UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA LE DINAMICHE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL QUINQUENNIO

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA LE DINAMICHE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL QUINQUENNIO

2 PTA: TD E TI IN SERVIZIO AL var. % 2008/2012 TI ,37 TD ,14 TOT , TI TD TI TD

3 PTA: DONNE E UOMINI IN SERVIZIO AL var. % 2008/2012 DONNE ,76 UOMINI ,70 TOT , DONNE UOMINI 50 0 DONNE UOMINI

4 PTA: PER CATEGORIA E TIPOLOGIA DI SEDE, IN SERVIZIO AL EP D C B TOT amministrazione dipartimenti facoltà biblioteche TOT amministrazione dipartimenti facoltà biblioteche TOT amministrazione dipartimenti facoltà biblioteche TOT amministrazione dipartimenti facoltà biblioteche TOT amministrazione dipartimenti biblioteche TOT

5 PTA: ETA' MEDIA PER CATEGORIA E TIPOLOGIA DI SEDE, IN SERVIZIO AL EP D C B TOT amministrazione 48,2 43,8 44,4 41,9 44,6 dipartimenti 48,4 44,9 42,9 43,4 44,9 facoltà 37,0 40,7 42,4 46,3 41,6 biblioteche 51,0 47,0 47,3 51,0 49,1 media 46,2 44,1 44,3 45,7 45,0 amministrazione 49,4 44,6 45,3 42,3 45,4 dipartimenti 49,4 44,9 43,9 44,2 45,6 facoltà 38,0 41,7 43,4 47,1 42,6 biblioteche 52,0 48,0 48,3 48,7 49,3 media 47,2 44,8 45,2 45,6 45,7 amministrazione 49,8 45,4 45,3 43,1 45,9 dipartimenti 49,3 46,7 44,6 44,6 46,3 facoltà 39,0 42,7 44,2 48,0 43,5 biblioteche 53,0 49,0 49,3 49,7 50,3 media 47,8 46,0 45,9 46,4 46,5 amministrazione 49,6 45,6 45,7 44,2 46,3 dipartimenti 49,3 47,7 45,5 44,5 46,8 facoltà 0,0 45,8 46,0 49,1 47,0 biblioteche 54,0 50,0 50,6 50,7 51,3 media 51,0 47,3 47,0 47,1 48,1 amministrazione 50,4 47,4 46,5 44,7 47,3 dipartimenti 50,0 48,2 46,9 48,8 48,5 biblioteche 55,0 51,4 50,4 50,5 51,8 media 51,8 49,0 47,9 48,0 49,2

6 PTA: TITOLO DI STUDIO PER CATEGORIA (2012) categoria EP categoria D Laurea 23 Laurea 61 Scuola superiore 5 Scuola superiore 64 Scuola obbligo 0 Scuola obbligo 1 Totale 28 Totale 126 EP D Laurea Scuola superiore Scuola obbligo Laurea Scuola superiore Scuola obbligo categoria C categoria B Laurea 41 Laurea 12 Scuola superiore 158 Scuola superiore 32 Scuola obbligo 56 Scuola obbligo 58 Totale 255 Totale 102 C B Laurea Scuola superiore Scuola obbligo Laurea Scuola superiore Scuola obbligo

7 PTA: TURN OVER TD e TI Turn over TI Turn over TD assunti assunti cessati cessati Nei 24 TI assunti 2007 sono compresi 7 ex ISU assunti 10 assunti 6 cessati 8 cessati Turn over TI Turn over TD

8 PTA: DETTAGLIO ASSUNZIONI: PER CATEGORIA RAPPORTO CAT TOT EP TEMPO DETERMINATO TOTALE TEMPO INDETERMINATO D C B EP D C B TOTALE

9 PTA: DETTAGLIO ASSUNZIONI: ETÀ MEDIA RAPPORTO CAT TOT EP TEMPO DETERMINATO D 32,0 28,3 32,7 30,2 C 36,5 30,5 36,8 36,8 37,2 35,2 B 35,1 35,0 40,8 36,3 42,5 36,8 TOTALE 35,8 32,8 36,5 33,8 37,5 34,0 TEMPO INDETERMINATO EP D 37,0 40,0 36,3 37,8 C 34,0 30,0 32,0 B 34,4 50,0 41,8 42,1 TOTALE 35,1 50,0 37,3 36,3 0,0 37,3

10 RAPPORTO anno CAT TEMPO INDETERMINATO PTA: DETTAGLIO ASSUNZIONI: TITOLO DI STUDIO Dottorato di ricerca Laurea Laurea Breve Diploma di Maturità Scuola dell'obbligo EP D C B EP D C B EP D C B EP D C B EP D C B TOT

11 RAPPORTO anno CAT TEMPO DETERMINATO PTA: DETTAGLIO ASSUNZIONI: TITOLO DI STUDIO Dottorato - Master II livello Laurea Laurea Breve Diploma di Maturità Scuola dell'obbligo EP D C B EP D C B EP D C B EP D C B EP D C B TOT

12 PTA: TRASFERIMENTI INTERSTRUTTURA trasferimenti interstruttura totale dipendenti media % trasferimenti 0,93 1,30 0,75 3,42 13,70 4, trasferimenti interstruttura totale dipendenti

13 PTA: ASSENZE MEDIE PER TIPOLOGIA MEDIA GIORNI PRO CAPITE TIPOLOGIA ASSENZA ferie 30,76 32,14 29,07 26,95 30,08 permessi retribuiti vari 9,36 8,00 8,53 10,37 9,80 malattia 7,99 8,48 8,49 8,64 8,50 sciopero 0,64 0,46 0,34 0,82 0,30 48,76 49,08 46,44 46,78 48,68 MEDIA GIORNI PRO CAPITE in giorni e ore (*) TIPOLOGIA ASSENZA ferie 30 g 5 h 32 g 1 h 29 g 26 g 7h 30 g 1h permessi retribuiti vari 9 g 3 h 8 g 8 g 4 h 10 g 3h 9 g 6h malattia 8 g 8 g 3 h 8 g 3 h 8 g 5 h 8 g 4 h sciopero 0 g 4 h 0 g 3 h 0 g 2 h 0 g 6 h 0 g 2 h 48 g 5 h 49 g 46 g 3 h 46 g 6 h 48 g 5 h (*) posto un g = 7 h 12 m 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 ferie permessi retribuiti vari malattia sciopero 5,00 0,00

14 PTA: FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO Fondo BCD , , , , ,11 Fondo EP , , , , ,48 tot , , , , , , , , ,00 Fondo BCD Fondo EP , ,00 -

15 PTA: DESTINAZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DA CCI Disagio e reperibilità I. responsabilità Incentivazione produttività Progetti obiettivo PEO Fondo ex ISU Da destinare Totali , , , , , ,78 Disagio e reperibilità I. responsabilità Incentivazione produttività Progetti obiettivo PEO Fondo ex ISU Da destinare , , , , , ,58 Disagio e reperibilità I. responsabilità Incentivazione produttività Progetti obiettivo PEO Fondo ex ISU Da destinare , , , , , , , ,90 Disagio e reperibilità I. responsabilità Incentivazione produttività Progetti obiettivo PEO Fondo ex ISU Da destinare , , , , , , ,76 Disagio e reperibilità I. responsabilità Incentivazione produttività Progetti obiettivo PEO Fondo ex ISU Tecnici di lab. Da destinare , , , , , , , Disagio e reperibilità Disagio e reperibilità Disagio e reperibilità I. responsabilità I. responsabilità I. responsabilità Incentivazione produttività Incentivazione produttività Incentivazione produttività Progetti obiettivo PEO Progetti obiettivo PEO Progetti obiettivo PEO Disagio e reperibilità I. responsabilità Incentivazione produttività Progetti obiettivo Disagio e reperibilità I. responsabilità Incentivazione produttività Progetti obiettivo PEO PEO Fondo ex ISU Da destinare Fondo ex ISU Tecnici di lab.

16 (*) 2012 EP D C B TOTALE SPESO , ,73 0, , , ,00 0,00 (*) dati presunti PTA: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI B C D EP ANNO

17

18 PTA: PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI Verbali d'intesa del e per criteri di valutazione Verbale di informazione del : a. 38 posti da B a C (20 amm, 3 biblio, 15 tecnici) dal b. 35 posti da C a D (15 amm, 2 biblio, 18 tecnici) dal c. 16 posti da D a EP (12 amm, 4 tecnici) dal Verbale d'intesa del per criteri di valutazione Verbale di consultazione del : a. 29 posti da B a C (14 amm, 15 tecnici) dal b. 14 posti da C a D (11 amm, 3 tecnici) dal c. 2 posti da D a EP (2 amm) dal PTA: PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI Verbali d'intesa del per criteri di valutazione PEO 2011 a. 5 posizioni per i B, 11 per i C, 2 per i D e 2 per gli EP dal

19 PTA: PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI EP D C TOTALE % 90% 80% 70% 60% 50% 40% C D EP 30% 20% 10% 0%

20 PTA: SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO Amministrazione , , , , ,67 Medicina , , , , ,44 Ingegneria , , , , ,99 Economia 9.170, , , , ,00 Giurisprudenza 2.920, ,92 896,66 185,44 332,97 CEDISU 429,44 494, , , ,65 tot , , , , , , , , , , , ,00 Amministrazione Medicina Ingegneria Economia Giurisprudenza CEDISU ,

21 PTA: FONDO STANZIATO PER LO STRAORDINARIO Fondo Straordinario , , , , ,34 Fondo Straordinario , , , ,00 Fondo Straordinario ,00 -

22 PTA: ORE LIQUIDATE PER LAVORO STRAORDINARIO Ore medie Cat. C (costo 13,87/h) Amministrazione Medicina Ingegneria Economia Giurisprudenza CEDISU tot Amministrazione Medicina Ingegneria Economia Giurisprudenza CEDISU

23 PTA: INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ Amministrazione Dipartimenti Facoltà Biblioteche TOTALE Amministrazione Dipartimenti Facoltà Biblioteche

24 anno progetto PTA: PROGETTI OBIETTIVO compenso assegnato n. persone incentivate quota media erogata 2008 Assistenza fiscale , ,70 TOTALE 4.117, , Assistenza fiscale , ,46 Lavoro équipe: protocollo informatico strutture decentrate 1.807, ,52 Lavoro équipe: gestione carriera giuridica personale con CINECA-CSA 5.704, ,41 Lavoro équipe: Servizo Affari Internazionali 1.205, ,69 Miglioramento servizi al pubblico Facoltà di Giurisprudenza 5.613, ,78 Miglioramento servizi agli studenti e ai docenti presso le Facoltà , ,84 Robotizzazione Biblioteca Centrale Interfacoltà 3.152, ,34 TOTALE , , Assistenza fiscale , ,11 Lavoro per équipe e per competenze interdisciplinari: Servizio Gestione Risorse Umane Servizio economico finanziario Servizio Trattamento economico del personale convenzionato con SSN 4.389, ,75 Protocollo Informatico 2.150, ,10 Avviamento sistema UNIPOS , ,12 TOTALE , ,01

25 PTA: PROGETTI OBIETTIVO anno progetto compenso assegnato n. persone incentivate quota media erogata 2011 Rilevazione presenze 2.820, ,00 Valutazione rischio chimico 3.000, ,00 CSA 3.000, ,57 Procedura master 2.950, ,43 Procedura stage 2.650, ,57 Cedolni on line 2.850, ,50 Convenzione CAF 2.050, ,50 Ordinativo informatico 2.600, ,43 SAN per tutti 3.000, ,00 Portale di Ateneo 2.750, ,00 GP 2.850, ,14 Taxweb 2.200, ,67 Carta degli studenti 2.750, ,00 Anagrafiche Sebina OL 2.150, ,50 TOTALE , , Esse3 UGOV Migrazione Dati 2.680, ,86 Esse3 UGOV Implementazione I 2.200, ,67 Esse3 UGOV Implementazione II-Verbalizzazione on line 2.230, ,57 UGOV Ricerca 2.000, ,00 UGOV Organico-Programmazione e Controllo 2.930, ,57 Scarto documentale , ,33 Scarto documentale , ,33 Customer satisfaction GP per Servizi Studenti e SBA 1.970, ,00 Certificazione ISO per SBA 2.550, ,29 Inventario Mobiliare 5.000, ,50 Regolamenti e policy 1.865, ,83 Consolidamento reti 1.465, ,25

26 Helpdesk 2.325, ,00 Trasferimento materiale bibliografico 2.150, ,14 Nulla osta on line per incarichi esterni 1.395, ,75 Ricognizione inventariale Dipartimenti: Scienze Giuridiche 1.750, ,00 TOTALE , ,71

27 anno PTA: PREMI AI TECNICI DI LABORATORIO n. partecipanti compenso assegnato n. persone vincitrici quota totale erogata , , , ,00

28 PTA: BENEFIT ANNO 2011 tipologia beneficiari/domande quota totale stanziata quota totale erogata Decesso del dipendente o di un famigliare 5/ , ,00 Malattie di particolare gravità che necessita di assistenza 1/ ,00 44,40 Spese mediche 69/ , ,86 Dipendente senza stipendio ,00 0,00 Spese scolastiche 41/ , ,63 TOTALE , ,89 comprensivi di oneri e irap tipologia Decesso del dipendente o di un famigliare Malattie di particolare gravità che necessita di assistenza PTA: BENEFIT ANNO 2012 beneficiari/domande quota totale stanziata quota totale erogata 7/ , ,06 3/ , ,29 Spese mediche 99,5/ , ,24 Dipendente senza stipendio ,00 0,00 Spese scolastiche 50,5/ , , , ,00 al netto di oneri e irap

29 PTA: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO EP Indennità di posizione Indennità di risultato 439 L'indennità di risultato, per l'eventuale parte superiore al minimo (10%), è commisurata a quanto ottenuto in sede di valutazione della prestazione

30 Organizzati dall'amministrazione centrale PTA: FORMAZIONE DEL PERSONALE Partec. Partec. Partec. Partec. Partec. CORSI INTERNI: 10 4 Informatica Informatica Informatica Normativa Informatica Normativa Normativa 70 4 Normativa Lingue 79 3 Sicurezza 61 2 Sicurezza Sicurezza 14 1 Sicurezza 36 2 Normativa UNI EN ISO 9001: Biblioteca 21 2 Portineria 33 1 Biblioteca 28 5 Set Competenze Dipartimenti Informatica 67 5 Corsi su altre tematiche 830 n. di adesioni: 543 di cui 25 ep 154 di cui 60 ep 1492 di cui 88 ep 697 di cui 102 ep 1427 di cui 121 ep 106 d 32 d 321 d 192 d 366 d 366 b-c 62 b-c 1023 b-c 404 b-c 940 b-c di cui 352 donne di cui 93 donne di cui 970 donne di cui 428 donne di cui 984 donne 3 neoassunti 0 neoassunti 24 neoassunti 3 neoassunti 0 neoassunti Fruiti da tutto l'ateneo Partec. Partec. Partec. Partec. Partec. CORSI ESTERNI: Amm. Dip. Biblioteche RLS Amm. Dip. Biblioteche RLS Amm. Dip. Biblioteche RLS Amm. Dip. Biblioteche RLS Amm. Dip. Biblioteche RLS* n. di adesioni:

31 PTA: BUONI PASTO anno 2009 Fino 28/09/2009 convenzione costo buono totale buoni a carico dipendenti a carico Amministrazione I.S.U. 6, , ,00 Qui!Ticket 7, , ,80 Accor Services 7, , ,40 Totale parziale , ,20 dal 01/10/09 la quota a carico del PT/A è diminuita di.1,00 e viene aumenata di.1,00 la quota a carico del I.S.U. 6, , ,00 Accor Services 7, , ,40 totale parziale , ,40 Totale anno , ,60 anno 2010 convenzione costo buono totale buoni a carico dipendenti a carico Amministrazione I.S.U. 6, , ,33 Accor Services 7, , ,00 Totale anno , ,33 anno 2011 convenzione costo buono totale buoni a carico dipendenti a carico Amministrazione I.S.U. 7, , ,00 Accor Services 7, , ,40 qui!-group 7, , ,70 Totale anno , ,10 anno 2012 convenzione costo buono totale buoni a carico dipendenti a carico Amministrazione I.S.U. 7, , ,80 qui!-group 7, , ,95 Totale Parziale , ,75 da 01/10/ SPENDING REVIEW qui!-group 6, , ,60 totale parziale , ,60 Totale anno , ,35

32 PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DONNE UOMINI TOT A TEMPO DETERMINATO DONNE UOMINI TOT

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