Rapporto di Controllo di Gestione I trimestre

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1 2018 Rapporto di Controllo di Gestione I trimestre PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 30 Aprile 2018

2 Indice Premessa e nota metodologica... 2 Report di Istituto Dipartimento Onco-Ematologico Ematologia 30 - Oncologia Medica 38 - Cure Palliative 46 Dipartimento Chirurgico Anestesia e Rianimazione 58 - Chirurgia Generale Oncologica 63 - Chirurgia Plastica 71 - Chirurgia Senologica 79 - Chirurgia Toracica 87 - Endoscopia 94 - Oncologia Ginecologica 99 - ORL Chirurgia Oncologica Maxillo Facciale Terapia del dolore Urologia 124 Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica Medicina Nucleare Radioterapia 147 Dipartimento Servizi Anatomia Patologica Diagnostica per Immagini Laboratorio Analisi Nefrologia e Dialisi 169 Direzione Sanitaria Dipartimento della Clinical Governance Cardio-oncologia Farmacia Epidemiologia clinica, Biostatistica, Registro Tumori Psico-oncologia Programmazione e controllo di gestione 203 Servizi e strutture della Direzione Scientifica Laboratori di Ricerca Finanziamento, gestione corrente e monitoraggio dell attività scientifica 217 Dipartimento Amministrativo 221

3 Premessa e nota metodologica Il presente rapporto del controllo di gestione è reso al fine di sintetizzare l'andamento dell attività dell Istituto e delle dinamiche che ne costituiscono la rappresentazione economica. L Istituto ha avviato un processo di definizione e progressivo affinamento del proprio sistema di controllo interno di gestione e di valutazione economica, incentrando lo strumento di rappresentazione (appunto, il report qui presentato) sulle grandezze economiche di maggior rilevanza, tali da incorporare la maggior parte dei costi di competenza della struttura. Il periodo considerato è stato posto in relazione con i valori registrati nello stesso periodo relativo ai due anni precedenti al fine di consentire una valutazione comparativa sulle risultanze ed una prima valutazione sulle tendenze in essere. Costituisce poi finalità interna del presente lavoro dare una base informativa alla direzione, da cui poter trarre valutazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sugli eventuali scostamenti degli eventi a consuntivo rispetto a quanto preventivato, ponendo le basi per la definizione e l attuazione degli interventi correttivi del caso. Il piano dei centri di responsabilità attualmente utilizzato, che costituisce oggi la matrice di base delle funzioni ed attività in cui si articola l Istituto, è stato definito sulla base di quanto statuito nell Atto Aziendale, ed in considerazione dei Dipartimenti e UUOO effettivamente attivate ad oggi. Con riferimento ai valori riportati si specifica quanto segue: - Ricoveri ordinari: prestazioni erogate nel periodo, valorizzate con il sistema di tariffazione regionale. I dati riportati sono relativi esclusivamente ai pazienti dimessi nel periodo considerato, senza computare i ratei afferenti alle prestazioni in corso alla fine del periodo. Questo metodo di valorizzazione è stato impiegato anche nei periodi precedenti ed assume che la valorizzazione dei ricoveri in corso all inizio dell anno sia pari a quella dei ricoveri in corso alla fine dell anno stesso. L archivio delle prestazioni relative all anno di riferimento viene rigenerato completamente in sede di sviluppo dei report. Ciò determina, da un lato, la correzione del dato rappresentato nel precedente report, e dall altro, la correzioni di potenziali errori/omissioni presenti nel vecchio archivio dati (fonte dei dati: sistema AIRO). - Ricoveri diurni: prestazioni erogate nel periodo di riferimento valorizzate con il sistema di tariffazione regionale. Il dato economico riportato nel report rappresenta il valore dei ricoveri relativi a pazienti dimessi nel periodo considerato. Il ricavo relativo al singolo ricovero è attribuito al trimestre nel quale avviene la dimissione. pag. 1

4 - Prestazioni ambulatoriali: prestazioni erogate valorizzate con il sistema di tariffazione regionale, ossia comprensivo sia della quota ticket che della quota a carico della regione. (fonte: sistema CUP). In aggiunta alle prestazioni erogate nell ambito del SSN viene rappresentato il valore delle prestazioni erogate verso altre strutture del Servizio Sanitario Regionale (Fonte dei dati: Direzione Sanitaria di Presidio). - Prestazioni per interni: prestazioni erogate e refertate dalle UUOO assistenziali dell Istituto, valorizzate con il sistema di tariffazione regionale; (fonte: sistema di refertazione ARCA per tutte le prestazioni ad eccezione della Diagnostica per Immagini, Anatomia patologica e Laboratorio di analisi che impiegano sistemi specifici). - Attività Libero Professionale: prestazioni erogate ai pazienti dai singoli professionisti aggregati in funzione delle UUOO di appartenenza. La tariffe considerate sono quella effettive pagate dai pazienti (fonte dei dati: sistema CUP). - Costo per prodotti farmaceutici e presidi è stato tratto dagli scarichi di magazzino degli articoli classificati come F e P, al fine di poter analizzare l incidenza ed il trend della spesa rispetto alle destinazioni (principalmente ricoveri ed ambulatorio) per singolo centro di costo. La valorizzazione degli scarichi di magazzino differisce dal valore degli acquisti, rettificati dalle variazioni delle rimanenze, per una percentuale di circa 5% in ragione d anno (fonte: sistema di magazzino). Per il I TRI 2018 questo dato non è disponibile in quanto è in fase di avviamento il nuovo sistema informativo contabile. - File F: richieste di rimborso inoltrate dall Istituto, relative a distribuzione diretta e farmaci somministrati in occasione di terapie ambulatoriali quando il costo della prestazione non è inclusivo del farmaco (fonte dei dati: sistema Magazzino Flusso F). - Costo del Personale: costi consuntivi del personale ricavati dal sistema gestionale delle paghe. Il dato relativo al numero di risorse, per unità operativa e qualifica professionale, esposto nel report di dettaglio risorse utilizzate è stato calcolato sulla base delle assegnazione della singola risorsa ai servizi e del periodo effettivo di servizio prestato (basato su date di assunzione ed eventuale cessazione). Prende in considerazione, quindi, tutti gli effetti del naturale turnover del personale e consente di calcolare il cosiddetto full time equivalent delle risorse effettivamente disponibili (fonte dei dati: sistema del personale). - Posti letto: numero di posti letto mediamente attivi nel periodo (fonte: AIRO). - Ricerca: numero di pubblicazioni e Impact factor dei lavori trasmessi e validati alla fine del periodo (fonte dei dati: Direzione Scientifica). pag. 2

5 Report Complessivo Totale IRCCS CROB > Report sistetico di Istituto > Risorse Professionali > Casistica trattata in ricovero (primi 15 DRG) > Interventi Chirurgici > Provenienza dei pazienti > Ricoveri oncologici per UUOO e regime di ricovero > Trend dei casi oncologici per tutti i ricoveri > Casi oncologici per MDC (principali patologie) > Motivo di dimissione > Attività di ricerca (pubblicazioni ed impact factor) > Interventi chirurgici Pag.4

6 Totale IRCCS DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % % -14% - ordinari % % % -9% - diurni % % % -35% Ricoveri in Hospice % % % -26% Specialistica ambulatoriale % % % 2% - prestazioni da CUP % % % 3% - prestazioni verso altre strutture % % % -37% File F % % % 9% Valore produzione sanitaria % % % -3% Personale dipendente % % % -6% - retribuzione % % % -7% - oneri riflessi % % % -4% Costo Collaborazioni e borse di studio % % % -7% Materiale sanitario % % % -100% - prodotti farmaceutici % % % -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % -5% Costi Diretti % % % -49% Margine di Contribuzione % % % 363% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 102,0 102,0 87,0-15% Posti letto Hospice (num medio) 8,0 8,0 8,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,35 1,42 1,55 9% Casi oncologici 80,4% 81,9% 78,2% -4% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 80,9 81,9 77,0-6% Numero totale risorse (FTE) 427,4 438,7 421,0-4% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) 10 Impact Factor Calcolato (normalizzato) 48,2 Pag.5

7 Totale IRCCS RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 78,0 78,0 65,0-17% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni % - di cui chirurgici % % Casi chirurgici 48,4% 48,1% 46,9% -3% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 19,0% 16,5% 17,5% 6% % casi oncologici 90,5% 92,2% 91,2% -1% Peso medio 1,56 1,62 1,62 0% - peso medio casi medici 1,22 1,31 1,19-9% - peso medio casi chirurgici 1,93 1,95 2,12 9% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 6,2 6,6 6,7 2% Degenza media - casi >1 giorno 6,1 6,4 6,4 1% Tasso di occupazione 61,8% 58,0% 63,6% 10% Indice di turn over 3,84 4,77 3,85-19% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 63,7% 63,5% 63,1% -1% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 24,0 24,0 22,0-8% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 1,93 2,24 2,14-4% Tasso di occupazione 45,8% 55,0% 14,8% -73% Peso medio 1,00 1,09 1,14 4% Casi oncologici % 80,5% 82,3% 88,7% 8% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 164,4% 161,7% 167,0% 3% Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 39,3% 49,5% 31,8% -36% Peso medio 1,23 1,44 1,54 6% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.6

8 Totale IRCCS SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero % Valore % Valore medio % % su totale erogate dal SSR 6,3% 3,4% 2,1% -39% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 10,6 9,9 74,8 653% Prestazioni per interni/totale (valore) 15,9% 11,6% 8,8% -25% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Valore medio 119,5 111,2 108,7-2% % su totale numero erogate dal SSR 2,3% 2,1% 1,8% -13% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio 181,3 197,3 218,3 11% % su totale valore erogate dal SSR 0,1% 0,0% 0,0% -25% Pag.7

9 Totale IRCCS RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 10,7 8,0 11,0 38% Dirigenti Medici Struttura Semplice 61,9 63,6 55,9-12% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 1,0 1,0 1,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 9,4 13,2 13,0-1% Infermieri 129,0 136,0 125,0-8% Tecnici Sanitari 40,4 38,7 38,9 0% Ausiliari OTA OSS 56,2 57,0 56,8 0% Dir PTA 2,0 3,0 3,8 25% Amministrativi 41,7 45,0 45,0 0% Tecnici 26,7 25,5 28,1 10% Totale 379,1 391,0 378,5-3% Medici per posto letto 0,7 0,7 0,8 10% Infermieri per posto letto 1,3 1,3 1,4 8% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 60,6% 54,8% ,2% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) % Endoscopia (num prest) % Medicina Nucleare (num prest) % Diagnostica per Immagini (num prest) % Radioterapia (num prest) % Laboratorio Analisi (num prest) Anatomia Patologica (num prest) % Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % % Pag.8

10 Totale IRCCS POSTI LETTO (Attivi) Posti letto in Acuzie Ordinari DS DH Totale DIPARTIMENTO CHIRURGICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA CHIRURGIA SENOLOGICA CHIRURGIA TORACICA ONCOLOGIA GINECOLOGICA TERAPIA DEL DOLORE UROLOGIA Dipartimento Onco-Ematologico EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI ONCOLOGIA MEDICA Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica MEDICINA NUCLEARE Totale Complessivo Posti letto Cure Palliative Ordinari DS DH Totale Dipartimento Onco-Ematologico 8 8 CURE PALLIATIVE 8 8 Totale Complessivo 8 8 Pag.9

11 RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI Ruolo - Profilo AMMINISTRATIVO 53 (00004AMM00) DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 2 (00004PA001) COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE ESPERTO -DS 3 (00004PA005) COADIUTORE AMMINISTRATIVO-B 10 (00004PA006) COMMESSO-A 2 (00004PA002) COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE -D 7 (00004PA003) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-C 20 (00004PA004) COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO -BS 9 PROFESSIONALE 2 (00003ING00) DIRIGENTE INGEGNERE 2 SANITARIO 276 (00001BIO00) DIRIGENTE BIOLOGO 6 (00001BIO01) DIRIGENTE BIOLOGO STR.COMPL. 1 (00001FAR00) DIRIGENTE FARMACISTA 3 (00001FAR01) DIRIGENTE FARMACISTA STR. SEMPL. 1 (00001FIS00) DIRIGENTE FISICO 6 (00001MED00) DIRIGENTE MEDICO 59 (00001MED02) DIRIGENTE MEDICO 2 (00001MED03) DIRIGENTE MEDICO 11 (00001PS004) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS.INFERM.-D INFERMIERE 137 (00001PS038) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D LABOR. BIOMED 6 (00001PS039) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D RADIOLOGIA ME 19 (00001PS040) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D CARDIO-VASCO 2 (00001PS044) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO-DS LABOR. BIOMED 2 (00001PS045) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO-DS RADIOLOGIA ME 1 (00001PSI00) DIRIGENTE PSICOLOGO 1 (00001MED01) DIRIGENTE MEDICO 2 (00001PS001) COLL.RE PROF.LE SANITARIO ESPERTO-DS 5 (00001PSA38) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D ANATOMIA 4 (00001PST39) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D RADIOTERAPIA 6 (00001PST40) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO-DS RADIOTERAPIA 2 TECNICO 90 (00002PT003) COLL.RE TECNICO-PROF.LE ESPERTO -DS 1 (00002PT004) COLL.RE TECNICO-PROF.LE -D 2 (00002PT006) ASSISTENTE TECNICO -C 6 (00002PT009) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO -BS 1 (00002PT011) OPERATORE TECNICO - B 1 (00002PT012) OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA -B 8 (00002PT015) AUSILIARIO SPE.TO EX AUS.RIO SPE.TO SOC. SANITARIO 8 (00002PTC06) ASSISTENTE TECNICO - C - CUOCO 1 (00002PTC09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO -BS-CUOCO 1 (00002PTE06) ASSISTENTE TECNICO - C - ELETTRICISTA 1 (00002PTI09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-IMPIANTISTA ELETT 2 (00002PTN09) OP.RE TECNICO SCEC.TO - BS CENTRANILISTA 1 (00002PTV09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO -BS CALD VAP 3 (00002PT002) COLL.RE PROF.LE ASSISTENTE SOCIALE -D 1 (00002PT010) OPE.RE SOCIO SANITARIO -BS 44 (00002PTA09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS- AUTISTA AMB 2 (00002PTC11) OPERATORE TECNICO - B - CENTRALINISTA 3 (00002PTO09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-OSMOSI SPECIALIZZ 1 (00002PTS09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-SARTO 1 Pag.10

12 (00002PTZ09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-MAGAZZINIERE 2 Totale Complessivo 421 Pag.11

13 COLLABORAZIONI E BORSE PER RICERCA Conteggio di teste Dipartimento dei Servizi 1,00 ANATOMIA PATOLOGICA 1,00 DIREZIONE SCIENTIFICA 40,00 DIREZIONE SCIENTIFICA 1,00 LABORATORI DI RICERCA 37,00 RISORSE COMUNI DEI SERVIZI DI STAFF DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA 2,00 DIREZIONE STRATEGICA 1,00 DIREZIONE STRATEGICA 1,00 Totale Complessivo 42,00 ALTRE COLLABORAZIONI E BORSE Conteggio di teste DIREZIONE STRATEGICA 4,00 DIREZIONE STRATEGICA 4,00 Totale Complessivo 4,00 Pag.12

14 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA % 16% 92% Potenza % 15% 91% Matera 56 18% 20% 95% CAMPANIA % 16% 93% Salerno % 16% 95% Avellino 24 17% 21% 88% Napoli 4 3% 0% 75% Benevento 1 1% 0% 100% PUGLIA 46 8% 43% 96% Foggia 19 41% 16% 100% Bari 14 30% 57% 93% Taranto 7 15% 43% 86% Lecce 6 13% 100% 100% CALABRIA 44 8% 5% 77% Regione non indicata 12 2% 25% 100% ABRUZZO 1 0% 0% 0% EMILIA ROMAGNA 1 0% 0% 100% LOMBARDIA 1 0% 0% 0% MOLISE 1 0% 0% 100% TOSCANA 1 0% 0% 100% VENETO 1 0% 100% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA % 47% Potenza % 46% Matera 19 10% 58% CAMPANIA 62 23% 61% Salerno 43 69% 70% Avellino 11 18% 27% Benevento 4 6% 100% Napoli 4 6% 25% PUGLIA 10 4% 90% Foggia 6 60% 83% Taranto 3 30% 100% Lecce 1 10% 100% CALABRIA 5 2% 40% Regione non indicata 5 2% 40% LOMBARDIA 1 0% 0% MOLISE 1 0% 100% TOSCANA 1 0% 100% VENETO 1 0% 100% Pag.13

15 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI 48 9% 1, (410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 48 9% 0, (082) NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 47 8% 1, (203) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS 38 7% 1, (409) RADIOTERAPIA 38 7% 0, (075) INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE 30 5% 2, (239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUT 22 4% 1, (402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 22 4% 1, (260) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 20 4% 0, (401) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC 20 4% 3, (403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 19 3% 1, (394) ALTRI INTERVENTI SUGLI ORGANI EMOPOIETICI 16 3% 1, (172) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC 12 2% 1, (311) INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE NO CC 11 2% 0, (010) NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC 10 2% 1, CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (461) INTERVENTI CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON IL SERVIZIO SANITARIO 51 19% 1, (404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 33 12% 1,1 414 (408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI (234) ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO SENZA CC 33 12% 1, % 1, (410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 22 8% 0, (532) INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE SENZA CC 15 5% 2, (403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 11 4% 1,9 641 (260) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 8 3% 0, (395) ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI ETÀ > % 0,9 277 (402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 7 3% 1, (399) DISTURBI DEL SISTEMA RETICOLO ENDOTELIALE E IMMUNITARIO SENZA CC 6 2% 0,7 224 (120) ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO CIRCOLATORIO 5 2% 2, (411) ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA 5 2% 0,5 184 (262) BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ESCISSIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNE 4 1% 0, (266) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC 4 1% 1, Pag.14

16 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate % Malattie e disturbi apparato respiratorio % Trapianto di cuore, fegato, midollo, polmone, pancreas/rene e tracheotomia % Malattie e disturbi apparato digerente % Malattie e disturbi sistema nervoso % Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas % Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo % Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella % Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari % Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario % Malattie e disturbi rene e vie urinarie % Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali % Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio % Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile % Malattie infettive e parassitarie % MDC non identificato % Malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile % Malattie e disturbi occhio % Totale Complessivo % Pag.15

17 CASI ONCOLOGICI PER REGIME DI RICOVERO - ORDINARIO Casi Casi Oncologici % Oncologici Dipartimento Onco-Ematologico % ONCOLOGIA MEDICA % EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI % DIPARTIMENTO CHIRURGICO % CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA % CHIRURGIA TORACICA % CHIRURGIA SENOLOGICA % CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA % UROLOGIA % TERAPIA DEL DOLORE % ONCOLOGIA GINECOLOGICA % Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica % MEDICINA NUCLEARE % Totale Complessivo % 95% Pag.16

18 CASI ONCOLOGICI PER REGIME DI RICOVERO - DIURNI Casi Casi Oncologici % Oncologici DIPARTIMENTO CHIRURGICO % TERAPIA DEL DOLORE % CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA % CHIRURGIA SENOLOGICA % ONCOLOGIA GINECOLOGICA % CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA % CHIRURGIA TORACICA % Dipartimento Onco-Ematologico % EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI % ONCOLOGIA MEDICA % Totale Complessivo % 95% Pag.17

19 TREND DEI CASI ONCOLOGICI PER REGIME DI RICOVERO ORDINARI Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim DIPARTIMENTO CHIRURGICO 81% 83% 84% 85% 84% 84% 75% 81% 76% ANESTESIA E RIANIMAZIONE 75% 75% 83% 100% 67% 86% 50% 100% 0% CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 100% 86% 93% 82% 94% 86% 70% 67% 0% 91% 98% 91% 91% 92% 94% 94% 95% 94% 88% 92% 90% 87% 91% 89% 84% 81% 86% CHIRURGIA SENOLOGICA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 97% CHIRURGIA TORACICA 72% 81% 70% 80% 78% 55% 69% 83% 63% ONCOLOGIA GINECOLOGICA 88% 80% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% TERAPIA DEL DOLORE 6% 0% 33% 17% 24% 35% 20% 14% 6% UROLOGIA 84% 76% 78% 90% 80% 77% 59% 66% 74% Dipartimento Onco-Ematologico 97% 99% 100% 97% 98% 97% 95% 98% 100% EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI 99% 99% 100% 98% 100% 99% 97% 100% 100% ONCOLOGIA MEDICA 96% 98% 100% 96% 97% 96% 93% 97% 100% Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% MEDICINA NUCLEARE 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% Totale Complessivo 90% 92% 93% 91% 92% 91% 87% 91% 91% DIURNI Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim DIPARTIMENTO CHIRURGICO 41% 55% 39% 53% 46% 40% 34% 39% 29% CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 67% 100% 100% 100% 50% 100% 44% 0% 0% 64% 0% 50% 100% 57% 58% 100% 71% 100% 70% 93% 86% 93% 95% 92% 86% 82% 63% CHIRURGIA SENOLOGICA 100% 100% 89% 96% 100% 100% 100% 100% 92% CHIRURGIA TORACICA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 80% 100% ONCOLOGIA GINECOLOGICA 31% 43% 25% 46% 44% 40% 67% 11% 50% TERAPIA DEL DOLORE 1% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 3% 5% UROLOGIA 64% 62% 55% 67% 71% 23% 8% 13% 0% Dipartimento Onco-Ematologico 81% 84% 88% 88% 84% 83% 86% 88% 93% EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI 75% 76% 83% 87% 82% 80% 84% 85% 97% ONCOLOGIA MEDICA 90% 93% 96% 90% 86% 87% 89% 92% 81% Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica 100% 0% 100% 0% 100% 67% 0% 0% 0% MEDICINA NUCLEARE 100% 0% 100% 0% 100% 67% 0% 0% 0% Totale Complessivo 67% 75% 76% 83% 71% 65% 68% 77% 52% Pag.18

20 MOTIVO DIMISSIONE (1) Paziente Deceduto (2) Dimissione Ordinaria al domicilio del paziente (5) Dimissione volontaria contro il parere medico (6) Trasferimento ad altro istituto di ricovero e cura, pubblico o privato, per acuti DIPARTIMENTO CHIRURGICO CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA CHIRURGIA SENOLOGICA 49 CHIRURGIA TORACICA ONCOLOGIA GINECOLOGICA 3 TERAPIA DEL DOLORE 127 UROLOGIA 19 Dipartimento Onco-Ematologico EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI ONCOLOGIA MEDICA Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica MEDICINA NUCLEARE 38 Totale Complessivo Pag.19

21 RICERCA - Numero di pubblicazioni 1 Trimestre 2016 Totale IRCCS 10 Dipartimento Onco-Ematologico 4 Ematologia 3 Oncologia Medica 1 Dipartimento Chirurgico 1 Chirurgia Plastica 1 Servizi e strutture della Direzione Scientifica 5 Laboratori di Ricerca 5 1 Trimestre Trimestre 2018 RICERCA - Impact Factor 1 Trimestre 2016 Totale IRCCS 48,2 Dipartimento Onco-Ematologico 17,2 Ematologia 16,0 Oncologia Medica 1,2 Dipartimento Chirurgico 1,0 Chirurgia Plastica 1,0 Servizi e strutture della Direzione Scientifica 30,0 Laboratori di Ricerca 30,0 1 Trimestre Trimestre 2018 Pag.20

22 NUMERO DI INTERVENTI CHIRURGICI ORDINARI gen feb mar Totale IRCCS DIPARTIMENTO CHIRURGICO CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA CHIRURGIA SENOLOGICA CHIRURGIA TORACICA ONCOLOGIA GINECOLOGICA 1 UROLOGIA Dipartimento Onco-Ematologico 2 EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI 2 DIURNI gen feb mar Totale IRCCS DIPARTIMENTO CHIRURGICO CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA 1 3 CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA CHIRURGIA SENOLOGICA ONCOLOGIA GINECOLOGICA 2 UROLOGIA 1 3 Pag.21

23 Report di Dipartimento Dipartimento Onco-Ematologico > Ematologia > Oncologia Medica > Cure Palliative Pag.22

24 Dipartimento Onco-Ematologico DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % % -18% - ordinari % % % -8% - diurni % % % -76% Ricoveri in Hospice % % % -26% Specialistica ambulatoriale % % % -5% - prestazioni da CUP % % % -5% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F % % % 16% Valore produzione sanitaria % % % -4% Personale dipendente % % % -6% - retribuzione % % % -6% - oneri riflessi % % % -6% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % % 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % -6% Costi Diretti % % % -74% Margine di Contribuzione % % % 1.064% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 42,0 42,0 40,0-5% Posti letto Hospice (num medio) 8,0 8,0 8,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,30 1,43 1,55 8% Casi oncologici 89,3% 90,3% 98,3% 9% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 19,9 21,3 23,0 8% Numero totale risorse (FTE) 93,7 97,8 91,5-6% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) 4 Impact Factor Calcolato (normalizzato) 17,2 Pag.23

25 Dipartimento Onco-Ematologico RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 29,0 29,0 25,0-14% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni di cui chirurgici % Casi chirurgici 20,8% 16,6% 19,5% 18% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 17,6% 17,2% 17,9% 4% % casi oncologici 97,1% 98,1% 100,0% 2% Peso medio 1,58 1,75 1,66-5% - peso medio casi medici 1,33 1,38 1,25-9% - peso medio casi chirurgici 2,57 3,59 3,34-7% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 6,2 6,9 7,4 8% Degenza media - casi >1 giorno 6,1 6,8 7,2 7% Tasso di occupazione 80,4% 84,3% 101,8% 21% Indice di turn over 1,52 1,28-0,13-110% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 81,9% 91,5% 89,9% -2% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 13,0 13,0 15,0 15% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 1,99 2,32 2,21-5% Tasso di occupazione 81,3% 98,6% 21,2% -79% Peso medio 1,02 1,11 1,17 5% Casi oncologici % 81,5% 82,4% 92,4% 12% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 300,2% 295,6% 240,0% -19% Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 80,0% 100,0% 100,0% 0% Peso medio 1,63 1,84 1,87 2% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.24

26 Dipartimento Onco-Ematologico SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami Prestazioni per interni/totale (valore) 1,8% 0,7% 0,3% -55% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Valore medio 104,7 104,0 99,5-4% % su totale numero erogate dal SSR 3,3% 3,6% 2,9% -20% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.25

27 Dipartimento Onco-Ematologico RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0 1,0 2,0 100% Dirigenti Medici Struttura Semplice 17,4 20,1 17,6-13% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 40,4 41,8 37,8-9% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 23,0 25,1 24,5-2% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 1,0 1,0 0,7-28% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 82,7 89,0 82,6-7% Medici per posto letto 0,4 0,5 0,5-3% Infermieri per posto letto 1,0 1,0 0,9-5% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 72,9% 61,5% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.26

28 RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI Ruolo - Profilo AMMINISTRATIVO 1 (00004PA005) COADIUTORE AMMINISTRATIVO-B 1 SANITARIO 66 (00001MED00) DIRIGENTE MEDICO 19 (00001MED02) DIRIGENTE MEDICO 1 (00001MED03) DIRIGENTE MEDICO 2 (00001PS004) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS.INFERM.-D INFERMIERE 43 (00001MED01) DIRIGENTE MEDICO 1 TECNICO 26 (00002PT012) OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA -B 3 (00002PT015) AUSILIARIO SPE.TO EX AUS.RIO SPE.TO SOC. SANITARIO 1 (00002PT010) OPE.RE SOCIO SANITARIO -BS 22 Totale Complessivo 92 COLLABORAZIONI E BORSE PER RICERCA Nessun Dato Presente ALTRE COLLABORAZIONI E BORSE Nessun Dato Presente Pag.27

29 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA % 18% 100% Potenza % 16% 100% Matera 43 26% 23% 100% CAMPANIA 97 31% 21% 100% Salerno 83 86% 18% 100% Avellino 13 13% 38% 100% Benevento 1 1% 0% 100% CALABRIA 21 7% 10% 100% PUGLIA 16 5% 13% 100% Foggia 9 56% 22% 100% Bari 4 25% 0% 100% Taranto 3 19% 0% 100% Regione non indicata 8 3% 25% 100% EMILIA ROMAGNA 1 0% 0% 100% MOLISE 1 0% 0% 100% TOSCANA 1 0% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA 50 51% 90% Potenza 42 84% 93% Matera 8 16% 75% CAMPANIA 33 33% 97% Salerno 27 82% 96% Benevento 3 9% 100% Avellino 2 6% 100% Napoli 1 3% 100% PUGLIA 8 8% 100% Foggia 4 50% 100% Taranto 3 38% 100% Lecce 1 13% 100% CALABRIA 3 3% 67% Regione non indicata 2 2% 100% MOLISE 1 1% 100% TOSCANA 1 1% 100% VENETO 1 1% 100% Pag.28

30 Report di UUOO Ematologia Pag.29

31 Ematologia DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % % -22% - ordinari % % % -17% - diurni % % % -68% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % -30% - prestazioni da CUP % % % -30% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F % % % 262% Valore produzione sanitaria % % % 37% Personale dipendente % % % -7% - retribuzione % % % -7% - oneri riflessi % % % -7% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % % 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % -6% Costi Diretti % % % -69% Margine di Contribuzione % % % 289% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 12,0 12,0 12,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,60 1,93 2,09 8% Casi oncologici 84,1% 88,0% 98,8% 12% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 8,9 9,0 8,0-11% Numero totale risorse (FTE) 31,2 33,7 31,2-7% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) 3 Impact Factor Calcolato (normalizzato) 16,0 Pag.30

32 Ematologia RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 9,0 9,0 9,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni 1 - di cui chirurgici % Casi chirurgici 59,1% 45,4% 57,3% 26% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 13,0% 10,2% 18,8% 84% % casi oncologici 99,1% 100,0% 100,0% 0% Peso medio 2,32 2,75 2,63-4% - peso medio casi medici 1,99 1,97 1,58-20% - peso medio casi chirurgici 2,55 3,70 3,41-8% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 7,0 8,3 7,1-15% Degenza media - casi >1 giorno 7,0 8,1 6,7-18% Tasso di occupazione 98,8% 111,0% 84,0% -24% Indice di turn over 0,09-0,82 1,35-264% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 102,7% 121,0% 91,8% -24% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 3,0 3,0 3,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 1,46 1,71 1,61-6% Tasso di occupazione 146,0% 155,7% 55,2% -65% Peso medio 1,16 1,44 1,34-7% Casi oncologici % 75,1% 78,9% 97,0% 23% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 552,4% 514,6% 499,0% -3% Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 75,0% 100,0% 100,0% 0% Peso medio 1,67 1,84 1,87 2% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.31

33 Ematologia SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami Prestazioni per interni/totale (valore) 1,1% 0,7% 0,9% 25% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite Valore visite Valore medio % su totale numero erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.32

34 Ematologia RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 0,0 0,0 1,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 7,8 8,9 5,9-34% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 12,9 15,1 15,2 1% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 6,8 7,5 7,0-6% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 27,4 31,4 29,1-7% Medici per posto letto 0,7 0,7 0,6-22% Infermieri per posto letto 1,1 1,3 1,3 1% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 50,7% 45,9% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.33

35 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici CAMPANIA 47 49% 21% 100% Salerno 42 89% 24% 100% Avellino 4 9% 0% 100% Benevento 1 2% 0% 100% BASILICATA 35 36% 20% 100% Potenza 27 77% 22% 100% Matera 8 23% 13% 100% CALABRIA 7 7% 14% 100% PUGLIA 4 4% 0% 100% Taranto 3 75% 0% 100% Bari 1 25% 0% 100% MOLISE 1 1% 0% 100% Regione non indicata 1 1% 0% 100% TOSCANA 1 1% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA 34 47% 94% Potenza 29 85% 97% Matera 5 15% 80% CAMPANIA 27 37% 100% Salerno 22 81% 100% Benevento 3 11% 100% Avellino 1 4% 100% Napoli 1 4% 100% PUGLIA 6 8% 100% Taranto 3 50% 100% Foggia 2 33% 100% Lecce 1 17% 100% CALABRIA 2 3% 100% MOLISE 1 1% 100% Regione non indicata 1 1% 100% TOSCANA 1 1% 100% VENETO 1 1% 100% Pag.34

36 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 19 20% 1, (401) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC 18 19% 3, (410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 18 19% 0, (403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 13 14% 1, (394) ALTRI INTERVENTI SUGLI ORGANI EMOPOIETICI 12 13% 1, (481) TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO 6 6% 15, (473) LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI ETÀ > % 4, (492) CHEMIOTERAPIA ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 3 3% 1, (419) FEBBRE DI ORIGINE SCONOSCIUTA ETÀ > 17 CON CC 2 2% 0, CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 33 45% 1,1 414 (403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 11 15% 1,9 641 (395) ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI ETÀ > % 0,9 277 (399) DISTURBI DEL SISTEMA RETICOLO ENDOTELIALE E IMMUNITARIO SENZA CC 6 8% 0,7 224 (402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 5 7% 1, (473) LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI ETÀ > % 4,2 807 (410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 3 4% 0, (401) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC 2 3% 3, (414) ALTRE ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE E NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE NO CC (574) DIAGNOSI EMATOLOGICHE/IMMUNOLOGICHE MAGGIORI ECCETTO ANEMIA FALCIFORME E COAGULOPATIE 1 1% 1, % 1,1 251 Pag.35

37 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate % Trapianto di cuore, fegato, midollo, polmone, pancreas/rene e tracheotomia % Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario % Malattie infettive e parassitarie % Totale Complessivo % Pag.36

38 Report di UUOO Oncologia Medica Pag.37

39 Oncologia Medica DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % % -13% - ordinari % % % 3% - diurni % % % -82% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 5% - prestazioni da CUP % % % 5% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F % % % -44% Valore produzione sanitaria % % % -30% Personale dipendente % % % -8% - retribuzione % % % -8% - oneri riflessi % % % -8% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % % 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % -9% Costi Diretti % % % -80% Margine di Contribuzione % % % -622% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 30,0 30,0 28,0-7% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,06 1,03 1,17 13% Casi oncologici 93,6% 92,1% 97,9% 6% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 10,0 11,3 14,0 24% Numero totale risorse (FTE) 47,5 50,2 44,9-10% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) 1 Impact Factor Calcolato (normalizzato) 1,2 Pag.38

40 Oncologia Medica RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 20,0 20,0 16,0-20% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni 2 - di cui chirurgici % Casi chirurgici 1,3% 1,9% 2,4% 25% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 19,9% 20,8% 17,5% -16% % casi oncologici 96,0% 97,2% 100,0% 3% Peso medio 1,21 1,23 1,22-1% - peso medio casi medici 1,19 1,21 1,18-2% - peso medio casi chirurgici 2,84 2,30 2,57 12% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 5,8 6,1 7,6 24% Degenza media - casi >1 giorno 5,7 6,1 7,5 24% Tasso di occupazione 72,1% 72,3% 111,9% 55% Indice di turn over 2,24 2,35-0,81-134% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 72,6% 78,2% 88,8% 13% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 10,0 10,0 12,0 20% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 2,67 2,93 3,73 27% Tasso di occupazione 61,9% 81,4% 12,6% -84% Peso medio 0,83 0,79 0,75-5% Casi oncologici % 89,7% 86,0% 80,8% -6% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 224,6% 229,8% 175,3% -24% Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): 1 Casi oncologici % 100,0% Peso medio 1,49 Valore ricoveri Valore medio per caso Pag.39

41 Oncologia Medica SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami Prestazioni per interni/totale (valore) 0,6% 0,2% 0,0% -79% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Valore medio 104,7 104,0 99,5-4% % su totale numero erogate dal SSR 4,0% 4,3% 3,5% -20% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.40

42 Oncologia Medica RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0 1,0 1,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 8,6 10,3 10,8 5% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 20,0 19,1 15,7-17% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 11,6 13,3 11,7-12% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 1,0 1,0 0,7-28% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 42,2 44,5 39,9-10% Medici per posto letto 0,3 0,4 0,4 12% Infermieri per posto letto 0,7 0,6 0,6-12% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 80,8% 67,7% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.41

43 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA % 17% 100% Potenza 93 73% 14% 100% Matera 35 27% 26% 100% CAMPANIA 50 24% 20% 100% Salerno 41 82% 12% 100% Avellino 9 18% 56% 100% CALABRIA 14 7% 7% 100% PUGLIA 12 6% 17% 100% Foggia 9 75% 22% 100% Bari 3 25% 0% 100% Regione non indicata 7 3% 29% 100% EMILIA ROMAGNA 1 0% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA 16 62% 81% Potenza 13 81% 85% Matera 3 19% 67% CAMPANIA 6 23% 83% Salerno 5 83% 80% Avellino 1 17% 100% PUGLIA 2 8% 100% Foggia 2 100% 100% CALABRIA 1 4% 0% Regione non indicata 1 4% 100% Pag.42

44 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (082) NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 47 22% 1, (203) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS 38 18% 1, (410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 30 14% 0, (239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUT 22 10% 1, (172) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC 12 6% 1, (010) NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC 10 5% 1, (274) NEOPLASIE MALIGNE DELLA MAMMELLA CON CC 9 4% 1, (173) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE NO CC 6 3% 0, (403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 6 3% 1, (296) DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO ETÀ > 17 CON CC 4 2% 0, (404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 4 2% 1, (395) ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI ETÀ > % 0, (089) POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE ETÀ > 17 CON CC 2 1% 1, (205) MALATTIE DEL FEGATO ECCETTO NEOPLASIE MALIGNE CIRROSI EPATITE ALCOLICA CON CC 2 1% 1, (275) NEOPLASIE MALIGNE DELLA MAMMELLA NO CC 2 1% 0, CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 19 73% 0, (411) ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA 4 15% 0,5 192 (082) NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 1 4% 1, (173) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE NO CC 1 4% 0,9 274 (239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUT 1 4% 1,1 827 Pag.43

45 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi apparato respiratorio % Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas % Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate % Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo % Malattie e disturbi apparato digerente % Malattie e disturbi sistema nervoso % Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella % Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali % Malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile % Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile % Malattie infettive e parassitarie % Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario % Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari % Totale Complessivo % Pag.44

46 Report di UUOO Cure Palliative Pag.45

47 Cure Palliative DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie 0% 0% 0% - ordinari 0% 0% 0% - diurni 0% 0% 0% Ricoveri in Hospice % % % -26% Specialistica ambulatoriale 207 0% 0 0% 103 0% 0% - prestazioni da CUP 207 0% 0 0% 103 0% 0% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % -26% Personale dipendente % % % 4% - retribuzione % % % 4% - oneri riflessi % % % 5% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % % 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % 4% Costi Diretti % % % -15% Margine di Contribuzione % % % -158% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 8,0 8,0 8,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio Casi oncologici Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 1,0 1,0 1,0 0% Numero totale risorse (FTE) 15,0 14,0 15,3 10% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) Impact Factor Calcolato (normalizzato) Pag.46

48 Cure Palliative RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 8,0 8,0 8,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici - Casi chirurgici Casi 0-1 giorni % - di cui chirurgici % Casi chirurgici % Num casi - rischio inappropropriatezza % casi a rischio di inappropriatezza % casi oncologici 1,0 0,9 1,0 4% Peso medio 0,00 0,00 0,00 0% - peso medio casi medici - peso medio casi chirurgici Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 13,9 20,4 12,2-40% Degenza media - casi >1 giorno 193,3 672,0 166,3-75% Tasso di occupazione Indice di turn over Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto Pazienti Accettati % Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): 6 2 Numero accessi 7 3 Accessi medi per caso 1,2 1,5 Tasso di occupazione Peso medio 0,00 0,00 Casi oncologici % 100,0% 100,0% Valore ricoveri Valore medio per caso 261,3 336,0 Valore medio per accesso 224,0 224,0 Pazienti Accettati % Pag.47

49 Cure Palliative SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite 10 5 Valore visite % numero prestazioni ed esami Valore prestazioni ed esami Ricavo medio per prestazione Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami Prestazioni per interni/totale (valore) 78,7% 100,0% 37,5% -63% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite Valore visite Valore medio % su totale numero erogate dal SSR 0,0% 0,0% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR Pag.48

50 Cure Palliative RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 1,0 1,0 0,9-11% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 7,5 7,7 6,9-10% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 4,6 4,4 5,8 33% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 13,1 13,1 13,6 4% Medici per posto letto 0,1 0,1 0,1-11% Infermieri per posto letto 0,9 1,0 0,9-10% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero Costo lab analisi per punto DRG Costo radiologia per ricovero Costo radiologia per punto DRG Pag.49

51 Report di Dipartimento Dipartimento Chirurgico > Anestesia e Rianimazione > Chirurgia Generale Oncologica > Chirurgia Plastica > Chirurgia Senologica > Chirurgia Toracica > Endoscopia > Oncologia Ginecologica > ORL Chirurgia oncologica maxilofacciale > Terapia del Dolore > Urologia Pag.50

52 Dipartimento Chirurgico DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % % -9% - ordinari % % % -11% - diurni % % % -3% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 6% - prestazioni da CUP % % % 6% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % -7% Personale dipendente % % % -15% - retribuzione % % % -16% - oneri riflessi % % % -13% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % % 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % -16% Costi Diretti % % % -40% Margine di Contribuzione % % % 477% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 56,0 56,0 43,0-23% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,48 1,46 1,61 11% Casi oncologici 65,9% 67,5% 54,7% -19% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 27,0 28,0 22,0-21% Numero totale risorse (FTE) 104,2 111,5 96,3-14% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) 1 Impact Factor Calcolato (normalizzato) 1,0 Pag.51

53 Dipartimento Chirurgico RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 46,0 46,0 37,0-20% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni % - di cui chirurgici % % Casi chirurgici 88,8% 93,5% 96,2% 3% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 4,6% 4,2% 1,9% -54% % casi oncologici 81,3% 83,9% 76,4% -9% Peso medio 1,67 1,56 1,71 10% - peso medio casi medici 1,00 1,12 0,81-28% - peso medio casi chirurgici 1,76 1,59 1,75 10% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 7,1 6,9 6,4-7% Degenza media - casi >1 giorno 7,1 6,8 6,3-7% Tasso di occupazione 51,7% 43,5% 40,1% -8% Indice di turn over 6,65 8,96 9,59 7% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 53,3% 48,2% 47,2% -2% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 10,0 10,0 6,0-40% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 1,13 1,00 1,00 0% Tasso di occupazione 4,1% 3,3% 1,3% -60% Peso medio 0,77 0,75 0,56-25% Casi oncologici % 65,2% 76,2% 20,0% -74% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 4,1% 3,3% 12,2% 273% Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 38,1% 42,4% 29,0% -32% Peso medio 1,22 1,39 1,52 10% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.52

54 Dipartimento Chirurgico SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 107,3 109,2 41,7-62% Prestazioni per interni/totale (valore) 11,9% 9,9% 5,6% -44% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Valore medio 131,5 118,2 117,6-1% % su totale numero erogate dal SSR 4,5% 3,8% 3,5% -9% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio 181,3 197,3 218,3 11% % su totale valore erogate dal SSR 1,2% 0,9% 0,7% -21% Pag.53

55 Dipartimento Chirurgico RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 3,7 2,0 4,0 101% Dirigenti Medici Struttura Semplice 21,7 20,0 15,7-22% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 50,3 55,6 49,1-12% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 15,5 19,2 19,6 2% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,8 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 91,9 96,8 88,4-9% Medici per posto letto 0,5 0,4 0,5 17% Infermieri per posto letto 0,9 1,0 1,1 15% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.54

56 RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI Ruolo - Profilo SANITARIO 76 (00001MED00) DIRIGENTE MEDICO 16 (00001MED03) DIRIGENTE MEDICO 4 (00001PS004) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS.INFERM.-D INFERMIERE 55 (00001MED01) DIRIGENTE MEDICO 1 TECNICO 21 (00002PT012) OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA -B 2 (00002PT015) AUSILIARIO SPE.TO EX AUS.RIO SPE.TO SOC. SANITARIO 3 (00002PT010) OPE.RE SOCIO SANITARIO -BS 16 Totale Complessivo 96 COLLABORAZIONI E BORSE PER RICERCA Nessun Dato Presente ALTRE COLLABORAZIONI E BORSE Nessun Dato Presente Pag.55

57 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA % 2% 80% Potenza % 3% 80% Matera 12 9% 0% 75% CAMPANIA 39 19% 0% 77% Salerno 24 62% 0% 79% Avellino 11 28% 0% 73% Napoli 4 10% 0% 75% CALABRIA 23 11% 0% 57% PUGLIA 13 6% 8% 85% Foggia 9 69% 0% 100% Bari 3 23% 33% 67% Taranto 1 8% 0% 0% Regione non indicata 3 1% 0% 100% ABRUZZO 1 0% 0% 0% LOMBARDIA 1 0% 0% 0% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA % 31% Potenza % 30% Matera 11 8% 45% CAMPANIA 29 17% 21% Salerno 16 55% 25% Avellino 9 31% 11% Napoli 3 10% 0% Benevento 1 3% 100% Regione non indicata 3 2% 0% CALABRIA 2 1% 0% PUGLIA 2 1% 50% Foggia 2 100% 50% LOMBARDIA 1 1% 0% Pag.56

58 Report di UUOO Anestesia e Rianimazione Pag.57

59 Anestesia e Rianimazione DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % 0% - ordinari % % 0% - diurni 0% 0% 0% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 9% - prestazioni da CUP % % % 9% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % -94% Personale dipendente % % % -32% - retribuzione % % % -34% - oneri riflessi % % % -23% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % % 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % -34% Costi Diretti % % % -47% Margine di Contribuzione % % % -43% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 2,0 2,0 2,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 2,28 2,94 Casi oncologici 75,0% 66,7% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni Numero medici (FTE) 6,0 7,3 4,5-39% Numero totale risorse (FTE) 20,0 22,3 18,5-17% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) Impact Factor Calcolato (normalizzato) Pag.58

60 Anestesia e Rianimazione RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 2,0 2,0 2,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): Casi medici Casi chirurgici 2 1 Casi 0-1 giorni - di cui chirurgici % Casi chirurgici 50,0% 33,3% Num casi - rischio inappropropriatezza % casi a rischio di inappropriatezza 0,0% 0,0% % casi oncologici 75,0% 66,7% Peso medio 2,28 2,94 - peso medio casi medici 1,54 3,16 - peso medio casi chirurgici 3,01 2,49 Giorni di ricovero dei pazienti dimessi Degenza media 14,8 9,3 Degenza media - casi >1 giorno 14,8 9,3 Tasso di occupazione 32,4% 15,6% 0,0% -100% Indice di turn over 30,75 50,67 Ricavi Ricavo medio per caso Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 53,6% 95,2% 10,5% -89% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): Numero accessi Accessi medi per caso Tasso di occupazione Peso medio Casi oncologici % Valore ricoveri Valore medio per caso Valore medio per accesso Pazienti Accettati Giornate consumate nel periodo Tasso di occupazione reale Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): Casi oncologici % Peso medio Valore ricoveri Valore medio per caso Pag.59

61 Anestesia e Rianimazione SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami Prestazioni per interni/totale (valore) 0,0% 0,0% 0,0% 0% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Valore medio 200,0 260,0 170,0-35% % su totale numero erogate dal SSR Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.60

62 Anestesia e Rianimazione RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0 1,0 1,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 5,0 3,9 2,5-36% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 10,4 11,3 10,6-7% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 2,0 1,9 1,8-7% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 18,4 18,1 15,8-13% Medici per posto letto 3,0 2,4 1,7-29% Infermieri per posto letto 5,2 5,7 5,3-7% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero 0 0 Costo lab analisi per punto DRG 0 0 Costo radiologia per ricovero 0 0 Costo radiologia per punto DRG 0 0 Pag.61

63 Report di UUOO Chirurgia Generale Oncologica Pag.62

64 Chirurgia Generale Oncologica DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % % -21% - ordinari % % % -20% - diurni % % % -61% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 14% - prestazioni da CUP % % % 14% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % -19% Personale dipendente % % % -20% - retribuzione % % % -20% - oneri riflessi % % % -21% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % % 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % -21% Costi Diretti % % % -43% Margine di Contribuzione % % % -268% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 18,0 18,0 12,0-33% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,80 1,93 2,11 9% Casi oncologici 86,7% 86,4% 93,9% 9% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 3,0 3,0 3,0 0% Numero totale risorse (FTE) 23,7 25,0 17,0-32% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) Impact Factor Calcolato (normalizzato) Pag.63

65 Chirurgia Generale Oncologica RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 15,0 15,0 11,0-27% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni % - di cui chirurgici 1 % Casi chirurgici 81,6% 89,2% 93,8% 5% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 4,1% 8,1% 6,3% -23% % casi oncologici 91,8% 91,9% 93,8% 2% Peso medio 2,01 2,16 2,13-1% - peso medio casi medici 0,96 0,93 0,55-41% - peso medio casi chirurgici 2,24 2,30 2,23-3% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 12,0 14,9 10,1-32% Degenza media - casi >1 giorno 12,4 16,0 10,3-36% Tasso di occupazione 43,1% 40,7% 32,5% -20% Indice di turn over 15,86 21,62 20,88-3% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 39,3% 37,8% 38,1% 1% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 3,0 3,0 1,0-67% Numero pazienti dimessi (casi): 5 5 Numero accessi 5 5 Accessi medi per caso 1,00 1,00 Tasso di occupazione 2,7% 2,6% 0,0% -100% Peso medio 0,54 0,54 Casi oncologici % 40,0% 40,0% Valore ricoveri Valore medio per caso Valore medio per accesso Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 2,7% 2,6% 4,7% 80% Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 83,3% 100,0% 100,0% 0% Peso medio 1,11 1,22 1,41 16% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.64

66 Chirurgia Generale Oncologica SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 28,4 Prestazioni per interni/totale (valore) 3,9% 0,3% 0,5% 96% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Valore medio 139,0 139,0 139,0 0% % su totale numero erogate dal SSR 9,8% 10,3% 6,7% -35% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.65

67 Chirurgia Generale Oncologica RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0 1,0 1,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 1,5 1,9 1,5-24% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 12,7 14,0 10,0-29% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 4,1 5,5 3,3-41% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 19,2 22,5 15,7-30% Medici per posto letto 0,1 0,2 0,2 26% Infermieri per posto letto 0,7 0,8 0,8 7% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.66

68 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA 16 50% 6% 100% Potenza % 6% 100% CAMPANIA 10 31% 0% 90% Salerno 7 70% 0% 86% Avellino 2 20% 0% 100% Napoli 1 10% 0% 100% PUGLIA 5 16% 20% 80% Foggia 3 60% 0% 100% Bari 2 40% 50% 50% CALABRIA 1 3% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA 1 100% 100% Potenza 1 100% 100% Pag.67

69 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (570) INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC SENZA DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE 7 22% 2, (290) INTERVENTI SULLA TIROIDE 6 19% 1, (149) INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE SENZA CC 3 9% 1, (152) INTERVENTI MINORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC 2 6% 2, (155) INTERVENTI SU ESOFAGO STOMACO E DUODENO ETÀ > 17 SENZA CC 2 6% 2, (568) INTERVENTI SU ESOFAGO, STOMACO E DUODENO, ETÀ > 17 ANNI CON CC SENZA DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE (569) INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC CON DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE 2 6% 3, % 3, (146) RESEZIONE RETTALE CON CC 1 3% 3, (147) RESEZIONE RETTALE NO CC 1 3% 2, (153) INTERVENTI MINORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE NO CC 1 3% 1, (192) INTERVENTI SU PANCREAS FEGATO E DI SHUNT SENZA CC 1 3% 2, (256) ALTRE DIAGNOSI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO 1 3% 0,6 940 (402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 1 3% 1, (411) ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA 1 3% 0,5 154 (539) LINFOMA E LEUCEMIA CON INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI CON CC 1 3% 3, CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 1 100% 1, Pag.68

70 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi apparato digerente % Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali % Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate % Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas % Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo % Totale Complessivo % Pag.69

71 Report di UUOO Chirurgia Plastica Pag.70

72 Chirurgia Plastica DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % % -5% - ordinari % % % 8% - diurni % % % -27% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 1% - prestazioni da CUP % % % 1% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % -4% Personale dipendente % % % -16% - retribuzione % % % -16% - oneri riflessi % % % -16% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % % 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % -17% Costi Diretti % % % -42% Margine di Contribuzione % % % 28% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 8,0 8,0 6,0-25% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,29 1,43 1,50 5% Casi oncologici 79,3% 93,2% 75,5% -19% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 4,0 3,7 3,0-18% Numero totale risorse (FTE) 7,9 7,6 6,6-13% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) 1 Impact Factor Calcolato (normalizzato) 1,0 Pag.71

73 Chirurgia Plastica RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 6,0 6,0 5,0-17% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni di cui chirurgici % Casi chirurgici 98,2% 92,7% 100,0% 8% Num casi - rischio inappropropriatezza 2 4 % casi a rischio di inappropriatezza 3,6% 7,3% 0,0% -100% % casi oncologici 87,5% 90,9% 85,7% -6% Peso medio 1,49 1,45 1,55 7% - peso medio casi medici 0,26 0,43 - peso medio casi chirurgici 1,51 1,53 1,55 1% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 5,6 6,3 5,8-8% Degenza media - casi >1 giorno 5,5 6,4 5,6-11% Tasso di occupazione 57,0% 64,4% 72,7% 13% Indice di turn over 4,20 3,49 2,20-37% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 65,2% 66,3% 77,6% 17% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 2,0 2,0 1,0-50% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 1,00 1,00 1,00 0% Tasso di occupazione 0,8% 1,6% 1,6% 0% Peso medio 0,48 0,48 0,48 0% Casi oncologici % 0,0% 100,0% 0,0% -100% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 0,8% 1,6% 26,6% 1.603% Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 71,4% 95,0% 64,4% -32% Peso medio 1,07 1,44 1,46 2% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.72

74 Chirurgia Plastica SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 3,9 3,9 3,9 0% Prestazioni per interni/totale (valore) 28,8% 7,9% 4,1% -48% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Valore medio 190,3 168,5 178,7 6% % su totale numero erogate dal SSR 2,1% 1,2% 0,5% -58% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.73

75 Chirurgia Plastica RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 0,7 1,0 1,0 1% Dirigenti Medici Struttura Semplice 2,4 2,7 2,0-25% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 2,3 2,5 2,0-21% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 1,2 1,2 1,2 0% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 6,6 7,4 6,2-16% Medici per posto letto 0,4 0,5 0,5 9% Infermieri per posto letto 0,3 0,3 0,3 5% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.74

76 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA 37 66% 0% 86% Potenza 33 89% 0% 88% Matera 4 11% 0% 75% CAMPANIA 11 20% 0% 91% Salerno 9 82% 0% 89% Avellino 2 18% 0% 100% PUGLIA 4 7% 0% 100% Foggia 4 100% 0% 100% Regione non indicata 2 4% 0% 100% ABRUZZO 1 2% 0% 0% CALABRIA 1 2% 0% 0% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA 38 83% 61% Potenza 36 95% 58% Matera 2 5% 100% CAMPANIA 6 13% 83% Salerno 5 83% 80% Avellino 1 17% 100% PUGLIA 1 2% 100% Foggia 1 100% 100% Regione non indicata 1 2% 0% Pag.75

77 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI (407) ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON INTERVENTO MA 48 86% 1, % 1, (120) ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO CIRCOLATORIO 3 5% 2, (265) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE CON CC CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) 1 2% 1, DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI 32 70% 1, (120) ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO CIRCOLATORIO 5 11% 2, (266) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC 4 9% 1, (270) ALTRI INT.PELLE, SOTTOCUTE, MAMMELLA NO CC 2 4% 0, (040) INTERV. EXTRAOCULARI, ECCETTO L'ORBITA, ETA'>17 1 2% 0, (411) ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA 1 2% 0,5 154 (461) INTERVENTI CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON IL SERVIZIO SANITARIO 1 2% 1, Pag.76

78 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate % Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio % Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella % Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari % Malattie e disturbi occhio % Totale Complessivo % Pag.77

79 Report di UUOO Chirurgia Senologica Pag.78

80 Chirurgia Senologica DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % % -14% - ordinari % % % -15% - diurni % % % -4% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 47% - prestazioni da CUP % % % 47% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % -8% Personale dipendente % % % -39% - retribuzione % % % -39% - oneri riflessi % % % -39% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici 761 1% 33 0% 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % -39% Costi Diretti % % % -43% Margine di Contribuzione % % % 34% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 6,0 6,0 6,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 0,95 0,97 0,90-8% Casi oncologici 100,0% 100,0% 95,9% -4% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni Numero medici (FTE) 2,0 2,0 0,8-59% Numero totale risorse (FTE) 5,5 5,5 3,9-29% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) Impact Factor Calcolato (normalizzato) Pag.79

81 Chirurgia Senologica RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 5,0 5,0 5,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni 1 - di cui chirurgici 1 % Casi chirurgici 96,4% 100,0% 94,4% -6% Num casi - rischio inappropropriatezza 1 2 % casi a rischio di inappropriatezza 3,6% 0,0% 5,6% 0% % casi oncologici 100,0% 100,0% 97,2% -3% Peso medio 1,00 1,07 0,94-12% - peso medio casi medici 0,62 0,62 - peso medio casi chirurgici 1,02 1,07 0,98-9% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 8,1 6,8 6,2-9% Degenza media - casi >1 giorno 7,9 6,7 6,0-11% Tasso di occupazione 49,7% 54,4% 49,6% -9% Indice di turn over 8,18 5,69 6,31 11% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 51,0% 65,8% 55,8% -15% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 1,0 1,0 1,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): 1 Numero accessi 1 Accessi medi per caso 1,00 Tasso di occupazione 0,0% 0,0% 1,6% 0% Peso medio 0,62 Casi oncologici % 100,0% Valore ricoveri 237 Valore medio per caso 237 Valore medio per accesso 237 Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo 14 Tasso di occupazione reale 0,0% 0,0% 21,9% 0% Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 100,0% 100,0% 91,7% -8% Peso medio 0,79 0,71 0,79 12% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.80

82 Chirurgia Senologica SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami Prestazioni per interni/totale (valore) 0,0% 0,0% 0,0% 0% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite Valore visite Valore medio % su totale numero erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.81

83 Chirurgia Senologica RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 1,9 1,9 0,8-58% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 2,1 2,3 1,8-20% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 0,6 1,0 1,2 13% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 4,6 5,2 3,8-28% Medici per posto letto 0,3 0,3 0,1-58% Infermieri per posto letto 0,4 0,4 0,3-20% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.82

84 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA 30 83% 7% 97% Potenza 28 93% 7% 96% Matera 2 7% 0% 100% CAMPANIA 3 8% 0% 100% Salerno 2 67% 0% 100% Avellino 1 33% 0% 100% CALABRIA 1 3% 0% 100% PUGLIA 1 3% 0% 100% Foggia 1 100% 0% 100% Regione non indicata 1 3% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA % 92% Potenza 12 92% 92% Matera 1 8% 100% Pag.83

85 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (260) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 20 56% 0, (258) MASTECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 6 17% 1, (259) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE CON CC 4 11% 1, (257) MASTECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE CON CC 1 3% 1, (265) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE CON CC (266) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC 1 3% 1, % 1, (270) ALTRI INT.PELLE, SOTTOCUTE, MAMMELLA NO CC 1 3% 0, (275) NEOPLASIE MALIGNE DELLA MAMMELLA NO CC 1 3% 0, (469) DIAGNOSI PRINCIPALE NON VALIDA COME DIAGNOSI DI DIMISSIONE 1 3% 0,0 0 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (260) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 8 62% 0, (262) BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ESCISSIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNE 4 31% 0, (275) NEOPLASIE MALIGNE DELLA MAMMELLA NO CC 1 8% 0,6 237 Pag.84

86 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella % MDC non identificato 0 0% Totale Complessivo % Pag.85

87 Report di UUOO Chirurgia Toracica Pag.86

88 Chirurgia Toracica DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % % 480% - ordinari % % % 478% - diurni 0% 0% % Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % -41% - prestazioni da CUP % % % -41% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % 453% Personale dipendente % % % 9% - retribuzione % % % 9% - oneri riflessi % % % 10% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % 826 1% 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % 10% Costi Diretti % % % 2% Margine di Contribuzione % % % -591% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 8,0 8,0 7,0-13% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,98 1,98 2,11 7% Casi oncologici 72,1% 77,8% 63,3% -19% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 4,0 4,0 3,0-25% Numero totale risorse (FTE) 9,6 9,6 8,2-15% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) Impact Factor Calcolato (normalizzato) Pag.87

89 Chirurgia Toracica RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 8,0 8,0 7,0-13% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni di cui chirurgici 1 % Casi chirurgici 82,4% 77,8% 95,8% 23% Num casi - rischio inappropropriatezza 3 % casi a rischio di inappropriatezza 4,4% 0,0% 0,0% 0% % casi oncologici 72,1% 77,8% 62,5% -20% Peso medio 1,98 1,98 2,12 7% - peso medio casi medici 1,17 1,28 1,02-20% - peso medio casi chirurgici 2,15 2,18 2,17 0% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 7,9 9,7 6,1-37% Degenza media - casi >1 giorno 8,1 9,7 6,0-38% Tasso di occupazione 73,6% 12,1% 46,5% 285% Indice di turn over 2,82 70,33 7,02-90% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 75,7% 12,1% 54,1% 347% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): Numero accessi Accessi medi per caso Tasso di occupazione Peso medio Casi oncologici % Valore ricoveri Valore medio per caso Valore medio per accesso Pazienti Accettati Giornate consumate nel periodo Tasso di occupazione reale Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): 1 Casi oncologici % 100,0% Peso medio 1,41 Valore ricoveri Valore medio per caso Pag.88

90 Chirurgia Toracica SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 71,9 163,5 99,2-39% Prestazioni per interni/totale (valore) 63,2% 24,3% 44,2% 82% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Valore medio 193,5 79,0 244,8 210% % su totale numero erogate dal SSR 11,2% 0,9% 4,7% 441% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.89

91 Chirurgia Toracica RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0-1,0 1,0-200% Dirigenti Medici Struttura Semplice 3,0 1,8 2,0 14% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 3,2 3,6 2,8-21% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 1,7 1,7 1,7 0% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 9,0 6,0 7,5 25% Medici per posto letto 0,5 0,1 0,4 355% Infermieri per posto letto 0,4 0,4 0,4-10% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.90

92 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA 19 40% 0% 63% Potenza 15 79% 0% 60% Matera 4 21% 0% 75% CALABRIA 18 38% 0% 61% CAMPANIA 8 17% 0% 63% Salerno 4 50% 0% 50% Avellino 2 25% 0% 50% Napoli 2 25% 0% 100% PUGLIA 3 6% 0% 67% Bari 1 33% 0% 100% Foggia 1 33% 0% 100% Taranto 1 33% 0% 0% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA 1 100% 100% Matera 1 100% 100% Pag.91

93 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (075) INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE 30 63% 2, (394) ALTRI INTERVENTI SUGLI ORGANI EMOPOIETICI 4 8% 1, (290) INTERVENTI SULLA TIROIDE 3 6% 1, (076) ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO RESPIRATORIO CON CC 2 4% 2, (077) ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO RESPIRATORIO NO CC 2 4% 1, (088) MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA 1 2% 0,8 170 (094) PNEUMOTORACE CON CC 1 2% 1, (155) INTERVENTI SU ESOFAGO STOMACO E DUODENO ETÀ > 17 SENZA CC 1 2% 2, (402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 1 2% 1, (407) ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON INTERVENTO MA 1 2% 1, (539) LINFOMA E LEUCEMIA CON INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI CON CC 1 2% 3, (568) INTERVENTI SU ESOFAGO, STOMACO E DUODENO, ETÀ > 17 ANNI CON CC SENZA DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) 1 2% 3, DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 1 100% 1, Pag.92

94 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi apparato respiratorio % Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate % Malattie e disturbi apparato digerente % Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario % Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali % Totale Complessivo % Pag.93

95 Report di UUOO Endoscopia Pag.94

96 Endoscopia DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie 0% 0% 0% - ordinari 0% 0% 0% - diurni 0% 0% 0% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 7% - prestazioni da CUP % % % 7% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % 7% Personale dipendente % % % -8% - retribuzione % % % -8% - oneri riflessi % % % -8% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % % 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % -4% Costi Diretti % % % -19% Margine di Contribuzione % % % 372% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio Casi oncologici Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 3,0 3,0 3,0 0% Numero totale risorse (FTE) 11,0 10,0 9,0-10% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) Impact Factor Calcolato (normalizzato) Pag.95

97 Endoscopia RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): - Casi medici - Casi chirurgici Casi 0-1 giorni - di cui chirurgici % Casi chirurgici Num casi - rischio inappropropriatezza % casi a rischio di inappropriatezza % casi oncologici Peso medio - peso medio casi medici - peso medio casi chirurgici Giorni di ricovero dei pazienti dimessi Degenza media Degenza media - casi >1 giorno Tasso di occupazione Indice di turn over Ricavi Ricavo medio per caso Ricavi per posto letto Pazienti Accettati Giornate consumate nel periodo Tasso di occupazione reale Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): Numero accessi Accessi medi per caso Tasso di occupazione Peso medio Casi oncologici % Valore ricoveri Valore medio per caso Valore medio per accesso Pazienti Accettati Giornate consumate nel periodo Tasso di occupazione reale Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): Casi oncologici % Peso medio Valore ricoveri Valore medio per caso Pag.96

98 Endoscopia SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 278,7 254,0 161,7-36% Prestazioni per interni/totale (valore) 11,3% 10,3% 3,9% -62% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Valore medio 107,0 103,9 104,2 0% % su totale numero erogate dal SSR 2,0% 0,8% 1,0% 18% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio 196,1 197,3 218,3 11% % su totale valore erogate dal SSR 1,5% 1,2% 0,9% -21% Pag.97

99 Endoscopia RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 3,0 3,0 3,0-1% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 5,6 4,7 3,8-20% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 1,0 1,0 1,8 78% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,8 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 10,4 8,7 8,5-2% Medici per posto letto Infermieri per posto letto FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero Costo lab analisi per punto DRG Costo radiologia per ricovero Costo radiologia per punto DRG Pag.98

100 Report di UUOO Oncologia Ginecologica Pag.99

101 Oncologia Ginecologica DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % % -21% - ordinari % 0% % - diurni % % % -73% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 6% - prestazioni da CUP % % % 6% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % -3% Personale dipendente % % % -3% - retribuzione % % % -3% - oneri riflessi % % % -2% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici 212 0% 103 0% 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % -12% Costi Diretti % % % -5% Margine di Contribuzione % % % -7% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 4,0 4,0 2,0-50% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 0,88 0,69 0,87 26% Casi oncologici 50,0% 44,4% 66,7% 50% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 2,0 2,0 2,0 0% Numero totale risorse (FTE) 4,8 3,8 3,8 0% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) Impact Factor Calcolato (normalizzato) Pag.100

102 Oncologia Ginecologica RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 2,0 2,0 1,0-50% Numero pazienti dimessi (casi): Casi medici - Casi chirurgici 8 1 Casi 0-1 giorni 1 - di cui chirurgici 1 % Casi chirurgici 100,0% 100,0% Num casi - rischio inappropropriatezza 1 % casi a rischio di inappropriatezza 12,5% 0,0% % casi oncologici 87,5% 100,0% Peso medio 1,27 1,27 - peso medio casi medici - peso medio casi chirurgici 1,27 1,27 Giorni di ricovero dei pazienti dimessi 33 5 Degenza media 4,1 5,0 Degenza media - casi >1 giorno 4,6 5,0 Tasso di occupazione 18,1% 0,0% 5,6% 0% Indice di turn over 18,63 85,00 Ricavi Ricavo medio per caso Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati 8 1 Giornate consumate nel periodo 32 5 Tasso di occupazione reale 17,6% 0,0% 5,6% 0% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 2,0 2,0 1,0-50% Numero pazienti dimessi (casi): 3 Numero accessi 3 Accessi medi per caso 1,00 Tasso di occupazione 0,0% 2,3% 0,0% -100% Peso medio 0,64 Casi oncologici % 100,0% Valore ricoveri 657 Valore medio per caso 219 Valore medio per accesso 219 Pazienti Accettati 3 Giornate consumate nel periodo 3 Tasso di occupazione reale 0,0% 2,3% 0,0% -100% Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 31,3% 16,7% 50,0% 200% Peso medio 0,68 0,71 0,67-6% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.101

103 Oncologia Ginecologica SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 29,1 30,5 35,0 15% Prestazioni per interni/totale (valore) 6,2% 5,0% 5,3% 5% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Valore medio 114,9 102,8 100,3-2% % su totale numero erogate dal SSR 20,5% 25,2% 19,3% -23% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio 100,0 % su totale valore erogate dal SSR 1,7% 0,0% 0,0% 0% Pag.102

104 Oncologia Ginecologica RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 2,0 1,9 2,0 6% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 2,0 0,9 0,9 1% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 0,8 0,8 0,8 0% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 4,7 3,6 3,7 4% Medici per posto letto 0,5 0,5 1,0 113% Infermieri per posto letto 0,5 0,2 0,5 102% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.103

105 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA 1 100% 0% 100% Potenza 1 100% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA 2 100% 50% Potenza 2 100% 50% Pag.104

106 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (355) INTERVENTI UTERO, ANNESSI PER NEOPLASIE MALIGNE NON DELL'OVAIO/ANNESSI NO CC CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) 1 100% 1, DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (363) DILATAZIONE E RASCHIAMENTO CONIZZAZIONE E IMPIANTO MATERIALE RADIOATTIVO PER NEOPLASIE MALIGNE 1 50% 0, (364) DILATAZIONE E RASCHIAMENTO CONIZZAZIONE ECCETTO PER NEOPLASIE MALIGNE 1 50% 0, Pag.105

107 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile % Totale Complessivo % Pag.106

108 Report di UUOO ORL Chirurgia oncologica maxilofacciale Pag.107

109 ORL Chirurgia oncologica maxilofacciale DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % 0% - ordinari % % 0% - diurni % % 0% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % 0 0% -100% - prestazioni da CUP % % 0 0% -100% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % 0 0% -100% Personale dipendente 0% 0% 0% - retribuzione 0% 0% 0% - oneri riflessi 0% 0% 0% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % % 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap 0% 0% 0% Costi Diretti % % 0 0% -100% Margine di Contribuzione % % 0 0% -100% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 2,0 2,0 2,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,44 1,38 Casi oncologici 90,9% 91,9% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni Numero medici (FTE) 0,0 0,0 0,0 0% Numero totale risorse (FTE) 0,0 0,0 0,0 0% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) Impact Factor Calcolato (normalizzato) Pag.108

110 ORL Chirurgia oncologica maxilofacciale RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 2,0 2,0 2,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): Casi medici 1 - Casi chirurgici Casi 0-1 giorni 1 - di cui chirurgici 1 % Casi chirurgici 93,8% 100,0% Num casi - rischio inappropropriatezza 2 2 % casi a rischio di inappropriatezza 12,5% 5,7% % casi oncologici 100,0% 94,3% Peso medio 1,64 1,40 - peso medio casi medici 1,14 - peso medio casi chirurgici 1,67 1,40 Giorni di ricovero dei pazienti dimessi Degenza media 6,0 5,3 Degenza media - casi >1 giorno 5,8 5,2 Tasso di occupazione 52,8% 103,3% 0,0% -100% Indice di turn over 5,38-0,17 Ricavi Ricavo medio per caso Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati Giornate consumate nel periodo Tasso di occupazione reale 51,7% 105,4% 0,0% -100% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): 2 1 Numero accessi 5 1 Accessi medi per caso 2,50 1,00 Tasso di occupazione Peso medio 0,78 0,48 Casi oncologici % 100,0% 0,0% Valore ricoveri Valore medio per caso Valore medio per accesso Pazienti Accettati 2 1 Giornate consumate nel periodo 5 1 Tasso di occupazione reale Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): 4 1 Casi oncologici % 50,0% 100,0% Peso medio 0,95 1,49 Valore ricoveri Valore medio per caso Pag.109

111 ORL Chirurgia oncologica maxilofacciale SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite Valore visite % Numero prestazioni ed esami Valore prestazioni ed esami Ricavo medio per prestazione Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite 7 14 Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami Prestazioni per interni/totale (valore) 10,5% 16,6% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite Valore visite Valore medio % su totale numero erogate dal SSR 0,0% 0,0% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR Pag.110

112 ORL Chirurgia oncologica maxilofacciale RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 0,0 0,0 0,0 0% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 0,0 0,0 0,0 0% Medici per posto letto 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri per posto letto 0,0 0,0 0,0 0% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero 0 0 Costo lab analisi per punto DRG 0 0 Costo radiologia per ricovero 0 0 Costo radiologia per punto DRG 0 0 Pag.111

113 Report di UUOO Terapia del Dolore Pag.112

114 Terapia del Dolore DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % % 6% - ordinari % % % -11% - diurni % % % 19% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 3% - prestazioni da CUP % % % 3% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % 6% Personale dipendente 0% 0% 0% - retribuzione 0% 0% 0% - oneri riflessi 0% 0% 0% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % % 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap 0% 0% 0% Costi Diretti % % 0 0% -100% Margine di Contribuzione % % % 101% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 2,0 2,0 2,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,73 1,65 1,74 5% Casi oncologici 2,3% 4,5% 5,5% 24% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 0,0 0,0 0,0 0% Numero totale risorse (FTE) 0,0 0,0 0,0 0% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) Impact Factor Calcolato (normalizzato) Pag.113

115 Terapia del Dolore RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 1,0 1,0 1,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni 1 - di cui chirurgici % Casi chirurgici 82,4% 95,2% 87,5% -8% Num casi - rischio inappropropriatezza % casi a rischio di inappropriatezza 0,0% 0,0% 0,0% 0% % casi oncologici 5,9% 23,8% 6,3% -74% Peso medio 2,43 2,24 2,61 16% - peso medio casi medici 0,92 1,09 0,96-12% - peso medio casi chirurgici 2,75 2,30 2,84 23% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 4,8 5,2 5,3 1% Degenza media - casi >1 giorno 4,1 4,8 4,9 4% Tasso di occupazione 90,1% 122,2% 94,4% -23% Indice di turn over 0,53-0,95 0,31-133% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 100,6% 141,7% 102,2% -28% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 1,0 1,0 1,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): 3 Numero accessi 3 Accessi medi per caso 1,00 Tasso di occupazione 0,0% 0,0% 4,7% 0% Peso medio 0,56 Casi oncologici % 0,0% Valore ricoveri 613 Valore medio per caso 204 Valore medio per accesso 204 Pazienti Accettati 12 Giornate consumate nel periodo 10 Tasso di occupazione reale 0,0% 0,0% 15,6% 0% Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 1,4% 0,0% 5,6% 0% Peso medio 1,57 1,52 1,65 8% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.114

116 Terapia del Dolore SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 17,1 12,4 12,3 0% Prestazioni per interni/totale (valore) 43,1% 39,6% 38,7% -2% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite Valore visite Valore medio % su totale numero erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.115

117 Terapia del Dolore RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 0,0 0,0 0,0 0% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 0,0 0,0 0,0 0% Medici per posto letto 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri per posto letto 0,0 0,0 0,0 0% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.116

118 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA 9 56% 0% 11% Potenza 8 89% 0% 13% Matera 1 11% 0% 0% CAMPANIA 4 25% 0% 0% Avellino 2 50% 0% 0% Napoli 1 25% 0% 0% Salerno 1 25% 0% 0% CALABRIA 2 13% 0% 0% LOMBARDIA 1 6% 0% 0% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA 82 74% 6% Potenza 75 91% 5% Matera 7 9% 14% CAMPANIA 23 21% 4% Salerno 11 48% 0% Avellino 8 35% 0% Napoli 3 13% 0% Benevento 1 4% 100% CALABRIA 2 2% 0% Regione non indicata 2 2% 0% LOMBARDIA 1 1% 0% PUGLIA 1 1% 0% Foggia 1 100% 0% Pag.117

119 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (007) INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO CON CC 5 31% 2, (531) INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE CON CC 4 25% 3, (233) ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO CON CC 2 13% 2, (532) INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE SENZA CC 2 13% 2, (034) ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC 1 6% 1, (182) ESOFAGITE GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE ETÀ>17 CON CC 1 6% 0, (497) ARTRODESI VERTEBR. ESCL. QUELLA CERVICALE CON CC 1 6% 3, CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (461) INTERVENTI CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON IL SERVIZIO SANITARIO 50 45% 1, (234) ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO SENZA CC 30 27% 1, (532) INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE SENZA CC 15 14% 2, (531) INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE CON CC 4 4% 3, (233) ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO CON CC (008) INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO SENZA CC 3 3% 2, % 1, (464) SEGNI E SINTOMI NO CC 2 2% 0,5 209 (500) INT. DORSO E COLLO ESCL. ARTRODESI VERTEBR. SNZ CC 2 2% 1, (007) INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO CON CC 1 1% 2, (243) AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO 1 1% 0,7 195 (408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI 1 1% 1, Pag.118

120 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Malattie e disturbi sistema nervoso Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo Malattie e disturbi apparato digerente Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate Casi Oncologici % Oncologici Totale Complessivo % Pag.119

121 Report di UUOO Urologia Pag.120

122 Urologia DATI ECONOMICI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '17-'18 Ricoveri in acuzie % % % -73% - ordinari % % % -72% - diurni % % 0% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % -7% - prestazioni da CUP % % % -7% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % -69% Personale dipendente % % % -28% - retribuzione % % % -28% - oneri riflessi % % % -27% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % 0 0% -100% - prodotti farmaceutici % % 0 0% -100% - dispositivi medici % % 0% Irap % % % -27% Costi Diretti % % % -56% Margine di Contribuzione % % % -80% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto in Acuzie (num medio) 6,0 6,0 4,0-33% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,21 1,27 1,20-6% Casi oncologici 77,9% 78,5% 73,7% -6% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 3,0 3,0 2,7-11% Numero totale risorse (FTE) 6,7 6,7 6,1-9% Ricerca 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Pubblicazioni (numero) Impact Factor Calcolato (normalizzato) Pag.121

123 Urologia RICOVERI Degenza Ordinaria 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 5,0 5,0 3,0-40% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni % - di cui chirurgici % % Casi chirurgici 91,4% 93,9% 100,0% 7% Num casi - rischio inappropropriatezza 3 2 % casi a rischio di inappropriatezza 5,2% 3,1% 0,0% -100% % casi oncologici 84,5% 80,0% 73,7% -8% Peso medio 1,35 1,33 1,20-10% - peso medio casi medici 0,69 0,93 - peso medio casi chirurgici 1,41 1,36 1,20-12% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 4,0 3,8 4,2 11% Degenza media - casi >1 giorno 3,5 3,1 4,3 38% Tasso di occupazione 51,0% 54,9% 29,6% -46% Indice di turn over 3,84 3,12 10,00 220% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 53,1% 56,8% 51,9% -9% Day Hospital 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) 1,0 1,0 1,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): Numero accessi Accessi medi per caso 1,00 1,00 Tasso di occupazione 23,8% 15,6% 0,0% -100% Peso medio 0,87 0,96 Casi oncologici % 73,3% 90,0% Valore ricoveri Valore medio per caso Valore medio per accesso Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 23,8% 15,6% 4,7% -70% Day Surgery 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): 13 4 Casi oncologici % 53,9% 25,0% Peso medio 1,02 0,98 Valore ricoveri Valore medio per caso Pag.122

124 Urologia SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 68,6 79,5 9,1-89% Prestazioni per interni/totale (valore) 2,5% 1,6% 2,3% 40% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Numero visite 1 5 Valore visite Valore medio 79,0 91,6 % su totale numero erogate dal SSR 0,2% 0,0% 1,0% 0% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.123

125 Urologia RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Dirigenti Medici Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 3,0 3,0 2,0-33% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 2,2 2,4 1,9-21% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 1,2 1,2 1,2 0% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0% Totale 6,3 6,5 5,0-23% Medici per posto letto 0,5 0,5 0,5 0% Infermieri per posto letto 0,4 0,4 0,5 18% FARMACI 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% PREST. INT. RICEVUTE 1 Trimestre Trimestre Trimestre 2018 Δ '17-'18 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.124

126 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA 16 84% 0% 69% Potenza 15 94% 0% 67% Matera 1 6% 0% 100% CAMPANIA 3 16% 0% 100% Avellino 2 67% 0% 100% Salerno 1 33% 0% 100% DIURNI - Nessun Dato Presente Pag.125

127 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (311) INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE NO CC 11 58% 0, (303) INTERVENTI SU RENE E URETERE E INTERVENTI MAGGIORI SU VESCICA, PER NEOPLASIA INTERVENTI SU RENE E URETERE PER NEOPLASIA 2 11% 2, (310) INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE CON CC 2 11% 1, (305) INTERVENTI SU RENE E URETERE E INTERVENTI MAGGIORI SU VESCICA, NON PER NEOPLASIA SENZA CC INTERVENTI SU RENE E URETERE, NON PER NEOPLASIA SENZA CC 1 5% 1, (313) INTERVENTI SULL'URETRA ETÀ > 17 SENZA CC 1 5% 1, (468) INTERVENTO CHIRURGICO ESTESO NON CORRELATO ALLA DIAGNOSI PRINCIPALE 1 5% 2, (573) INTERVENTI MAGGIORI SULLA VESCICA 1 5% 3, CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) Nessun Dato Presente Pag.126

128 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi rene e vie urinarie % MDC non identificato % Totale Complessivo % Pag.127