prospetto n. 1 personale 2016 per struttura prospetto n. 1 personale 2016 per categoria

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1 PROSPETTO N. 1 Prospetto del personale del Dipartimento delle Autonomie Locali Anno 2016 Strutture Dirigente Generale Dirigenti Funzionari Istruttori Collaboratori Operatori Totale Direzione Area AA.GG U.O. Staff C.d.G U.O. Staff Cont Servizio U.O.1 S Servizio Servizio Servizio Servizio Totale

2 prospetto n. 1 personale 2016 per struttura Direzione Area AA.GG U.O. Staff C.d.G. U.O. Staff Cont. Servizio 1 U.O.1 S1 Servi zio 2 Servizio 3 Servizio 4 Servizio 5 prospetto n. 1 personale 2016 per categoria

3 PROSPETTO N. 2 Prospetto delle spese* per la gestione del Dipartimento delle Autonomie Locali Anno 2016 Voci di spesa Spesa percentuale di spesa N. eventi evento Noleggio attrezzature 4.816,72 1,00% 1 fattura Manutenzione ordinaria 2.991,42 0,62% 5 fatture Telefonia mobile** 2.286,94 0,47% 52 utenze Spese postali 801,69 0,17% 340 spedizioni Acquisto materiale di facile consumo ,60 2,60% 5 fatture Spese per la Sicurezza dei locali 0 *** 0,00% 0 fatture Spese per lo svolgimento delle elezioni in ambito regionale ,13 95,15% 17 n. 8 fatture e n. 9 ordini accreditamento per n. 4 tornate elettorali, compresi ballottaggi Totale ,50 100,00% 420 * le spese sono relative ai capitoli gestiti direttamente dal Dipartimento ** Spesa di questo Dipartimento su capitolo di bilancio gestito da altra Amministrazione regionale *** si precisa che per l'esercizio 2016 non sono state effettuate spese a carico di questo Dipartimento per il mantenimento della sicurezza dei locali, in quanto sono state sostenute dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali avente sede nello stesso immobile.

4 prospetto n. 2 gestione spese 2016 spese 4.816,72; 1% 2.991,42; 1% 2.286,94; 0% 801,69; 0% ,60; 3% ,13; 95% Noleggio attrezzature Manutenzione ordinaria Telefonia mobile** Spese postali Acquisto materiale di facile consumo Spese per la Sicurezza dei locali Spese per lo svolgimento delle elezioni in ambito regionale prospetto 2 spese di gestione 2016 n. eventi Noleggio attrezzature Telefonia mobile** Acquisto materiale di facile consumo Spese per lo svolgimento delle elezioni in ambito regionale Manutenzione ordinaria Spese postali Spese per la Sicurezza dei locali

5 PROSPETTO N. 3 Costi* per il personale del Dipartimento delle Autonomie Locali Anno 2016 Voci di costo costo percentuale di costo N. eventi evento Straordinario elettorale ,73 86,94% 34 unità di personale** Visite fiscali 535,94 0,77% 14 visite Vigilanza Sanitaria 727,40 1,04% 11 n. 9 unità a visita - n. 1 disinfestazione - n. 1 sopralluogo medico missioni 7.866,07 11,25% 47 missioni Totale ,14 100,00% 106 * I costi sono relativi ai capitoli gestiti direttamente dal Dipartimento ** Sono comprese unità di personale appartenente ai Servizi Informatici regionali e/o della Società Sicilia e Servizi e al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali per la chiusura locali

6 prospetto n. 3 Costi* per il personale del Dipartimento delle Autonomie Locali Anno 2016 costi 727,40; 1% 535,94; 1% 7.866,07; 11% ,73; 87% Straordinario elettorale Visite fiscali Vigilanza Sanitaria missioni prospetto n. 3 Costi per il personale anno 2016 n. eventi Straordinario elettorale Visite fiscali Vigilanza Sanitaria missioni

7 PROPSETTO N. 4 Prospetto riepilogativo delle spese* del personale/gestione del Dipartimento delle Autonomie Locali Anno 2016 Voci di spesa Spesa Percentuale N. Eventi Spese per il Personale ,14 12,66% 106 Spese di Gestione ,50 87,34% 420 Totale ,64 100,00% 526 * le spese sono relative ai capitoli gestiti direttamente dal Dipartimento PROSPETTO n. 4 RIEPILOGATIVO SPESE ANNO 2016 spesa ,14; 13% ,50; 87% Spese per il Personale Spese di Gestione PROSPETTO N. 4 RIEPILOGATIVO SPESE ANNO 2016 N. EVENTI Spese per il Personale Spese di Gestione Pagina 7

8 Spese per il Personale Spese di Gestione Pagina 8

9 PROSPETTO N. 5 Prospetto riepilogativo delle spese* del personale/gestione del Dipartimento delle Autonomie Locali Anno Voci di spesa Spesa Anno 2016 Spesa Anno 2017 Percentuale scostamento Costi per il Personale ,14 1, ,0% Spese di Gestione ,50 1, ,0% Totale ,64 2, ,0% * le spese sono relative ai capitoli gestiti direttamente dal Dipartimento , ,00 Rappresentazione grafica delle spese , , ,00 Spesa Anno 2016 Spesa Anno ,00 0,00 Costi per il Personale Spese di Gestione Totale Grafico dello scostamento percentuale della spesa tra l'anno 2016 e l'anno 2017,0% ,0% Spese per il Personale Spese di Gestione Totale ,0% Percentuale di scostamento ,0% ,0% ,0% ,0% come esempio Pagina 9

10 Voci di spesa Percentuale scostamento di Spese per il Personale ,0% Spese di Gestione ,0% Totale ,0% Pagina 10