CMS: PRESENTAZIONE DOCUMENTI RRB18 G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

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1 CMS: PRESENTAZIONE DOCUMENTI RRB18 G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

2 Costo e deficit globale di CMS Sulla carta il costo globale 516MCHF ed il deficit globale 14.3MCHF sono rimasti grosso-modo invariati. In pratica ci sono grosse incertezze sugli extracosti di ECAL (+contributi non trascurabili di Tracker e Muoni previsti a consuntivo). CMS pensa di dare una stima finale degli extracosti comprensiva di ECAL all RRB di Ottobre G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

3 Stato degli extra-contributi In giallo i cambiamenti rispetto all RRB di Ottobre. Il contributo del Pakistan e stato confermato ma spostato nel tempo (fabbricazione in kind di YE4). Il contributo della Russia e stato ridotto di circa 500KCHF. G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

4 Distribuzione del deficit Magnete: deficit di 235kCHF (immutato) Tracker : deficit attuale di 595kCHF (se rimane a questo livello puo essere coperto da staging di una parte dei FED; e realistico pensare che cresca a livello di 2MCHF: maggiori scarti nella produzione, sensori STM-HPK). Ecal : deficit sulla carta di 3213kCHF; il deficit reale per completare il calorimetro si prevede sia disponibile per ottobre. Sistema dei muoni: deficit di 675kCHF (probabile che salga fra 1.5 e 2MCHF per HVB, cavi di trigger et al). Trigger e data acquisition: 8059kCHF (staging del 50% della farm on-line). Infrastrutture: 750kCHF (crescita dei costi +200kCHF dello schermo rotante) staging di parte del sistema di raffreddamento e ventilazione. G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

5 Evoluzione temporale degli impegni. G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

6 Evoluzione temporale dei pagamenti G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

7 Stime preliminari per il budget 2005 G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

8 Budget di costruzione 2005 Sulla carta apparirebbe bilanciato ma non sono stati considerati ancora gli extra-costi per contratti e pagamenti previsti nel 2005 soprattutto per ECAL ( e in parte per Tracker e Muoni). G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

9 M&O-A 2003: fondi raccolti Messi a budget 1906KCHF Incassati 1703 KCHF (89,3% contro l 87% del 2002). Ancora 203kCHF outstanding. Paesi debitori: Bulgaria, Cina, Grecia, Corea, Pakistan, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Taipei: problemi finanziari soliti. Ora tutti I MoU sono stati firmati si sta cercando una maniera di recuperare in qualche forma I crediti. G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

10 C e un migliore accordo fra stime di budget e spese effettive: il meccanismo si sta aggiustando. Ancora discrepanze significative su alcune voci: Consumi di gas -60kCHF Spese di segretariato -75kCHF Licenze software -50kCHF Test beam & calibration facilities -50kCHF Heavy transport: +40kCHF M&O-A Rendicontazione di spesa Alcune riduzioni di spese si sono rese necessarie per il deficit dei versamenti. G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

11 MOF-B 2003 Tracker : spesi 138kCHF (tutti quelli raccolti) su 185kCHF preventivati. La differenza puo essere attribuita alle spese di M&O per il pixel detector ancora in sviluppo. I pagamenti e lo share sono stati rispettati essenzialmente da tutte le agenzie. Le spese per le aree (circa 50%) sono risultate superiori al previsto e sono state compensate da una spesa inferiore per elettronica standard (33%). Nessuna spesa per hired manpower. Ecal : spesi 171kCHF (tutti quelli raccolti) su 209kCHF preventivati. La riduzione e essenzialmente dovuta a minori spese di personale da assumere (ritardi). Sistema dei muoni: spesi 250kCHF per le aree (79%), per store items (14%) e per personale (7%) essenzialmente in linea con le previsioni. G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

12 M&O-A 2005: PDB_04 suddivisione Suddivisione per % PhD. Si utilizza per il momento la lista updatata al 15 Settembre 2003 che è consultabile al sito: /LHCRRB/ La percentuale italiana (nonostante il notevole incremento del gruppo) e rimasta praticamente immutata rispetto al G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

13 M&O-A + M&O-B 2005: stima preliminare INFN kchf INFN kchf INFN kchf L incremento è dominato dalla crescita dei M&O-B per gli spares dei sottorivelatori G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

14 M&O-A: profilo di spesa G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

15 Stime dei costi per M&O-B fino al 2010 G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

16 M&O-B 2005: distribuzione nelle voci di spesa Incremento di budget dagli 1.3MCHF del 2003 ai 3.9MCHF del 2004 fino ai 5.5MCHF del 2005 è dominato dall acquisto di spares: FE electronics+ read-out modules+detector spares= 3.3 MCHF 13% circa di hired manpower. G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

17 M&O-B 2005: criteri di suddivisione M&O-B ECAL e TRACKER suddivisi per %PhD (anche qui si usa la lista 2003 fino all approvazione della nuova lista 2004). HCAL, MUON e TRIGGER suddivisi per responsabilità. G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE

18 M&O-B 2005: previsione di budget suddivisa per subdetector per agenzia ECAL MUON TRACKER TRIGGER 131 kchf 573 kchf 396 kchf 5 kchf TOTALE kchf G. TONELLI / GR1-ROMA 5/6 APRILE