PROSPETTO DI CONFRONTO PREVISTO DA OIC 5 - CONTO ECONOMICO
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- Adelaide Pagani
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1 Allegato al bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2017 PROSPETTO DI CONFRONTO PREVISTO DA OIC 5 - CONTO ECONOMICO 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI ESERCIZIO 2016 periodo 01/01/ /07/2017 periodo 06/07/ /12/2017 bilancio 31/12/ ricavi piano della sosta , , , , prestazioni di servizi , , , ,62 TOTALE , , , ,96 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI b ALTRI sconti e abbuoni 1, arrotondamenti attivi euro - 4,10 2,84-2,64 0, arrotondamenti attivi contributi c/impianti 1 lotto S.M , , , contributi c/impianti 2 lotto S.M , , , contributi c/impianti Pese e lavaggi Miseglia , , , contributi c/impianti Comune cap. oneri pers , , , proventi vari 9.017,38-383,00 383, rimb. Spese 6, Sopravvenienze attive non tassate , , , Sopravvenienze attive 1.157,19 64, , ,50 6 A - VALORE DELLA PRODUZIONE Altri proventi straordinari - - totale b , , , ,39 TOTALE , , , ,39 TOTALE VALORE DELLA PRODUZION , , , ,35 b - COSTI DELLA PRODUZIONE MATERIE PRIME, SUSSUDIARIE, DI CONSUMO Acquisti materie prime e materiali di consumo 8.764, , , , cancelleria e stampati 540,00 113,10-113,10 Variazione rimanenze materie prime, sussid, di consumo e merci - TOTALE 6 CONSUMO MAT.PRIME E MAT. CONSUMO 9.304, , , ,86 7 PER SERVIZI spese software e hardware 2.504,31 65,48-65, prestazioni tecniche 764,33 860, , , prestazioni di terzi 6.437, , , , Manutenzione e riparaz. macchine, impianti ec , , , , manut. Riparaz su beni di terzi 330, canoni di assistenza , , , , Servizi per consulenze tecniche 1.960, spese smaltimento fanghi , , , , manutenzione e riparazione autovetture 2.800, , manut riparaz auto 80% iva indet manut riparaz auto deduc 20% 1.088, scheda carb con iva detr 262,58 102,46-102, energia elettrica forza motrice , , , , Attività promozionali e di rappresentanza telefoniche e telex 7.518, , , ,45
2 57001 telefoniche radiomobili detr. 80% 6.621, riscaldamento consumo gas , , pulizie postali 464,52 181,06 248,33 429, Assicurazioni , , , , spese generali varie , , , , adempimenti fiscali , , , , consulenze legali e notarili , , , , commissioni passive 982,25 127,04 329,30 456, elaborazione paghe , , , assicur auto deduc 20% 610, SPESE VIGILANZA STRADA DEI MARMI 6.520, , , , spese vigilanza uffici 515, spese trasporto valori 5.008, , , , spese pulizia strada dei marmi , , , , spese pulizia uffici 4.320, , , , compensi a professionisti e legali 520, , , , compensi amministratori , , , , compensi al Collegio Sindacale , , , ,40 TOTALE 7 SPESE PER SERVIZI , , , ,93 8 GODIMENTO BENI DI TERZI canoni piano della sosta , , , , noleggi 44, Fitti passivi , , , , Leasing 793,20 396,60 396,60 793, spese condominiali 12,50 100,00-100,00 TOT. 8 SPESE PER GODIMENTO BENI D , , , ,85 9 PERSONALE Salari e stipendi , , , ,01 a Oneri sociali , , , ,65 Tfr EROGATO NELL'ANNO - - T.F.R. MATURATO , , , ,91 Altri costi - - TOTALE 9 SPESE PER IL PERSONALE F , , , ,57 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI AMM.TO DELLE IMMB. IMM.LI amm. Software amm. Spese imp ,95 92,19-92, amm. Spese di manut. e rip ,47 684,62-684, amm. Oneri PUT amm. Soft Piano sosta 1.626,50 828,85-828, amm. Migliorie beni di terzi 5.478, , ,72 b TOTALE a 9.629, , ,37 AMM.TO DELLE IMMB. MATERIALI amm.ti ord. Inded.li B. mat. Li 6.423, amm. Ord. Imp. Spec , , , amm. Ord. Macch. Elettr. Uff. 219,24 111,72 111, amm. Imp. E macc. Gener ,00 555,45 555, amm. Macchinari specifici 360,00 183,45 183, amm. attrezzatura 273, amm. Mobili, macc. Uff , , , amm. 1 lotto strada dei marmi , , , amm. Segaletica orizzontale 3.014, , , amm. Segnaletica verticale 1.894,88 965,61 965, amm. Parcometri 1.907,34 971,96 971,96
3 56545 amm. Pesa di Miseglia , , , amm. 2 lotto Strada dei Marmi , , , amm. Radiomobili e cell ,00 550,36 550,36 TOTALE b , , ,84 TOTALE 10AMMORTAMENTI E SVALU , , ,21 11 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE rimanenze merci 5.080, esistenze iniziali , , ,18 TOTALE , ,18 12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI accantonamento f.do spese prof.ti , acc.to fondo controv. Legali - - Altri accantonamenti CONTR. LEGALI , ,00 TOTALE 12 ACC.TO RISCHI , , ,00 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE scheda carb indet 80% 723,78 399,93 486,30 886, beni strumentali inf. Al mil , combustibili abbuoni passivi 0, arrotondamenti passivi 5, corsi e aggiornamenti 250, bolli automezzi deduc. 20% 389,30 280,16-280, valori bollati 68,00 32,00 20,00 52, quote associative 838,32 416,12 416,11 832, vidimazione libri sociali 516,46 25,00-25, imposta reg/ccgg/bolli/vidim 1.037,80 843,76 334, , imposte e tasse deducibili altre imposte e tasse 8.758, , , , imposte e tasse indeducibili Sopravvenienze passive inded , Sopravvenienze passive 1.374, , , , costi indeducibili , ,81 228, ,67 totale 14 Oneri diversi di gestione , , , ,41 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE , , , ,01 DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) , , , ,66 Interessi passivi di conto corrente 2.397,16 883, , , su mutui , , , , interessi pass. Fornitori - 2, , , , int. Pass. Finanziari 275, altri interessi 36, Interessi ed oneri finanziari vs.: Controllate Collegate Controllanti Altri Spese bancarie diverse 3.949, , , ,03 totale oneri finanziari , , , ,14 Interessi attivi di conto corrente 2.190,82 43,51 25,30 68,81 - da altri impieghi finanziari interessi attivi erariali int. attivi clienti per dilaz. - - totale interessi attivi 2.190,82 43,51 25,30 68,81 Proventi da partecipazioni in:
4 - Imprese controllate - Imprese collegate - Altri Altri proventi finanziari - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese collegate - da imprese controllanti - da titoli iscritti in immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti - da imprese controllate - da imprese collegate - da imprese controllanti - altri Rettifiche di valore di attività finanziarie totale proventi finanziari 2.190,82 43,51 25,30 68,81 SALDO ONERI/PROVENTI FINANZIARI , , , ,33 RISULTATI PRIMA DELLE IMPOSTE , , , ,99 Imposte Irap - Ires totale imposte d'esercizio - - UTILE/PERDITE DI ESERCIZIO , , , ,99
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