b) Proventi da corrispettivi CONAI c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) ,73% ,71% ,20% CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) ,38% CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) ,56% CGG Costi Generali di Gestione ,59% CG+CGG Totale costi di gestione ,38% 20

23 PEF AGGREGATO DI BACINO Totale Comuni Litorale Voci di costo CG+CGG Totale costi di gestione CARC Costi accertamento e riscossione variaz. ass. 2017/2016 variaz. % 2017/ ,38% ,28% CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti ,76% b) Contributo Consiglio di Bacino c) Contributo MIUR (a detrazione) d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali ,46% ,47% ,02% ,41% CK a) Ammortamenti Ecocentri b) Altri Ammortamenti ,67% c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post mortem d) Altri accantonamenti e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti ,32% f) Altro Costi d'uso del capitale totali ,90% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa ,20% sui costi di competenza dell'esercizio ,51% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa ,73% Scostamento tra preventivo e consuntivo ,56% TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE ,67% 21

24 PEF AGGREGATO DI BACINO Comuni del Litorale Incidenza costi Voci di costo incidenza % costi su totale costi competenza 2017 incidenza % costi su totale costi competenza 2016 variaz. 2017/2016 CSL Costi spazzamento e lavaggio 12,69% 13,73% -1,04 CRT Costi raccolta e trasporto 13,56% 13,36% 0,21 CTS Costi Trattamento e Smaltimento 23,57% 25,13% -1,56 AC Totali Altri Costi Totali 1,77% 2,76% -0,99 CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) 51,59% 54,98% -3,39 CRD Costi Raccolta Differenziata 51,59% 54,98% -3,39 CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo 7,37% 7,05% 0,32 b) Proventi da corrispettivi CONAI -1,41% 0,00% -1,41 c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate -0,29% -1,80% 1,51 Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) 5,67% 5,25% 0,41 CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) 27,91% 27,59% 0,32 CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) 79,51% 82,57% -3,07 CGG Costi Generali di Gestione 5,71% 4,87% 0,84 CG+CGG Totale costi di gestione 85,21% 87,44% -2,23 CARC Costi accertamento e riscossione 3,66% 3,75% -0,09 CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti 4,93% 2,50% 2,43 b) Contributo Consiglio di Bacino c) Contributo MIUR (a detrazione) d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali 0,15% 0,15% 0,00-0,03% -0,01% -0,02 1,27% 2,42% -1,15 6,31% 5,05% 1,26 CK Totali Costi d'uso del capitale totali 4,82% 3,75% 1,06 TOT. COSTI COMPETENZA esclusa 100,00% 100,00% 0,00 22

25 Tabelle Costi e tabella Composizione % costi Totale Altri Comuni del Bacino in regime TARI Via Forte Marghera, Venezia Mestre C.F PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 23

26 PEF AGGREGATO DI BACINO Altri Comuni del Bacino in regime TARI CSL Voci di costo Costi spazzamento e lavaggio variaz. ass. 2017/2016 variaz. % 2017/ ,55% CRT Costi raccolta e trasporto ,36% CTS Costi Trattamento e Smaltimento di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche ,41% a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili AC b) Servizio ispettori ambientali ,68% c) Attività informative e campagne di educazione ambientale ,77% d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.) e) Altro Altri Costi Totali ,83% ,41% CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) ,10% CRD Costi Raccolta Differenziata di cui: Costi gestione ecocentri ,16% CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo b) Proventi da corrispettivi CONAI c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) ,30% ,01% ,39% CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) ,43% CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) ,70% CGG Costi Generali di Gestione ,63% CG+CGG Totale costi di gestione ,82% 24

27 PEF AGGREGATO DI BACINO Altri Comuni del Bacino in regime TARI CG+CGG CARC Voci di costo Totale costi di gestione Costi accertamento e riscossione variaz. ass. 2017/2016 variaz. % 2017/ ,82% ,16% CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti ,20% b) Contributo Consiglio di Bacino c) Contributo MIUR (a detrazione) d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali ,11% ,21% ,01% ,40% CK a) Ammortamenti Ecocentri ,50% b) Altri Ammortamenti ,32% c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post mortem ,93% d) Altri accantonamenti e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti f) Altro Costi d'uso del capitale totali ,86% ,90% ,42% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa ,99% sui costi di competenza dell'esercizio ,95% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa ,07% Scostamento tra preventivo e consuntivo ,44% TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE ,45% 25

28 PEF AGGREGATO DI BACINO Altri Comuni del Bacino in regime TARI Incidenza costi Voci di costo incidenza % costi su totale costi competenza 2017 incidenza % costi su totale costi competenza 2016 variaz. 2017/2016 CSL Costi spazzamento e lavaggio 8,98% 8,93% 0,05 CRT Costi raccolta e trasporto 14,13% 13,81% 0,32 CTS Costi Trattamento e Smaltimento 15,27% 15,80% -0,53 AC Totali Altri Costi Totali 1,86% 2,55% -0,68 CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) 40,25% 41,09% -0,84 CRD Costi Raccolta Differenziata 35,28% 34,54% 0,73 CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo 10,82% 10,79% 0,03 b) Proventi da corrispettivi CONAI -1,07% 0,00% -1,07 c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate -1,66% -2,56% 0,90 Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) 8,10% 8,23% -0,13 CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) 43,37% 42,77% 0,60 CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) 83,62% 83,86% -0,24 CGG Costi Generali di Gestione 3,57% 3,48% 0,09 CG+CGG Totale costi di gestione 87,19% 87,34% -0,15 CARC Costi accertamento e riscossione 3,36% 3,43% -0,07 CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti 5,17% 4,58% 0,59 b) Contributo Consiglio di Bacino c) Contributo MIUR (a detrazione) d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali 0,48% 0,50% -0,02-0,50% -0,37% -0,13 0,60% 0,65% -0,06 5,75% 5,36% 0,39 CK Totali Costi d'uso del capitale totali 3,69% 3,86% -0,17 TOT. COSTI COMPETENZA esclusa 100,00% 100,00% 0,00 26

29 Tabelle Costi e tabella Composizione % costi Totale Altri Comuni del Bacino in regime TARIP Via Forte Marghera, Venezia Mestre C.F PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 27

30 PEF AGGREGATO DI BACINO Altri Comuni del bacino in regime TARIP CSL Voci di costo Costi spazzamento e lavaggio variaz. ass. 2017/2016 variaz. % 2017/ ,33% CRT Costi raccolta e trasporto ,64% CTS Costi Trattamento e Smaltimento di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche ,01% a) Raccolta rifiuti spiaggiati e pulizia arenili AC b) Servizio ispettori ambientali c) Attività informative e campagne di educazione ambientale d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, etc.) e) Altro Altri Costi Totali ,71% ,58% CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) ,96% CRD Costi Raccolta Differenziata di cui: Costi gestione ecocentri ,99% CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo b) Proventi da corrispettivi CONAI c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) ,42% ,75% ,75% CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) ,25% CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) ,82% CGG Costi Generali di Gestione ,76% CG+CGG Totale costi di gestione ,94% 28

31 PEF AGGREGATO DI BACINO Altri Comuni del bacino in regime TARIP Voci di costo CG+CGG Totale costi di gestione CARC Costi accertamento e riscossione variaz. ass. 2017/2016 variaz. % 2017/ ,94% ,52% CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti ,67% b) Contributo Consiglio di Bacino c) Contributo MIUR (a detrazione) d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali ,00% ,06% ,06% ,37% a) Ammortamenti Ecocentri CK b) Altri Ammortamenti c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post mortem ,02% d) Altri accantonamenti e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti f) Altro Costi d'uso del capitale totali ,77% ,93% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa ,21% sui costi di competenza dell'esercizio TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa ,21% Scostamento tra preventivo e consuntivo ,13% TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE ,94% 29

32 PEF AGGREGATO DI BACINO Altri Comuni del Bacino in regime TARIP Incidenza costi Voci di costo incidenza % costi su totale costi competenza 2017 incidenza % costi su totale costi competenza 2016 variaz. 2017/2016 CSL Costi spazzamento e lavaggio 6,36% 6,23% 0,13 CRT Costi raccolta e trasporto 15,13% 14,37% 0,76 CTS Costi Trattamento e Smaltimento 10,97% 12,74% -1,77 AC Totali Altri Costi Totali 1,36% 1,92% -0,56 CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) 33,82% 35,26% -1,44 CRD Costi Raccolta Differenziata 43,32% 41,78% 1,55 CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo 2,23% 0,00% 2,23 b) Proventi da corrispettivi CONAI 11,56% 10,89% 0,66 c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate 0,00% 0,00% 0,00 Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) -3,93% -3,66% -0,27 CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) 7,63% 7,23% 0,39 CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) 50,95% 49,01% 1,94 CGG Costi Generali di Gestione 84,77% 84,27% 0,50 CG+CGG Totale costi di gestione 2,84% 3,58% -0,73 CARC Costi accertamento e riscossione 87,61% 87,84% -0,23 CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi su crediti 4,41% 4,40% 0,01 b) Contributo Consiglio di Bacino c) Contributo MIUR (a detrazione) d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali 3,00% 3,52% -0,51 0,48% 0,49% -0,01-0,26% -0,26% 0,01 CK Totali Costi d'uso del capitale totali 3,72% 3,59% 0,13 TOT. COSTI COMPETENZA esclusa 100,00% 100,00% 0,00 30

33 Tabelle Costi e tabelle Composizione % costi Singoli Comuni del Bacino Annone Veneto pag. 32 Campagna Lupia pag. 34 Campolongo Maggiore pag. 36 Camponogara pag. 38 Caorle pag. 40 Cavallino Treporti pag. 42 Cavarzere pag. 44 Ceggia pag. 46 Cinto Caomaggiore pag. 48 Cona pag. 50 Concordia Sagittaria pag. 52 Dolo pag. 54 Eraclea pag. 56 Fiesso D'artico pag. 58 Fossalta Di Piave pag. 60 Fossalta Di Portogruaro pag. 62 Fossò pag. 64 Gruaro pag. 66 Jesolo pag. 68 Marcon pag. 70 Martellago pag. 72 Meolo pag. 74 Mira pag. 76 Mirano pag. 78 Mogliano Veneto pag. 80 Musile Di Piave pag. 82 Noale pag. 84 Noventa Di Piave pag. 86 Pianiga pag. 88 Portogruaro pag. 90 Pramaggiore pag. 92 Quarto D'altino pag. 94 Salzano pag. 96 San Donà Di Piave pag. 98 San Michele Al Tagliamento pag. 100 San Stino Di Livenza pag. 102 Santa Maria Di Sala pag. 104 Scorzè pag. 106 Spinea pag. 108 Stra pag. 110 Teglio Veneto pag. 112 Torre Di Mosto pag. 114 Vigonovo pag. 116 Via Forte Marghera, Venezia Mestre C.F PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it 31

34 PEF RIFIUTI 2017: CONFRONTO CON 2016 COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARI Comune: Annone Veneto Voce di costo Descrizione Importo Anno Corr.Importo Anno Prec. Var. Ass. AC/AP Var % AC/AP CSL CRT CTS AC Totali CGIND CRD CTR CGD CG CGG CG+CGG CARC CCD Totali CK Totali Costi spazzamento e lavaggio 0,00% Costi raccolta e trasporto. 10,44% Costi Trattamento e Smaltimento - -14,52% di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche. AC b) Servizio ispettori ambientali.. 53,32% AC ) Attività i for ative e a pag e di edu azio e a ie tale.. 0,00% AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural AC e) Altro ,85% Altri Costi Totali.. 137,42% Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC).. 0,43% Costi Raccolta Differenziata... 1,35% di cui: Costi gestione ecocentri CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo -. -8,06% CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI - CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate - Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) ,53% Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) ,80% Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) ,81% Costi Generali di Gestione - -3,43% Totale costi di gestione ,92% Costi accertamento e riscossione 2,00% CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi - -65,52% CCD b) Contributo Consiglio di Bacino ,25% CCD c) Contributo MIUR (a detrazione) -. CCD d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali ,62% CK a) Ammortamenti Ecocentri CK b) Altri Ammortamenti -. -9,55% CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte CK d) Altri accantonamenti CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti CK f) Altro Costi d'uso del capitale totali -. -9,55% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa ,03% sui costi di competenza dell'esercizio - -1,38% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa ,66% Scostamento tra preventivo e consuntivo ,32% TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE ,27% 32

35 PEF RIFIUTI 2017: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE ALTRI COMUNI TARI ALTRI COMUNI TARI DEL BACINO VENEZIA Comune: Annone Veneto CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. Voce di Costo Descrizione Comune Tot. Altri Comuni TARI Comune Tot. Altri Comuni TARI CSL Costi spazzamento e lavaggio 5,12% 8,98% 0,00% 2,55% CRT Costi raccolta e trasporto 12,72% 14,13% 10,44% 4,36% CTS Costi Trattamento e Smaltimento 17,21% 15,27% -14,52% -1,41% di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche 0,70% 0,64% AC b) Servizio ispettori ambientali 0,39% 0,66% 53,32% 35,68% AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie 0,72% 0,35% 0,00% 14,77% AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi 0,22% AC e) Altro 2,15% 0,64% 436,85% -62,83% AC Totali Altri Costi Totali 3,26% 1,86% 137,42% -25,41% CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A 38,30% 40,25% 0,43% -0,10% CRD Costi Raccolta Differenziata 44,21% 35,28% 1,35% 4,16% di cui: Costi gestione ecocentri 5,95% 3,15% CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo 8,84% 10,82% -8,06% 2,30% CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI -6,33% -1,07% CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate -1,66% -34,02% CTR Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) 2,51% 8,10% -36,53% 0,39% CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) 46,72% 43,37% -1,80% 3,43% CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) 85,02% 83,62% -0,81% 1,70% CGG Costi Generali di Gestione 3,68% 3,57% -3,43% 4,63% CG+CGG Totale costi di gestione 88,70% 87,19% -0,92% 1,82% CARC Costi accertamento e riscossione 3,97% 3,36% 2,00% -0,16% CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond 2,39% 5,17% -65,52% 15,20% CCD b) Contributo Consiglio di Bacino 0,57% 0,48% -0,25% -1,11% CCD c) Contributo MIUR (a detrazione) -0,61% -0,50% 38,21% CCD d) Altro (specificare in nota) 0,60% -7,02% CCD Totali Costi Comuni Diversi Totali 2,35% 5,75% -68,62% 9,40% CK a) Ammortamenti Ecocentri 0,06% 47,51% CK b) Altri Ammortamenti 4,98% 3,25% -9,55% 4,32% CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post 0,23% -34,93% CK d) Altri accantonamenti 0,07% -73,86% CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti 0,05% CK f) Altro 0,04% 1413,90% CK Totali Costi d'uso del capitale totali 4,98% 3,69% -9,55% -2,42% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa 100,00% 100,00% -6,03% 1,99% sui costi di competenza dell'esercizio 9,06% 9,34% -1,38% 2,95% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa 109,06% 109,34% -5,66% 2,07% Scostamento tra preventivo e consuntivo -4,86% -1,75% -38,32% 64,44% TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE 104,20% 107,59% -3,27% 1,45% 33

36 PEF RIFIUTI 2017: CONFRONTO CON 2016 COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP Comune: Campagna Lupia Voce di costo Descrizione Importo Anno Corr. Importo Anno Prec. Var. Ass. AC/AP Var % AC/AP CSL CRT CTS AC Totali CGIND CRD CTR CGD CG CGG CG+CGG CARC CCD Totali CK Totali Costi spazzamento e lavaggio ,70% Costi raccolta e trasporto ,88% Costi Trattamento e Smaltimento ,18% di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche AC b) Servizio ispettori ambientali AC c) Attività informative e campagne di educazione ambientale AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi natural AC e) Altro ,87% Altri Costi Totali ,22% Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) ,29% Costi Raccolta Differenziata ,07% di cui: Costi gestione ecocentri CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo ,17% CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate ,93% Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) ,55% Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) ,60% Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) ,29% Costi Generali di Gestione ,00% Totale costi di gestione ,20% Costi accertamento e riscossione ,20% CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fondi rischi ,00% CCD b) Contributo Consiglio di Bacino ,00% CCD c) Contributo MIUR (a detrazione) ,00% CCD d) Altro (specificare in nota) Costi Comuni Diversi Totali ,48% CK a) Ammortamenti Ecocentri CK b) Altri Ammortamenti CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post morte ,29% CK d) Altri accantonamenti CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti CK f) Altro Costi d'uso del capitale totali ,20% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa ,86% sui costi di competenza dell'esercizio TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa ,86% Scostamento tra preventivo e consuntivo TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE ,05% 34

37 PEF RIFIUTI 2017: COMPOSIZIONE % COSTI E CONFRONTO CON TOTALE COMUNI TARIP COMUNI DEL BACINO VENEZIA IN TARIFFA TARIP Comune: Campagna Lupia CONFRONTO COMPOS. % COSTI ANNO CORR. CONFRONTO VAR. % ANNO CORR./ANNO PREC. Voce di Costo Descrizione Comune Tot. Comuni TARIP Comune Tot. Comuni TARIP CSL Costi spazzamento e lavaggio 4,97% 6,36% 0,70% 4,33% CRT Costi raccolta e trasporto 14,07% 15,13% 0,88% 7,64% CTS Costi Trattamento e Smaltimento 11,56% 10,97% -2,18% -12,01% di cui: Rifiuti residui della pulizia di aree pubbliche 0,72% AC b) Servizio ispettori ambientali 0,79% 0,48% AC c) Attività informative e campagne di educazione ambie 0,23% 0,25% AC d) Interventi straordinari (Manifestazioni/sagre/eventi 0,10% AC e) Altro 1,05% 0,53% -48,87% -71,71% AC Totali Altri Costi Totali 2,07% 1,36% 0,22% -27,58% CGIND Tot. Costi Operativi Gestione RU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+A 32,67% 33,82% -0,29% -1,96% CRD Costi Raccolta Differenziata 41,82% 43,32% 3,07% 5,99% di cui: Costi gestione ecocentri 2,23% CTR a) Costi lordi trattamento e riciclo 16,99% 11,56% 13,17% 8,42% CTR b) Proventi da corrispettivi CONAI CTR c) Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate -5,06% -3,93% 7,93% 9,75% CTR Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b-c) 11,93% 7,63% 15,55% 7,75% CGD Tot. Costi Operativi Gestione RU Differenziati (CRD+CTR) 53,75% 50,95% 5,60% 6,25% CG Tot. Costi Operativi di Gestione (CGIND+CGD) 86,42% 84,77% 3,29% 2,82% CGG Costi Generali di Gestione 2,42% 2,84% 0,00% -18,76% CG+CGG Totale costi di gestione 88,84% 87,61% 3,20% 1,94% CARC Costi accertamento e riscossione 4,63% 4,41% 0,20% 2,52% CCD a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamento fond 2,94% 3,00% 0,00% -12,67% CCD b) Contributo Consiglio di Bacino 0,55% 0,48% 0,00% 0,00% CCD c) Contributo MIUR (a detrazione) -0,38% -0,26% 0,00% 0,06% CCD d) Altro (specificare in nota) 0,92% 1,03% 147,06% CCD Totali Costi Comuni Diversi Totali 4,03% 4,26% 29,48% 4,37% CK a) Ammortamenti Ecocentri CK b) Altri Ammortamenti 1,86% 2,74% CK c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post 0,64% 0,47% -0,29% -0,02% CK d) Altri accantonamenti 0,33% CK e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti -0,19% CK f) Altro 0,37% -87,77% CK Totali Costi d'uso del capitale totali 2,50% 3,72% 62,20% 5,93% TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE esclusa 100,00% 100,00% 4,86% 2,21% sui costi di competenza dell'esercizio TOT. COSTI COMPETENZA ES. CORRENTE compresa 100,00% 100,00% 4,86% 2,21% Scostamento tra preventivo e consuntivo -4,59% -2,68% 64,13% TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE 95,41% 97,32% 0,05% 1,15% QCG Quota costi di gestione da riallocare in quota fissa 33,54% 27,13% TF Quota Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. ann 49,56% 47,39% 118,10% TV Quota Variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG) 45,85% 49,92% -32,97% 35