Rapporto di Controllo di Gestione III trimestre

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1 2016 Rapporto di Controllo di Gestione III trimestre PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 26 Ottobre 2016

2 Indice Premessa e nota metodologica... 2 Report di Istituto Dipartimento Onco-Ematologico Ematologia 30 - Oncologia Medica 38 - Cure Palliative 46 Dipartimento Chirurgico Anestesia e Rianimazione 58 - Chirurgia Generale Oncologica 66 - Chirurgia Plastica 74 - Chirurgia Senologica 82 - Chirurgia Toracica 90 - Endoscopia 98 - Oncologia Ginecologica ORL Chirurgia Oncologica Maxillo Facciale Terapia del dolore Urologia 127 Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica Medicina Nucleare Radioterapia 150 Dipartimento Servizi Anatomia Patologica Diagnostica per Immagini Laboratorio Analisi Nefrologia e Dialisi 172 Direzione Sanitaria Dipartimento della Clinical Governance Cardio-oncologia Farmacia Epidemiologia clinica, Biostatistica, Registro Tumori Psico-oncologia Programmazione e controllo di gestione 206 Servizi e strutture della Direzione Scientifica Laboratori di Ricerca Finanziamento, gestione corrente e monitoraggio dell attività scientifica 220 Dipartimento Amministrativo 224

3 Premessa e nota metodologica Il presente rapporto del controllo di gestione è reso al fine di sintetizzare l'andamento dell attività dell Istituto e delle dinamiche che ne costituiscono la rappresentazione economica. L Istituto ha avviato un processo di definizione e progressivo affinamento del proprio sistema di controllo interno di gestione e di valutazione economica, incentrando lo strumento di rappresentazione (appunto, il report qui presentato) sulle grandezze economiche di maggior rilevanza, tali da incorporare la maggior parte dei costi di competenza della struttura. Il periodo considerato è stato posto in relazione con i valori registrati nello stesso periodo relativo ai due anni precedenti al fine di consentire una valutazione comparativa sulle risultanze ed una prima valutazione sulle tendenze in essere. Costituisce poi finalità interna del presente lavoro dare una base informativa alla direzione, da cui poter trarre valutazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sugli eventuali scostamenti degli eventi a consuntivo rispetto a quanto preventivato, ponendo le basi per la definizione e l attuazione degli interventi correttivi del caso. Il piano dei centri di responsabilità attualmente utilizzato, che costituisce oggi la matrice di base delle funzioni ed attività in cui si articola l Istituto, è stato definito sulla base di quanto statuito nell Atto Aziendale, ed in considerazione dei Dipartimenti e UUOO effettivamente attivate ad oggi. Con riferimento ai valori riportati si specifica quanto segue: - Ricoveri ordinari: prestazioni erogate nel periodo, valorizzate con il sistema di tariffazione regionale. I dati riportati sono relativi esclusivamente ai pazienti dimessi nel periodo considerato, senza computare i ratei afferenti alle prestazioni in corso alla fine del periodo. Questo metodo di valorizzazione è stato impiegato anche nei periodi precedenti ed assume che la valorizzazione dei ricoveri in corso all inizio dell anno sia pari a quella dei ricoveri in corso alla fine dell anno stesso. L archivio delle prestazioni relative all anno di riferimento viene rigenerato completamente in sede di sviluppo dei report. Ciò determina, da un lato, la correzione del dato rappresentato nel precedente report, e dall altro, la correzioni di potenziali errori/omissioni presenti nel vecchio archivio dati (fonte dei dati: sistema AIRO). - Ricoveri diurni: prestazioni erogate nel periodo di riferimento valorizzate con il sistema di tariffazione regionale. Il dato economico riportato nel report rappresenta il valore dei ricoveri relativi a pazienti dimessi nel periodo considerato. Il ricavo relativo al singolo ricovero è attribuito al trimestre nel quale avviene la dimissione. pag. 2

4 - Prestazioni ambulatoriali: prestazioni erogate valorizzate con il sistema di tariffazione regionale, ossia comprensivo sia della quota ticket che della quota a carico della regione. (fonte: sistema CUP). In aggiunta alle prestazioni erogate nell ambito del SSN viene rappresentato il valore delle prestazioni erogate verso altre strutture del Servizio Sanitario Regionale (Fonte dei dati: Direzione Sanitaria di Presidio). - Prestazioni per interni: prestazioni erogate e refertate dalle UUOO assistenziali dell Istituto, valorizzate con il sistema di tariffazione regionale; (fonte: sistema di refertazione ARCA per tutte le prestazioni ad eccezione della Diagnostica per Immagini, Anatomia patologica e Laboratorio di analisi che impiegano sistemi specifici). - Attività Libero Professionale: prestazioni erogate ai pazienti dai singoli professionisti aggregati in funzione delle UUOO di appartenenza. La tariffe considerate sono quella effettive pagate dai pazienti (fonte dei dati: sistema CUP). - Costo per prodotti farmaceutici e presidi è stato tratto dagli scarichi di magazzino degli articoli classificati come F e P, al fine di poter analizzare l incidenza ed il trend della spesa rispetto alle destinazioni (principalmente ricoveri ed ambulatorio) per singolo centro di costo. La valorizzazione degli scarichi di magazzino differisce dal valore degli acquisti, rettificati dalle variazioni delle rimanenze, per una percentuale di circa 5% in ragione d anno (fonte: sistema di magazzino). - File F: richieste di rimborso inoltrate dall Istituto, relative a distribuzione diretta e farmaci somministrati in occasione di terapie ambulatoriali quando il costo della prestazione non è inclusivo del farmaco (fonte dei dati: sistema Magazzino Flusso F). - Costo del Personale: costi consuntivi del personale ricavati dal sistema gestionale delle paghe. Il dato relativo al numero di risorse, per unità operativa e qualifica professionale, esposto nel report di dettaglio risorse utilizzate è stato calcolato sulla base delle assegnazione della singola risorsa ai servizi e del periodo effettivo di servizio prestato (basato su date di assunzione ed eventuale cessazione). Prende in considerazione, quindi, tutti gli effetti del naturale turnover del personale e consente di calcolare il cosiddetto full time equivalent delle risorse effettivamente disponibili (fonte dei dati: sistema del personale). - Posti letto: numero di posti letto mediamente attivi nel periodo (fonte: AIRO). - Ricerca: numero di pubblicazioni e Impact factor dei lavori trasmessi e validati alla fine del periodo (fonte dei dati: Direzione Scientifica). pag. 3

5 Report Complessivo Totale IRCCS CROB > Report sistetico di Istituto > Risorse Professionali > Casistica trattata in ricovero (primi 15 DRG) > Interventi Chirurgici > Provenienza dei pazienti > Ricoveri oncologici per UUOO e regime di ricovero > Trend dei casi oncologici per tutti i ricoveri > Casi oncologici per MDC (principali patologie) > Motivo di dimissione > Attività di ricerca (pubblicazioni ed impact factor) > Interventi chirurgici Pag.4

6 Totale IRCCS DATI ECONOMICI gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '15-'16 Ricoveri in acuzie % % % -5% - ordinari % % % 1% - diurni % % % -33% Ricoveri in Hospice % % % -1% Specialistica ambulatoriale % % % -8% - prestazioni da CUP % % % -7% - prestazioni verso altre strutture % % % -36% File F % % % -22% Valore produzione sanitaria % % % -9% Personale dipendente % % % 6% - retribuzione % % % 5% - oneri riflessi % % % 11% Costo Collaborazioni e borse di studio % % % 1% Materiale sanitario % % % 4% - prodotti farmaceutici % % % 8% - dispositivi medici % % % -6% Irap % % % 32% Costi Diretti % % % 6% Margine di Contribuzione % % % -133% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto in Acuzie (num medio) 90,0 102,0 102,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 8,0 8,0 8,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,34 1,32 1,49 13% Casi oncologici 82,2% 83,7% 84,7% 1% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 80,2 84,8 80,7-5% Numero totale risorse (FTE) 412,0 431,0 430,1 0% Ricerca gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Pubblicazioni (numero) % Impact Factor Calcolato (normalizzato) 308,6 248,0 128,2-48% Pag.5

7 Totale IRCCS RICOVERI Degenza Ordinaria gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 73,3 84,0 78,0 78,0 78,0 78,0-7% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni % - di cui chirurgici % % Casi chirurgici 46,4% 45,7% 48,1% 47,6% 38,6% 45,3% -1% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 20,3% 20,8% 19,2% 18,6% 18,0% 18,6% -10% % casi oncologici 89,3% 90,9% 90,4% 92,3% 95,6% 92,5% 2% Peso medio 1,57 1,56 1,56 1,69 1,63 1,62 4% - peso medio casi medici 1,19 1,19 1,22 1,29 1,32 1,28 7% - peso medio casi chirurgici 2,02 2,00 1,92 2,13 2,11 2,04 2% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 6,2 6,5 6,3 6,5 6,7 6,5-1% Degenza media - casi >1 giorno 5,8 6,3 6,2 6,2 6,4 6,3 0% Tasso di occupazione 66,3% 58,2% 62,2% 61,7% 50,3% 58,0% 0% Indice di turn over 3,13 4,68 3,81 4,01 6,62 4,67 0% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 68,2% 59,5% 64,6% 63,9% 57,4% 62,0% 4% Day Hospital gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 16,7 18,0 24,0 24,0 24,0 24,0 33% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 3,57 3,38 2,00 4,72 4,89 3,58 6% Tasso di occupazione 158,2% 122,5% 29,2% 49,3% 41,4% 39,9% -67% Peso medio 0,98 0,96 1,02 1,07 1,20 1,08 13% Casi oncologici % 80,7% 84,7% 84,6% 90,5% 90,2% 87,9% 4% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 308,9% 279,4% 351,1% 117,7% 76,9% 180,8% -35% Day Surgery gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 52,4% 47,0% 37,7% 53,0% 35,6% 42,5% -10% Peso medio 1,33 1,22 1,22 1,38 1,50 1,34 10% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.6

8 Totale IRCCS SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero % Valore % Valore medio % % su totale erogate dal SSR 6,2% 5,7% 6,3% 7,0% 0,0% 4,0% -31% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 11,3 10,8 78,6 74,2 77,9 76,8 612% Prestazioni per interni/totale (valore) 17,2% 15,5% 12,7% 13,8% 9,3% 11,7% -25% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Valore medio 123,0 125,2 119,5 115,4 117,8 117,5-6% % su totale numero erogate dal SSR 1,4% 1,7% 2,3% 2,3% 1,8% 2,1% 28% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio 224,2 182,7 181,3 158,2 190,0 178,7-2% % su totale valore erogate dal SSR 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 33% Pag.7

9 Totale IRCCS RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Dirigenti Medici Struttura Complessa 11,0 10,9 10,7 10,1 11,0 10,6-3% Dirigenti Medici Struttura Semplice 61,9 65,9 61,9 61,8 64,6 62,8-5% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 9,8 11,2 9,4 9,3 10,2 9,6-14% Infermieri 125,3 126,1 129,0 133,6 138,5 133,7 6% Tecnici Sanitari 40,1 41,5 40,4 40,1 41,4 40,6-2% Ausiliari OTA OSS 55,9 59,4 55,2 54,2 56,2 55,2-7% Dir PTA 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,1 6% Amministrativi 41,1 42,0 41,1 39,9 42,8 41,2-2% Tecnici 26,7 26,3 26,7 26,4 27,3 26,8 2% Totale 374,9 386,3 377,4 378,4 395,3 383,7-1% Medici per posto letto 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7-5% Infermieri per posto letto 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 6% FARMACI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 53,6% 55,1% 60,6% 61,7% 0,0% 39,7% -28% PREST. INT. RICEVUTE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) % Endoscopia (num prest) % Medicina Nucleare (num prest) % Diagnostica per Immagini (num prest) % Radioterapia (num prest) % Laboratorio Analisi (num prest) Anatomia Patologica (num prest) % Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.8

10 Totale IRCCS POSTI LETTO (Attivi) Posti letto in Acuzie Ordinari DS DH Totale DIPARTIMENTO CHIRURGICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA CHIRURGIA SENOLOGICA CHIRURGIA TORACICA ONCOLOGIA GINECOLOGICA TERAPIA DEL DOLORE UROLOGIA Dipartimento Onco-Ematologico EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI ONCOLOGIA MEDICA Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica MEDICINA NUCLEARE Totale Complessivo Posti letto Cure Palliative Ordinari DS DH Totale Dipartimento Onco-Ematologico 8 8 CURE PALLIATIVE 8 8 Totale Complessivo 8 8 Pag.9

11 RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI Ruolo - Profilo AMMINISTRATIVO 49 (00004AMM00) DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 1 (00004PA001) COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE ESPERTO -DS 3 (00004PA005) COADIUTORE AMMINISTRATIVO-B 10 (00004PA006) COMMESSO-A 2 (00004PA002) COLL.RE AMMINISTRATIVO PROF.LE -D 7 (00004PA003) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-C 20 (00004PA004) COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO -BS 6 PROFESSIONALE 2 (00003ING00) DIRIGENTE INGEGNERE 2 SANITARIO 289 (00001BIO00) DIRIGENTE BIOLOGO 3 (00001BIO01) DIRIGENTE BIOLOGO STR.COMPL. 1 (00001FAR00) DIRIGENTE FARMACISTA 4 (00001FAR01) DIRIGENTE FARMACISTA STR. SEMPL. 1 (00001FIS00) DIRIGENTE FISICO 2 (00001MED00) DIRIGENTE MEDICO 63 (00001MED02) DIRIGENTE MEDICO 2 (00001MED03) DIRIGENTE MEDICO 11 (00001PS004) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS.INFERM.-D INFERMIERE 148 (00001PS038) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D LABOR. BIOMED 7 (00001PS039) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D RADIOLOGIA ME 19 (00001PS040) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D CARDIO-VASCO 2 (00001PS044) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO-DS LABOR. BIOMED 2 (00001PS045) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO-DS RADIOLOGIA ME 1 (00001PSI00) DIRIGENTE PSICOLOGO 1 (00001MED01) DIRIGENTE MEDICO 4 (00001PS001) COLL.RE PROF.LE SANITARIO ESPERTO-DS 6 (00001PSA38) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D ANATOMIA 4 (00001PST39) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO -D RADIOTERAPIA 6 (00001PST40) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS. TECNICO-DS RADIOTERAPIA 2 TECNICO 92 Pag.10

12 (00002PT003) COLL.RE TECNICO-PROF.LE ESPERTO -DS 1 (00002PT004) COLL.RE TECNICO-PROF.LE -D 1 (00002PT006) ASSISTENTE TECNICO -C 6 (00002PT009) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO -BS 1 (00002PT011) OPERATORE TECNICO - B 1 (00002PT012) OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA -B 8 (00002PT015) AUSILIARIO SPE.TO EX AUS.RIO SPE.TO SOC. SANITARIO 9 (00002PTC06) ASSISTENTE TECNICO - C - CUOCO 1 (00002PTC09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO -BS-CUOCO 2 (00002PTE06) ASSISTENTE TECNICO - C - ELETTRICISTA 1 (00002PTI09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-IMPIANTISTA ELETT 2 (00002PTN09) OP.RE TECNICO SCEC.TO - BS CENTRANILISTA 1 (00002PTV09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO -BS CALD VAP 3 (00002PT010) OPE.RE SOCIO SANITARIO -BS 47 (00002PTA09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS- AUTISTA AMB 1 (00002PTC11) OPERATORE TECNICO - B - CENTRALINISTA 3 (00002PTO09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-OSMOSI SPECIALIZZ 1 (00002PTS09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-SARTO 1 (00002PTZ09) OPE.RE TECNICO SPECIALIZZATO BS-MAGAZZINIERE 2 Totale Complessivo 432 Pag.11

13 COLLABORAZIONI E BORSE PER RICERCA Conteggio di teste DIREZIONE SCIENTIFICA 38,00 DIREZIONE SCIENTIFICA 1,00 LABORATORI DI RICERCA 34,00 RISORSE COMUNI DEI SERVIZI DI STAFF DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA 3,00 DIREZIONE STRATEGICA 2,00 DIREZIONE STRATEGICA 2,00 Totale Complessivo 40,00 ALTRE COLLABORAZIONI E BORSE Conteggio di teste DIREZIONE STRATEGICA 4,00 DIREZIONE STRATEGICA 4,00 ORGANI E FUNZIONI COLLEGIALI 1,00 RISORSE COMUNI DEGLI ORGANI E FUNZIONI COLLEGIALI 1,00 Totale Complessivo 5,00 Pag.12

14 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA % 14% 92% Potenza % 14% 91% Matera % 18% 95% CAMPANIA % 17% 94% Salerno % 18% 94% Avellino % 13% 91% Napoli 13 2% 15% 92% Benevento 6 1% 17% 100% Caserta 6 1% 17% 83% PUGLIA 167 9% 52% 96% Foggia 62 37% 27% 94% Bari 51 31% 61% 98% Lecce 30 18% 83% 100% Taranto 19 11% 53% 95% Brindisi 5 3% 80% 100% CALABRIA 117 6% 11% 91% Regione non indicata 49 3% 27% 86% LAZIO 7 0% 29% 86% MOLISE 7 0% 0% 86% SICILIA 5 0% 0% 80% LOMBARDIA 2 0% 0% 100% ABRUZZO 1 0% 0% 100% TOSCANA 1 0% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA % 65% Potenza % 64% Matera 59 10% 71% CAMPANIA % 75% Salerno % 77% Avellino 45 19% 73% Napoli 9 4% 44% Benevento 4 2% 75% Caserta 1 0% 100% PUGLIA 37 4% 73% Foggia 26 70% 62% Bari 6 16% 100% Taranto 3 8% 100% Lecce 2 5% 100% CALABRIA 18 2% 67% Regione non indicata 11 1% 82% MOLISE 4 0% 50% LAZIO 3 0% 67% PIEMONTE 2 0% 50% EMILIA ROMAGNA 1 0% 0% LOMBARDIA 1 0% 100% Pag.13

15 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 172 9% 1, (409) RADIOTERAPIA 156 8% 0, (408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI 127 7% 1, (082) NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 125 7% 1, (410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 112 6% 0, (203) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS 109 6% 1, (401) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC 97 5% 3, (075) INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE 85 4% 2, (239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUT 85 4% 1, (402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 69 4% 1, (260) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 53 3% 0, (172) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC 42 2% 1, (010) NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC 32 2% 1, (394) ALTRI INTERVENTI SUGLI ORGANI EMOPOIETICI 32 2% 1, (173) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE NO CC 31 2% 0, CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA % 0, (404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC % 1,1 630 (461) INTERVENTI CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON IL SERVIZIO SANITARIO 93 10% 1, (408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI (266) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC 68 8% 1, % 1, (403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 47 5% 1,9 986 (234) ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO SENZA CC 32 4% 1, (399) DISTURBI DEL SISTEMA RETICOLO ENDOTELIALE E IMMUNITARIO SENZA CC 31 3% 0,7 211 (239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUT (233) ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO CON CC 20 2% 1, % 2, (473) LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI ETÀ > % 4, (574) DIAGNOSI EMATOLOGICHE/IMMUNOLOGICHE MAGGIORI ECCETTO ANEMIA FALCIFORME E COAGULOPATIE 15 2% 1,1 518 (532) INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE SENZA CC 14 2% 2, (364) DILATAZIONE E RASCHIAMENTO CONIZZAZIONE ECCETTO PER NEOPLASIE MALIGNE 13 1% 0, (411) ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA 13 1% 0,5 213 Pag.14

16 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate % Malattie e disturbi apparato respiratorio % Malattie e disturbi apparato digerente % Trapianto di cuore, fegato, midollo, polmone, pancreas/rene e tracheotomia % Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo % Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella % Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas % Malattie e disturbi sistema nervoso % Malattie e disturbi rene e vie urinarie % Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari % Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario % Malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile % Malattie e disturbi orecchio, naso, bocca e gola % Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile % Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali % Malattie infettive e parassitarie % Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci % Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio % Malattie e disturbi occhio % Infezioni da HIV 523 0% Totale Complessivo % Pag.15

17 CASI ONCOLOGICI PER REGIME DI RICOVERO - ORDINARIO Casi Casi Oncologici % Oncologici Dipartimento Onco-Ematologico % ONCOLOGIA MEDICA % EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI % DIPARTIMENTO CHIRURGICO % CHIRURGIA TORACICA % CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA % CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA % CHIRURGIA SENOLOGICA % UROLOGIA % CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO % TERAPIA DEL DOLORE % ONCOLOGIA GINECOLOGICA % ANESTESIA E RIANIMAZIONE % Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica % MEDICINA NUCLEARE % Totale Complessivo % 95% Pag.16

18 CASI ONCOLOGICI PER REGIME DI RICOVERO - DIURNI Casi Casi Oncologici % Oncologici Dipartimento Onco-Ematologico % EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI % ONCOLOGIA MEDICA % DIPARTIMENTO CHIRURGICO % TERAPIA DEL DOLORE % CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA % ONCOLOGIA GINECOLOGICA % UROLOGIA % CHIRURGIA SENOLOGICA % CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA % CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO % Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica % MEDICINA NUCLEARE % Totale Complessivo % 95% Pag.17

19 TREND DEI CASI ONCOLOGICI PER REGIME DI RICOVERO ORDINARI Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim DIPARTIMENTO CHIRURGICO 80% 77% 79% 81% 85% 80% 81% 85% 81% 83% 87% ANESTESIA E RIANIMAZIONE 50% 50% 100% 75% 75% 50% 100% 100% 50% 67% 100% CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 86% 93% 98% 98% 86% 88% 94% 93% 90% 91% 92% 98% 93% 78% 98% 98% 97% 92% 65% 71% 89% 86% 92% 88% CHIRURGIA SENOLOGICA 100% 97% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 98% CHIRURGIA TORACICA 76% 62% 65% 72% 83% 73% 83% 87% 72% 79% 74% ONCOLOGIA GINECOLOGICA 92% 75% 75% 70% 68% 83% 100% 80% 88% 80% 100% TERAPIA DEL DOLORE 38% 27% 42% 28% 12% 25% 36% 22% 6% 0% 38% UROLOGIA 69% 73% 71% 78% 94% 89% 92% 82% 84% 77% 100% Dipartimento Onco-Ematologico 98% 97% 96% 95% 97% 97% 97% 98% 97% 99% 99% EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI 100% 100% 95% 94% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 100% ONCOLOGIA MEDICA 97% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 98% 96% 98% 99% Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica 100% 100% 100% 100% 97% 98% 100% 100% 100% 100% 100% MEDICINA NUCLEARE 100% 100% 100% 100% 97% 98% 100% 100% 100% 100% 100% Totale Complessivo 90% 88% 89% 90% 92% 90% 91% 92% 90% 92% 96% DIURNI Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim DIPARTIMENTO CHIRURGICO 44% 52% 51% 56% 58% 47% 49% 47% 41% 54% 34% CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 100% 100% 67% 71% 59% 70% 78% 64% 79% 73% 73% 67% 0% 80% 100% 97% 97% 85% 79% 50% 61% 70% 93% 83% CHIRURGIA SENOLOGICA 100% 100% 100% 100% 100% 82% 100% 88% 100% 100% 89% ONCOLOGIA GINECOLOGICA 17% 33% 18% 21% 19% 6% 23% 14% 31% 43% 25% TERAPIA DEL DOLORE 0% 2% 2% 15% 2% 2% 5% 4% 1% 0% 0% UROLOGIA 28% 27% 45% 40% 83% 82% 95% 57% 64% 50% 0% Dipartimento Onco-Ematologico 84% 87% 85% 88% 85% 85% 88% 89% 86% 91% 91% EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI 74% 81% 75% 82% 78% 79% 83% 87% 84% 87% 90% ONCOLOGIA MEDICA 93% 92% 94% 95% 91% 92% 94% 92% 88% 96% 91% Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% MEDICINA NUCLEARE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 100% Totale Complessivo 71% 75% 76% 83% 75% 72% 77% 82% 64% 73% 68% Pag.18

20 MOTIVO DIMISSIONE (1) Paziente Deceduto (2) Dimissione Ordinaria al domicilio del paziente (3) Dimissione protetta presso strutture extraospedaliere (RSA, Casa Protetta, Hospice) (5) Dimissione volontaria contro il parere medico DIPARTIMENTO CHIRURGICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE 7 CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA CHIRURGIA SENOLOGICA 125 CHIRURGIA TORACICA 171 ONCOLOGIA GINECOLOGICA 48 TERAPIA DEL DOLORE 209 UROLOGIA (6) Trasferimento ad altro istituto di ricovero e cura, pubblico o privato, per acuti Dipartimento Onco-Ematologico EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI (7) Trasferimento ad altro regime di ricovero nell'ambito dello stesso istituto ONCOLOGIA MEDICA Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica 157 MEDICINA NUCLEARE 157 Totale Complessivo Pag.19

21 RICERCA - Numero di pubblicazioni gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Totale IRCCS Dipartimento Onco-Ematologico Ematologia Oncologia Medica Dipartimento Chirurgico Anestesia e Rianimazione 1 Chirurgia Generale Oncologica 0 Chirurgia Plastica 2 1 Chirurgia Toracica 2 2 Endoscopia 1 Oncologia Ginecologica 2 Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica ad alta tecnologia Medicina Nucleare Radioterapia Dipartimento dei Servizi 1 5 Anatomia Patologica 1 Diagnostica per Immagini 1 4 Direzione Sanitaria 1 Direzione Sanitaria di Presidio 1 Dipartimento della Clinical Governance 4 3 Cardio-Oncologia 1 1 Epidemiologia Biostatistica, Registro tumori 3 2 Servizi e strutture della Direzione Scientifica Laboratori di Ricerca RICERCA - Impact Factor gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Totale IRCCS 308,6 248,0 128,2 Dipartimento Onco-Ematologico 170,1 103,0 55,2 Ematologia 119,5 80,0 36,0 Oncologia Medica 50,6 23,0 19,2 Dipartimento Chirurgico 5,0 19,0 1,0 Anestesia e Rianimazione 3,0 Chirurgia Generale Oncologica 0,0 Chirurgia Plastica 5,0 1,0 Chirurgia Toracica 2,0 4,0 Endoscopia 2,0 Oncologia Ginecologica 8,0 Dipartimento Terapia Radiante e Metabolica ad alta tecnologia 28,0 21,5 6,0 Medicina Nucleare 14,0 10,0 4,0 Radioterapia 14,0 11,5 2,0 Dipartimento dei Servizi 4,0 11,5 Anatomia Patologica 0,5 Diagnostica per Immagini 4,0 11,0 Direzione Sanitaria 2,0 Pag.20

22 Direzione Sanitaria di Presidio 2,0 Dipartimento della Clinical Governance 30,0 16,0 Cardio-Oncologia 15,0 4,0 Epidemiologia Biostatistica, Registro tumori 15,0 12,0 Servizi e strutture della Direzione Scientifica 71,5 75,0 66,0 Laboratori di Ricerca 71,5 75,0 66,0 Pag.21

23 NUMERO DI INTERVENTI CHIRURGICI ORDINARI gen feb mar apr mag giu lug ago set Totale IRCCS Codici Aziendali senza corrispondenza in Rcubo 1 2 Codici Aziendali senza corrispondenza in Rcubo 1 2 DIPARTIMENTO CHIRURGICO ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA CHIRURGIA SENOLOGICA CHIRURGIA TORACICA ONCOLOGIA GINECOLOGICA TERAPIA DEL DOLORE 1 1 UROLOGIA Dipartimento Onco-Ematologico EMATOLOGIA E TRAPIANTO CELLULE STAMINALI ONCOLOGIA MEDICA DIURNI gen feb mar apr mag giu lug ago set Totale IRCCS DIPARTIMENTO CHIRURGICO CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO CHIRURGIA GENERALE ONCOLOGICA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA CHIRURGIA SENOLOGICA ONCOLOGIA GINECOLOGICA UROLOGIA Pag.22

24 Report di Dipartimento Dipartimento Onco-Ematologico > Ematologia > Oncologia Medica > Cure Palliative Pag.23

25 Dipartimento Onco-Ematologico DATI ECONOMICI gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '15-'16 Ricoveri in acuzie % % % 1% - ordinari % % % 14% - diurni % % % -52% Ricoveri in Hospice % % % -1% Specialistica ambulatoriale % % % 18% - prestazioni da CUP % % % 18% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F % % % -26% Valore produzione sanitaria % % % -9% Personale dipendente % % % -8% - retribuzione % % % -9% - oneri riflessi % % % -6% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % % 5% - prodotti farmaceutici % % % 5% - dispositivi medici % % % 3% Irap % % % -7% Costi Diretti % % % 1% Margine di Contribuzione % % % -65% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto in Acuzie (num medio) 38,0 42,0 42,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 8,0 8,0 8,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,27 1,26 1,50 19% Casi oncologici 90,5% 91,5% 95,3% 4% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 20,4 22,8 19,6-14% Numero totale risorse (FTE) 84,4 95,1 94,8 0% Ricerca gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Pubblicazioni (numero) % Impact Factor Calcolato (normalizzato) 170,1 103,0 55,2-46% Pag.24

26 Dipartimento Onco-Ematologico RICOVERI Degenza Ordinaria gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 26,0 30,0 29,0 29,0 29,0 29,0-3% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni % - di cui chirurgici % Casi chirurgici 15,1% 14,9% 20,7% 19,7% 16,9% 19,1% 28% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 21,8% 23,4% 17,5% 15,8% 14,5% 16,0% -32% % casi oncologici 96,9% 96,9% 97,1% 98,5% 99,4% 98,3% 1% Peso medio 1,54 1,53 1,58 1,78 1,70 1,69 10% - peso medio casi medici 1,25 1,26 1,33 1,40 1,40 1,38 10% - peso medio casi chirurgici 3,14 3,07 2,57 3,34 3,16 3,00-2% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 6,3 6,7 6,2 6,3 6,4 6,3-6% Degenza media - casi >1 giorno 6,2 6,6 6,1 6,2 6,2 6,2-6% Tasso di occupazione 95,6% 88,3% 80,9% 82,0% 79,1% 80,6% -9% Indice di turn over 0,29 0,90 1,47 1,40 1,69 1,52 69% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 97,6% 88,7% 82,2% 82,6% 80,5% 81,7% -8% Day Hospital gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 8% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 3,91 3,71 2,10 4,81 5,05 3,75 1% Tasso di occupazione 211,7% 176,7% 50,7% 89,9% 75,3% 72,0% -59% Peso medio 1,03 1,00 1,05 1,08 1,22 1,11 11% Casi oncologici % 84,9% 86,2% 86,4% 90,9% 90,5% 88,9% 3% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 420,9% 412,1% 644,6% 212,2% 135,5% 328,7% -20% Day Surgery gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 89,7% 93,6% 0,0% 100,0% 100,0% 85,7% -8% Peso medio 1,54 1,38 1,12 1,41 1,67 1,56 12% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.25

27 Dipartimento Onco-Ematologico SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami Prestazioni per interni/totale (valore) 1,0% 1,2% 1,8% 1,0% 0,5% 1,1% -11% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Valore medio 111,9 114,3 104,7 104,5 106,0 105,0-8% % su totale numero erogate dal SSR 3,1% 4,2% 3,3% 3,6% 2,9% 3,3% -21% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio 96,0 % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100% Pag.26

28 Dipartimento Onco-Ematologico RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 17,3 18,6 17,4 17,2 18,9 17,8-4% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 37,5 38,9 40,4 41,0 43,2 41,5 7% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 20,5 24,9 23,0 23,9 25,3 24,1-3% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,4 0,4 1,0 0,9 0,9 0,9 153% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Totale 76,6 83,7 82,7 83,9 89,3 85,3 2% Medici per posto letto 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4-4% Infermieri per posto letto 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 7% FARMACI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 65,1% 65,9% 72,9% 74,8% 0,0% 46,2% -30% PREST. INT. RICEVUTE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.27

29 RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI Ruolo - Profilo AMMINISTRATIVO 1 (00004PA005) COADIUTORE AMMINISTRATIVO-B 1 SANITARIO 68 (00001MED00) DIRIGENTE MEDICO 17 (00001MED02) DIRIGENTE MEDICO 1 (00001MED03) DIRIGENTE MEDICO 1 (00001PS004) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS.INFERM.-D INFERMIERE 47 (00001MED01) DIRIGENTE MEDICO 1 (00001PS001) COLL.RE PROF.LE SANITARIO ESPERTO-DS 1 TECNICO 28 (00002PT012) OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA -B 3 (00002PT015) AUSILIARIO SPE.TO EX AUS.RIO SPE.TO SOC. SANITARIO 1 (00002PT010) OPE.RE SOCIO SANITARIO -BS 24 Totale Complessivo 97 COLLABORAZIONI E BORSE PER RICERCA Nessun Dato Presente ALTRE COLLABORAZIONI E BORSE Nessun Dato Presente Pag.28

30 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA % 14% 98% Potenza % 14% 97% Matera 99 21% 16% 100% CAMPANIA % 17% 99% Salerno % 19% 99% Avellino 51 13% 12% 100% Benevento 5 1% 0% 100% Napoli 5 1% 0% 100% PUGLIA 64 6% 19% 97% Foggia 40 63% 25% 95% Bari 13 20% 0% 100% Taranto 6 9% 33% 100% Lecce 4 6% 0% 100% Brindisi 1 2% 0% 100% CALABRIA 48 5% 8% 100% Regione non indicata 29 3% 38% 97% MOLISE 4 0% 0% 100% LAZIO 3 0% 0% 100% LOMBARDIA 1 0% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA % 92% Potenza % 91% Matera 36 14% 100% CAMPANIA % 85% Salerno % 85% Avellino 27 15% 85% Benevento 3 2% 100% Napoli 3 2% 100% Caserta 1 1% 100% PUGLIA 25 5% 88% Foggia 17 68% 82% Bari 3 12% 100% Taranto 3 12% 100% Lecce 2 8% 100% CALABRIA 9 2% 100% Regione non indicata 9 2% 89% MOLISE 3 1% 67% LAZIO 2 0% 50% PIEMONTE 2 0% 50% EMILIA ROMAGNA 1 0% 0% LOMBARDIA 1 0% 100% Pag.29

31 Report di UUOO Ematologia Pag.30

32 Ematologia DATI ECONOMICI gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '15-'16 Ricoveri in acuzie % % % 36% - ordinari % % % 47% - diurni % % % -32% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 45% - prestazioni da CUP % % % 45% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F % % % -21% Valore produzione sanitaria % % % 26% Personale dipendente % % % -8% - retribuzione % % % -8% - oneri riflessi % % % -6% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % % 16% - prodotti farmaceutici % % % 17% - dispositivi medici % % % 7% Irap % % % -7% Costi Diretti % % % 5% Margine di Contribuzione % % % 107% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto in Acuzie (num medio) 10,7 12,0 12,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,65 1,65 2,02 23% Casi oncologici 83,9% 86,3% 93,7% 9% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 8,8 10,1 8,3-17% Numero totale risorse (FTE) 30,1 32,2 31,7-2% Ricerca gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Pubblicazioni (numero) % Impact Factor Calcolato (normalizzato) 119,5 80,0 36,0-55% Pag.31

33 Ematologia RICOVERI Degenza Ordinaria gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 8,7 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0-10% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni % - di cui chirurgici % Casi chirurgici 45,1% 50,4% 59,1% 54,6% 49,0% 54,5% 8% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 26,5% 20,9% 13,0% 1,7% 6,0% 6,9% -67% % casi oncologici 98,4% 98,6% 99,1% 99,2% 100,0% 99,4% 1% Peso medio 2,39 2,51 2,32 2,79 2,78 2,62 5% - peso medio casi medici 1,64 1,81 1,99 2,09 2,30 2,13 17% - peso medio casi chirurgici 3,31 3,20 2,55 3,36 3,28 3,04-5% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 8,2 8,3 7,0 7,4 8,4 7,6-9% Degenza media - casi >1 giorno 8,0 8,1 7,0 7,3 8,3 7,5-8% Tasso di occupazione 109,6% 84,8% 98,8% 107,6% 101,8% 102,7% 21% Indice di turn over -0,72 1,49 0,09-0,52-0,15-0,20-113% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 112,6% 86,0% 102,7% 109,7% 103,7% 105,4% 22% Day Hospital gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 50% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 2,60 2,62 1,57 2,97 3,76 2,61 0% Tasso di occupazione 396,0% 353,4% 95,2% 134,9% 152,3% 127,8% -64% Peso medio 1,25 1,20 1,21 1,29 1,49 1,31 10% Casi oncologici % 75,5% 79,2% 85,2% 87,2% 89,9% 87,1% 10% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 986,8% 1.041,6% 1.226,5% 350,8% 224,1% 596,5% -43% Day Surgery gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 89,7% 93,3% 0,0% 100,0% 100,0% 85,7% -8% Peso medio 1,54 1,38 1,12 1,41 1,67 1,56 13% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.32

34 Ematologia SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami Prestazioni per interni/totale (valore) 0,8% 0,6% 1,1% 1,1% 0,5% 0,8% 31% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite Valore visite Valore medio % su totale numero erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.33

35 Ematologia RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Dirigenti Medici Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-100% Dirigenti Medici Struttura Semplice 7,0 8,0 7,8 7,5 7,9 7,8-3% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 13,1 12,8 12,9 13,8 14,4 13,7 7% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 6,1 7,3 6,8 6,7 7,3 6,9-6% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-100% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Totale 26,5 28,2 27,4 28,1 29,7 28,4 1% Medici per posto letto 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6-3% Infermieri per posto letto 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 7% FARMACI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 42,8% 42,9% 50,7% 47,1% 0,0% 29,3% -32% PREST. INT. RICEVUTE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.34

36 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici CAMPANIA % 6% 100% Salerno % 7% 100% Avellino 18 11% 0% 100% Napoli 5 3% 0% 100% Benevento 4 2% 0% 100% BASILICATA % 9% 99% Potenza % 10% 98% Matera 30 22% 7% 100% PUGLIA 16 5% 0% 100% Bari 7 44% 0% 100% Lecce 4 25% 0% 100% Taranto 3 19% 0% 100% Brindisi 1 6% 0% 100% Foggia 1 6% 0% 100% CALABRIA 4 1% 0% 100% MOLISE 4 1% 0% 100% Regione non indicata 4 1% 0% 100% LAZIO 1 0% 0% 100% LOMBARDIA 1 0% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici CAMPANIA % 83% Salerno % 82% Avellino 11 8% 91% Benevento 2 1% 100% Napoli 2 1% 100% BASILICATA % 91% Potenza % 89% Matera 19 15% 100% PUGLIA 8 3% 100% Taranto 3 38% 100% Bari 2 25% 100% Lecce 2 25% 100% Foggia 1 13% 100% Regione non indicata 3 1% 100% MOLISE 2 1% 100% EMILIA ROMAGNA 1 0% 0% LAZIO 1 0% 0% LOMBARDIA 1 0% 100% PIEMONTE 1 0% 100% Pag.35

37 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 99 30% 1, (401) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC 92 28% 3, (402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 53 16% 1, (473) LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI ETÀ > % 4, (394) ALTRI INTERVENTI SUGLI ORGANI EMOPOIETICI 24 7% 1, (410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 15 4% 0, (481) TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO 11 3% 15, (404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 6 2% 1, (395) ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI ETÀ > % 0,9 946 (089) POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE ETÀ > 17 CON CC 1 0% 1, (315) ALTRI INTERVENTI SU RENE E VIE URINARIE 1 0% 2, (408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI 1 0% 1, (419) FEBBRE DI ORIGINE SCONOSCIUTA ETÀ > 17 CON CC 1 0% 0, CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC % 1,1 633 (403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 47 16% 1,9 986 (399) DISTURBI DEL SISTEMA RETICOLO ENDOTELIALE E IMMUNITARIO SENZA CC 31 11% 0,7 211 (410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 28 10% 0, (473) LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI ETÀ > % 4, (574) DIAGNOSI EMATOLOGICHE/IMMUNOLOGICHE MAGGIORI ECCETTO ANEMIA FALCIFORME E COAGULOPATIE 15 5% 1,1 518 (395) ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI ETÀ > % 0,9 561 (397) DIFETTI DELLA COAGULAZIONE 4 1% 0,9 407 (402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 4 1% 1, (492) CHEMIOTERAPIA ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 3 1% 1, (082) NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 2 1% 1,3 283 (394) ALTRI INTERVENTI SUGLI ORGANI EMOPOIETICI 2 1% 1, (414) ALTRE ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE E NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE NO CC 2 1% 1,0 226 (423) ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE 2 1% 1,3 266 (239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUT 1 0% 1,1 276 Pag.36

38 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate % Trapianto di cuore, fegato, midollo, polmone, pancreas/rene e tracheotomia % Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario % Malattie e disturbi rene e vie urinarie % Malattie e disturbi apparato respiratorio % Malattie infettive e parassitarie % Infezioni da HIV 523 0% Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo % Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile % Totale Complessivo % Pag.37

39 Report di UUOO Oncologia Medica Pag.38

40 Oncologia Medica DATI ECONOMICI gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '15-'16 Ricoveri in acuzie % % % -23% - ordinari % % % -10% - diurni % % % -60% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 11% - prestazioni da CUP % % % 11% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F % % % -27% Valore produzione sanitaria % % % -24% Personale dipendente % % % -9% - retribuzione % % % -10% - oneri riflessi % % % -6% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % % 2% - prodotti farmaceutici % % % 2% - dispositivi medici % % % 1% Irap % % % -8% Costi Diretti % % % -1% Margine di Contribuzione % % % -184% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto in Acuzie (num medio) 27,3 30,0 30,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,02 1,03 1,14 10% Casi oncologici 94,8% 94,7% 96,4% 2% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 10,6 11,7 10,3-13% Numero totale risorse (FTE) 40,5 47,7 48,3 1% Ricerca gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Pubblicazioni (numero) % Impact Factor Calcolato (normalizzato) 50,6 23,0 19,2-17% Pag.39

41 Oncologia Medica RICOVERI Degenza Ordinaria gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 17,3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni % - di cui chirurgici % Casi chirurgici 2,5% 2,5% 1,3% 0,9% 3,0% 1,8% -30% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 19,9% 24,3% 19,7% 23,4% 18,2% 20,4% -16% % casi oncologici 96,3% 96,4% 96,1% 98,2% 99,1% 97,8% 2% Peso medio 1,18 1,18 1,21 1,24 1,23 1,23 4% - peso medio casi medici 1,16 1,16 1,19 1,23 1,20 1,21 4% - peso medio casi chirurgici 1,84 2,22 2,84 2,64 2,31 2,49 12% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 5,5 6,2 5,8 5,8 5,5 5,7-8% Degenza media - casi >1 giorno 5,4 6,1 5,7 5,7 5,3 5,6-8% Tasso di occupazione 88,5% 90,0% 72,9% 70,4% 68,9% 70,7% -21% Indice di turn over 0,72 0,69 2,17 2,42 2,48 2,36 243% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 90,1% 90,0% 72,9% 70,4% 70,0% 71,1% -21% Day Hospital gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 5,06 4,69 2,83 7,18 7,21 5,36 14% Tasso di occupazione 174,9% 141,4% 37,3% 76,4% 52,2% 55,2% -61% Peso medio 0,83 0,82 0,82 0,82 0,78 0,81-1% Casi oncologici % 93,1% 92,4% 88,0% 95,5% 91,5% 91,4% -1% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 307,7% 286,2% 470,0% 170,6% 108,9% 248,4% -13% Day Surgery gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): 1 Casi oncologici % 100,0% Peso medio 1,52 Valore ricoveri Valore medio per caso Pag.40

42 Oncologia Medica SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami Prestazioni per interni/totale (valore) 0,4% 0,6% 0,6% 0,3% 0,1% 0,3% -40% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Valore medio 111,9 114,3 104,7 104,5 106,0 105,0-8% % su totale numero erogate dal SSR 3,7% 4,9% 4,0% 4,4% 3,5% 4,0% -19% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio 96,0 % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100% Pag.41

43 Oncologia Medica RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 9,3 9,6 8,6 8,7 9,9 9,1-6% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 18,2 19,3 20,0 19,5 20,9 20,2 4% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 9,0 11,8 11,6 11,9 13,0 12,2 3% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,3 1,0 0,9 0,9 0,9 198% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Totale 37,5 42,1 42,2 42,0 45,8 43,3 3% Medici per posto letto 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3-5% Infermieri per posto letto 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 4% FARMACI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 76,6% 73,6% 80,8% 84,3% 0,0% 52,3% -29% PREST. INT. RICEVUTE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.42

44 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA % 16% 97% Potenza % 15% 97% Matera 69 20% 20% 100% CAMPANIA % 26% 99% Salerno % 27% 98% Avellino 33 15% 18% 100% Benevento 1 0% 0% 100% PUGLIA 48 7% 25% 96% Foggia 39 81% 26% 95% Bari 6 13% 0% 100% Taranto 3 6% 67% 100% CALABRIA 44 6% 9% 100% Regione non indicata 25 4% 44% 96% LAZIO 2 0% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA % 94% Potenza % 93% Matera 17 14% 100% CAMPANIA 44 22% 91% Salerno 25 57% 96% Avellino 16 36% 81% Benevento 1 2% 100% Caserta 1 2% 100% Napoli 1 2% 100% PUGLIA 17 9% 82% Foggia 16 94% 81% Bari 1 6% 100% CALABRIA 9 5% 100% Regione non indicata 6 3% 83% LAZIO 1 1% 100% MOLISE 1 1% 0% PIEMONTE 1 1% 0% Pag.43

45 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (082) NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO % 1, (203) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS % 1, (410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA 97 14% 0, (239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUT 83 12% 1, (403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 71 10% 1, (172) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC 38 6% 1, (010) NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC 32 5% 1, (173) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE NO CC 27 4% 0, (404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 21 3% 1, (411) ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA 11 2% 0,5 803 (011) NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO NO CC 10 1% 1, (064) NEOPLASIE MALIGNE DI ORECCHIO NASO BOCCA E GOLA 9 1% 1, (274) NEOPLASIE MALIGNE DELLA MAMMELLA CON CC 8 1% 1, (318) NEOPLASIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE CON CC 5 1% 1, (409) RADIOTERAPIA 4 1% 0, CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (410) CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA % 0, (239) FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E TESSUT 19 10% 1,1 711 (411) ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA 9 5% 0,5 239 (203) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS 4 2% 1,3 472 (082) NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 3 2% 1,3 283 (173) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE NO CC 2 1% 0,9 274 (064) NEOPLASIE MALIGNE DI ORECCHIO NASO BOCCA E GOLA 1 1% 1,1 317 (172) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC 1 1% 1,5 303 (318) NEOPLASIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE CON CC 1 1% 1,3 283 (404) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA NO CC 1 1% 1,1 273 (413) ALTRE ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE E NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON CC 1 1% 1,5 319 (576) SETTICEMIA SENZA VENTILAZIONE MECCANICA =96 ORE, ETÀ > 17 ANNI 1 1% 1,6 494 Pag.44

46 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate % Malattie e disturbi apparato respiratorio % Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas % Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo % Malattie e disturbi apparato digerente % Malattie e disturbi sistema nervoso % Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella % Malattie e disturbi orecchio, naso, bocca e gola % Malattie e disturbi rene e vie urinarie % Malattie infettive e parassitarie % Malattie e disturbi apparato riproduttivo maschile % Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario % Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari % Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile % Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali % Totale Complessivo % Pag.45

47 Report di UUOO Cure Palliative Pag.46

48 Cure Palliative DATI ECONOMICI gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '15-'16 Ricoveri in acuzie 0% 0% 0% - ordinari 0% 0% 0% - diurni 0% 0% 0% Ricoveri in Hospice % % % -1% Specialistica ambulatoriale 209 0% 307 0% 393 0% 28% - prestazioni da CUP 209 0% 307 0% 393 0% 28% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % -1% Personale dipendente % % % -4% - retribuzione % % % -5% - oneri riflessi % % % -3% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % % -16% - prodotti farmaceutici % % % -26% - dispositivi medici % % % 9% Irap % % % -3% Costi Diretti % % % -6% Margine di Contribuzione % % % -107% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto in Acuzie (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 8,0 8,0 8,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio Casi oncologici Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 1,0 1,0 1,0 0% Numero totale risorse (FTE) 13,8 15,2 14,8-3% Ricerca gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Pubblicazioni (numero) Impact Factor Calcolato (normalizzato) Pag.47

49 Cure Palliative RICOVERI Degenza Ordinaria gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici - Casi chirurgici Casi 0-1 giorni % - di cui chirurgici % Casi chirurgici % Num casi - rischio inappropropriatezza % casi a rischio di inappropriatezza % casi oncologici 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9-4% Peso medio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - peso medio casi medici - peso medio casi chirurgici Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 12,3 14,9 14,0 13,5 18,2 15,1 1% Degenza media - casi >1 giorno 919,0 363,4 181,0 151,3 326,5 200,1-45% Tasso di occupazione Indice di turn over Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto Pazienti Accettati % Day Hospital gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 1,5 2,3 1,2 4,0 1,0 1,7-24% Tasso di occupazione Peso medio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Casi oncologici % 100,0% 91,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 9% Valore ricoveri % Valore medio per caso 336,0 504,4 261,3 896,0 224,0 380,8-25% Valore medio per accesso 224,0 224,2 224,0 224,0 224,0 224,0 0% Pazienti Accettati % Pag.48

50 Cure Palliative SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % numero prestazioni ed esami Valore prestazioni ed esami Ricavo medio per prestazione Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami Prestazioni per interni/totale (valore) 82,0% 79,6% 78,7% 67,9% 100,0% 77,9% -2% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite Valore visite Valore medio % su totale numero erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR Pag.49

51 Cure Palliative RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Dirigenti Medici Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 6,1 6,7 7,5 7,6 7,9 7,7 14% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 5,5 5,7 4,6 5,3 5,0 4,9-13% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Totale 12,6 13,4 13,1 13,9 13,9 13,6 1% Medici per posto letto 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0% Infermieri per posto letto 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 14% FARMACI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% PREST. INT. RICEVUTE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero Costo lab analisi per punto DRG Costo radiologia per ricovero Costo radiologia per punto DRG Pag.50

52 Report di Dipartimento Dipartimento Chirurgico > Anestesia e Rianimazione > Chirurgia Generale Oncologica > Chirurgia Plastica > Chirurgia Senologica > Chirurgia Toracica > Endoscopia > Oncologia Ginecologica > ORL Chirurgia oncologica maxilofacciale > Terapia del Dolore > Urologia Pag.51

53 Dipartimento Chirurgico DATI ECONOMICI gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '15-'16 Ricoveri in acuzie % % % -12% - ordinari % % % -14% - diurni % % % -2% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 4% - prestazioni da CUP % % % 4% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % -10% Personale dipendente % % % -7% - retribuzione % % % -7% - oneri riflessi % % % -5% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % % 5% - prodotti farmaceutici % % % -8% - dispositivi medici % % % 9% Irap % % % -6% Costi Diretti % % % -4% Margine di Contribuzione % % % -84% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto in Acuzie (num medio) 48,7 56,0 56,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,49 1,45 1,55 7% Casi oncologici 67,5% 69,9% 69,2% -1% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 29,0 28,6 27,1-5% Numero totale risorse (FTE) 108,0 106,4 105,9 0% Ricerca gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Pubblicazioni (numero) % Impact Factor Calcolato (normalizzato) 5,0 19,0 1,0-95% Pag.52

54 Dipartimento Chirurgico RICOVERI Degenza Ordinaria gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 44,3 51,0 46,0 46,0 46,0 46,0-10% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni % - di cui chirurgici % % Casi chirurgici 90,6% 92,4% 88,7% 90,1% 91,0% 89,8% -3% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 4,9% 4,8% 5,0% 6,7% 4,8% 5,6% 17% % casi oncologici 78,6% 82,0% 80,8% 83,5% 86,8% 83,1% 1% Peso medio 1,73 1,71 1,66 1,73 1,67 1,69-1% - peso medio casi medici 1,01 0,98 0,95 1,01 1,12 1,01 3% - peso medio casi chirurgici 1,80 1,77 1,75 1,81 1,73 1,77 0% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 6,7 7,0 7,2 7,4 8,5 7,6 9% Degenza media - casi >1 giorno 6,4 6,9 7,2 7,4 8,4 7,5 10% Tasso di occupazione 50,9% 42,0% 51,9% 50,5% 33,4% 45,2% 8% Indice di turn over 6,42 9,62 6,67 7,30 16,87 9,17-5% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 52,9% 43,9% 54,8% 53,6% 44,7% 51,0% 16% Day Hospital gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 4,3 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 1,08 1,05 1,14 1,80 1,75 1,32 26% Tasso di occupazione 22,1% 17,0% 4,0% 1,4% 1,1% 2,2% -87% Peso medio 0,63 0,68 0,78 0,58 0,69 0,74 8% Casi oncologici % 50,3% 74,0% 68,2% 80,0% 75,0% 71,0% -4% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 22,5% 17,0% 4,4% 6,5% 8,2% 6,4% -62% Day Surgery gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 48,7% 43,5% 38,0% 52,6% 31,8% 41,7% -4% Peso medio 1,31 1,21 1,22 1,38 1,49 1,34 10% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.53

55 Dipartimento Chirurgico SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 115,5 106,9 107,3 56,1 70,7 78,0-27% Prestazioni per interni/totale (valore) 14,0% 12,5% 12,8% 8,8% 10,2% 10,6% -15% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Valore medio 146,0 152,3 131,5 126,1 130,6 129,3-15% % su totale numero erogate dal SSR 1,6% 1,7% 4,7% 4,4% 3,2% 4,1% 143% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio 224,2 197,1 181,3 158,2 190,0 178,7-9% % su totale valore erogate dal SSR 1,2% 0,7% 1,3% 0,4% 0,6% 0,8% 15% Pag.54

56 Dipartimento Chirurgico RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Dirigenti Medici Struttura Complessa 4,0 3,9 3,7 3,3 4,0 3,6-7% Dirigenti Medici Struttura Semplice 22,2 22,3 21,7 22,0 22,2 22,0-2% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 52,4 51,4 50,3 52,9 56,4 53,2 3% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 18,4 17,6 15,5 14,3 15,6 15,1-14% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,5 0,8 0,6 0,0 0,5-8% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Totale 97,0 95,8 91,9 93,0 98,2 94,4-2% Medici per posto letto 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5-3% Infermieri per posto letto 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 3% FARMACI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% PREST. INT. RICEVUTE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.55

57 RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI Ruolo - Profilo SANITARIO 91 (00001MED00) DIRIGENTE MEDICO 20 (00001MED03) DIRIGENTE MEDICO 4 (00001PS004) COLL.RE PROF.LE SAN-PERS.INFERM.-D INFERMIERE 63 (00001MED01) DIRIGENTE MEDICO 3 (00001PS001) COLL.RE PROF.LE SANITARIO ESPERTO-DS 1 TECNICO 18 (00002PT012) OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA -B 2 (00002PT015) AUSILIARIO SPE.TO EX AUS.RIO SPE.TO SOC. SANITARIO 2 (00002PT010) OPE.RE SOCIO SANITARIO -BS 14 Totale Complessivo 109 COLLABORAZIONI E BORSE PER RICERCA Nessun Dato Presente ALTRE COLLABORAZIONI E BORSE Nessun Dato Presente Pag.56

58 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA % 6% 85% Potenza % 5% 85% Matera 44 10% 7% 82% CAMPANIA % 5% 80% Salerno % 6% 80% Avellino 43 26% 2% 79% Caserta 6 4% 17% 83% Napoli 6 4% 0% 83% CALABRIA 64 8% 6% 83% PUGLIA 29 4% 3% 86% Foggia 15 52% 0% 87% Bari 8 28% 13% 88% Taranto 5 17% 0% 80% Lecce 1 3% 0% 100% Regione non indicata 19 3% 5% 68% SICILIA 5 1% 0% 80% LAZIO 3 0% 33% 67% MOLISE 3 0% 0% 67% ABRUZZO 1 0% 0% 100% LOMBARDIA 1 0% 0% 100% TOSCANA 1 0% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA % 45% Potenza % 46% Matera 23 7% 26% CAMPANIA 55 13% 42% Salerno 30 55% 40% Avellino 18 33% 56% Napoli 6 11% 17% Benevento 1 2% 0% PUGLIA 10 2% 30% Foggia 9 90% 22% Bari 1 10% 100% CALABRIA 8 2% 25% Regione non indicata 2 0% 50% LAZIO 1 0% 100% MOLISE 1 0% 0% Pag.57

59 Report di UUOO Anestesia e Rianimazione Pag.58

60 Anestesia e Rianimazione DATI ECONOMICI gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '15-'16 Ricoveri in acuzie % % % -82% - ordinari % % % -82% - diurni 0% 0% 0% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % -16% - prestazioni da CUP % % % -16% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % -79% Personale dipendente % % % -12% - retribuzione % % % -12% - oneri riflessi % % % -13% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % % -33% - prodotti farmaceutici % % % -26% - dispositivi medici % % % -40% Irap % % % -11% Costi Diretti % % % -17% Margine di Contribuzione % % % -4% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto in Acuzie (num medio) 2,0 2,0 2,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 4,68 5,94 2,09-65% Casi oncologici 62,5% 70,0% 71,4% 2% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni Numero medici (FTE) 7,4 6,5 6,1-7% Numero totale risorse (FTE) 22,5 20,5 20,5 0% Ricerca gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Pubblicazioni (numero) 1 Impact Factor Calcolato (normalizzato) 3,0 Pag.59

61 Anestesia e Rianimazione RICOVERI Degenza Ordinaria gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni di cui chirurgici 2 % Casi chirurgici 50,0% 90,0% 50,0% 0,0% 50,0% 28,6% -68% Num casi - rischio inappropropriatezza % casi a rischio di inappropriatezza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% % casi oncologici 62,5% 70,0% 50,0% 66,7% 100,0% 71,4% 2% Peso medio 4,68 5,94 2,12 2,03 2,18 2,09-65% - peso medio casi medici 2,44 1,38 1,22 2,03 1,86 1,83 33% - peso medio casi chirurgici 6,93 6,45 3,01 2,49 2,75-57% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 23,2 28,3 16,5 6,7 2,5 8,3-71% Degenza media - casi >1 giorno 16,8 28,3 16,5 9,5 4,0 11,2-60% Tasso di occupazione 68,0% 51,8% 18,1% 11,0% 2,7% 10,6% -80% Indice di turn over 10,94 26,30 74,50 54,00 89,50 70,00 166% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 94,2% 97,1% 53,6% 45,2% 95,7% 64,9% -33% Day Hospital gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): Numero accessi Accessi medi per caso Tasso di occupazione Peso medio Casi oncologici % Valore ricoveri Valore medio per caso Valore medio per accesso Pazienti Accettati Giornate consumate nel periodo Tasso di occupazione reale Day Surgery gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): Casi oncologici % Peso medio Valore ricoveri Valore medio per caso Pag.60

62 Anestesia e Rianimazione SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo % Numero visite Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami Prestazioni per interni/totale (valore) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Valore medio 152,0 140,0 200,0 140,0 140,0 164,0 17% % su totale numero erogate dal SSR Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.61

63 Anestesia e Rianimazione RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0% Dirigenti Medici Struttura Semplice 5,4 5,3 5,0 4,9 5,2 5,0-5% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 11,0 11,5 10,4 10,5 11,6 10,8-6% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 2,8 1,9 2,0 1,6 2,0 1,9-1% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Totale 20,3 19,7 18,4 17,9 19,8 18,7-5% Medici per posto letto 3,2 3,1 3,0 2,9 3,1 3,0-4% Infermieri per posto letto 5,5 5,8 5,2 5,2 5,8 5,4-6% FARMACI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% PREST. INT. RICEVUTE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.62

64 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA 4 57% 0% 75% Potenza 4 100% 0% 75% CAMPANIA 3 43% 0% 67% Caserta 1 33% 0% 0% Napoli 1 33% 0% 100% Salerno 1 33% 0% 100% DIURNI - Nessun Dato Presente Pag.63

65 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (403) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC 2 29% 1, (566) DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO RESPIRATORIO CON RESPIRAZIONE ASSISTITA < 96 ORE 2 29% 2, (076) ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO RESPIRATORIO CON CC 1 14% 2, (087) EDEMA POLMONARE E INSUFFICENZA RESPIRATORIA 1 14% 1, (401) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI CON CC 1 14% 3, CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) Nessun Dato Presente Pag.64

66 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi apparato respiratorio % Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate % Totale Complessivo % Pag.65

67 Report di UUOO Chirurgia Generale Oncologica Pag.66

68 Chirurgia Generale Oncologica DATI ECONOMICI gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '15-'16 Ricoveri in acuzie % % % 4% - ordinari % % % 5% - diurni % % % -42% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % -8% - prestazioni da CUP % % % -8% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % 3% Personale dipendente % % % 47% - retribuzione % % % 46% - oneri riflessi % % % 50% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % % 1% - prodotti farmaceutici % % % 31% - dispositivi medici % % % -6% Irap % % % 51% Costi Diretti % % % 31% Margine di Contribuzione % % % -87% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto in Acuzie (num medio) 16,3 21,0 18,0-14% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,50 1,56 2,07 33% Casi oncologici 82,3% 84,6% 91,5% 8% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 3,8 2,9 3,0 2% Numero totale risorse (FTE) 17,5 14,9 24,4 64% Ricerca gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Pubblicazioni (numero) 0 Impact Factor Calcolato (normalizzato) 0,0 Pag.67

69 Chirurgia Generale Oncologica RICOVERI Degenza Ordinaria gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 14,0 18,0 15,0 15,0 15,0 15,0-17% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni di cui chirurgici % Casi chirurgici 88,4% 90,5% 81,3% 91,7% 86,7% 86,5% -4% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 3,4% 7,1% 4,2% 4,2% 3,3% 4,0% -44% % casi oncologici 94,5% 92,1% 91,7% 97,9% 93,3% 94,4% 3% Peso medio 2,00 2,14 1,99 2,32 2,38 2,21 3% - peso medio casi medici 0,99 0,83 0,96 0,90 1,07 0,97 17% - peso medio casi chirurgici 2,13 2,28 2,22 2,45 2,59 2,40 5% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 10,4 12,1 11,9 12,6 13,9 12,7 5% Degenza media - casi >1 giorno 10,5 11,9 12,3 12,9 13,8 12,9 8% Tasso di occupazione 39,7% 31,0% 41,9% 44,5% 30,1% 38,8% 25% Indice di turn over 15,78 26,91 16,52 15,79 32,13 19,96-26% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 36,2% 26,5% 40,0% 42,4% 27,0% 36,4% 38% Day Hospital gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 2,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 1,01 1,00 1,00 1,00 0% Tasso di occupazione 20,6% 14,1% 2,1% 0,0% 0,0% 0,7% -95% Peso medio 0,70 0,67 0,54 0,54-19% Casi oncologici % 62,2% 74,1% 50,0% 50,0% -32% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 20,6% 14,1% 2,7% 0,5% 0,5% 1,2% -91% Day Surgery gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 83,3% 71,4% 85,7% 66,7% 0,0% 72,7% 2% Peso medio 1,43 1,32 1,10 0,97 1,12 1,06-20% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.68

70 Chirurgia Generale Oncologica SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 48,5 36,8 28,4 28,4 28,4-23% Prestazioni per interni/totale (valore) 4,9% 2,1% 3,9% 1,8% 1,1% 2,4% 15% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Valore medio 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 0% % su totale numero erogate dal SSR 6,3% 7,3% 9,8% 6,8% 7,5% 8,1% 11% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio % su totale valore erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% Pag.69

71 Chirurgia Generale Oncologica RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 52% Dirigenti Medici Struttura Semplice 2,1 2,3 1,5 2,0 2,0 1,8-20% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 7,9 6,5 12,7 12,9 14,5 13,4 105% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 4,3 3,6 4,1 3,9 5,1 4,3 20% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Totale 15,3 13,1 19,2 19,8 22,5 20,5 57% Medici per posto letto 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 12% Infermieri per posto letto 0,5 0,3 0,7 0,7 0,8 0,7 139% FARMACI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% PREST. INT. RICEVUTE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.70

72 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA 88 70% 6% 93% Potenza 83 94% 6% 93% Matera 5 6% 0% 100% CAMPANIA 20 16% 0% 95% Salerno 13 65% 0% 92% Avellino 6 30% 0% 100% Napoli 1 5% 0% 100% CALABRIA 9 7% 0% 100% PUGLIA 6 5% 0% 100% Foggia 5 83% 0% 100% Taranto 1 17% 0% 100% Regione non indicata 3 2% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA 13 87% 62% Potenza % 62% CALABRIA 1 7% 100% CAMPANIA 1 7% 100% Salerno 1 100% 100% Pag.71

73 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (570) INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC SENZA DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE 26 21% 2, (149) INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE SENZA CC 16 13% 1, (568) INTERVENTI SU ESOFAGO, STOMACO E DUODENO, ETÀ > 17 ANNI CON CC SENZA DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE 15 12% 3, (290) INTERVENTI SULLA TIROIDE 14 11% 1, (146) RESEZIONE RETTALE CON CC 8 6% 3, (147) RESEZIONE RETTALE NO CC 6 5% 2, (152) INTERVENTI MINORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC 5 4% 2, (155) INTERVENTI SU ESOFAGO STOMACO E DUODENO ETÀ > 17 SENZA CC 4 3% 2, (172) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC 3 2% 1, (173) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO DIGERENTE NO CC 3 2% 0, (191) INTERVENTI SU PANCREAS FEGATO E DI SHUNT CON CC 3 2% 3, (203) NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS 3 2% 1, (569) INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC CON DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE 3 2% 3, (208) MALATTIE DELLE VIE BILIARI NO CC 2 2% 0, (442) ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI PER TRAUMATISMO CON CC 2 2% 2, CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (260) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE NO CC 3 20% 0, (183) ESOFAGITE GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE ETÀ >17 SENZA CC 2 13% 0,6 179 (189) ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPAR. DIGERENTE, ETA'>17 NO CC 2 13% 0,5 178 (394) ALTRI INTERVENTI SUGLI ORGANI EMOPOIETICI 2 13% 1, (402) LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI NO CC 2 13% 1, (158) INTERVENTI SU ANO E STOMA NO CC 1 7% 0, (162) INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE ETÀ > 17 SENZA CC 1 7% 0, (259) MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE CON CC 1 7% 1, (269) ALTRI INT.PELLE, SOTTOCUTE, MAMMELLA CON CC 1 7% 1, Pag.72

74 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi apparato digerente % Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas % Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali % Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci % Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate % Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella % Malattie e disturbi sangue ed organi ematopoietici e disturbi sist. immunitario % Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile % Malattie e disturbi apparato respiratorio % Totale Complessivo % Pag.73

75 Report di UUOO Chirurgia Plastica Pag.74

76 Chirurgia Plastica DATI ECONOMICI gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 importo %Val Prod importo %Val Prod importo %Val Prod Δ '15-'16 Ricoveri in acuzie % % % -19% - ordinari % % % -20% - diurni % % % -15% Ricoveri in Hospice 0 0% 0 0% 0 0% 0% Specialistica ambulatoriale % % % 59% - prestazioni da CUP % % % 59% - prestazioni verso altre strutture 0 0% 0 0% 0 0% 0% File F 0 0% 0 0% 0 0% 0% Valore produzione sanitaria % % % -18% Personale dipendente % % % 30% - retribuzione % % % 29% - oneri riflessi % % % 34% Costo Collaborazioni e borse di studio 0 0% 0 0% 0 0% 0% Materiale sanitario % % % 133% - prodotti farmaceutici % % % 124% - dispositivi medici % % % 135% Irap % % % 29% Costi Diretti % % % 47% Margine di Contribuzione % % % -45% PRINCIPALI DATI DI ATTIVITA' Assistenza gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto in Acuzie (num medio) 6,7 8,0 8,0 0% Posti letto Hospice (num medio) 0,0 0,0 0,0 0% Numero pazienti dimessi in acuzie (casi): % Peso medio 1,46 1,38 1,38 0% Casi oncologici 91,3% 74,8% 85,6% 14% Visite e prest. ambulatoriali per esterni % Visite e prest. ambulatoriali per interni % Numero medici (FTE) 3,0 3,8 4,0 5% Numero totale risorse (FTE) 3,6 5,1 7,9 54% Ricerca gen-set 2014 gen-set 2015 gen-set 2016 Δ '15-'16 Pubblicazioni (numero) % Impact Factor Calcolato (normalizzato) 5,0 1,0-80% Pag.75

77 Chirurgia Plastica RICOVERI Degenza Ordinaria gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 4,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): % - Casi medici % - Casi chirurgici % Casi 0-1 giorni % - di cui chirurgici % % Casi chirurgici 100,0% 98,3% 96,5% 100,0% 100,0% 98,6% 0% Num casi - rischio inappropropriatezza % % casi a rischio di inappropriatezza 2,5% 3,5% 5,3% 0,0% 6,1% 3,6% 4% % casi oncologici 90,7% 76,9% 86,0% 91,7% 87,9% 88,4% 15% Peso medio 1,49 1,50 1,47 1,51 1,45 1,48-1% - peso medio casi medici 0,33 0,26 0,26-22% - peso medio casi chirurgici 1,49 1,52 1,51 1,51 1,45 1,49-2% Giorni di ricovero dei pazienti dimessi % Degenza media 4,7 5,3 5,5 7,2 6,9 6,4 21% Degenza media - casi >1 giorno 4,3 5,1 5,5 7,0 7,1 6,4 26% Tasso di occupazione 60,0% 56,1% 57,1% 63,6% 41,5% 54,0% -4% Indice di turn over 3,15 4,16 4,11 4,15 9,79 5,48 32% Ricavi % Ricavo medio per caso % Ricavi per posto letto % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 61,5% 56,4% 65,2% 57,1% 51,8% 58,0% 3% Day Hospital gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0% Numero pazienti dimessi (casi): % Numero accessi % Accessi medi per caso 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0% Tasso di occupazione 0,3% 0,5% 0,8% 0,8% 1,5% 1,1% 102% Peso medio 0,26 0,46 0,48 0,69 0,48 0,53 16% Casi oncologici % 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 50,0% 50,0% 0% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Valore medio per accesso % Pazienti Accettati % Giornate consumate nel periodo % Tasso di occupazione reale 0,3% 0,5% 0,8% 0,8% 10,8% 4,2% 706% Day Surgery gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Posti letto (num medio) Numero pazienti dimessi (casi): % Casi oncologici % 92,6% 72,7% 71,4% 93,1% 86,4% 83,7% 15% Peso medio 1,43 1,26 1,07 1,41 1,47 1,30 3% Valore ricoveri % Valore medio per caso % Pag.76

78 Chirurgia Plastica SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESTAZIONI PER ESTERNI (da CUP) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Ricavo medio per prestazione % Valore totale visite, prestazioni ed esami % PRESTAZIONI PER STRUTTURE SSR gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero Valore Valore medio % su totale erogate dal SSR 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% TOTALE PRESTAZIONI PER ESTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore totale prestazioni per esterni (in Euro) % TOTALE PRESTAZIONI PER INTERNI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo % Numero visite % Numero prestazioni ed esami % Valore prestazione ed esami % Valore medio prestazione ed esami 21,4 3,9 3,9 4,3 4,1-81% Prestazioni per interni/totale (valore) 10,8% 11,5% 28,8% 11,7% 21,9% 20,4% 78% ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Numero visite % Valore visite % Valore medio 182,4 181,6 190,3 199,0 199,0 195,4 8% % su totale numero erogate dal SSR 3,4% 3,8% 2,2% 0,2% 1,6% 1,3% -67% Numero prestazioni ed esami % Valore prestazioni ed esami % Valore medio 300,0 300,0 % su totale valore erogate dal SSR 65,3% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -100% Pag.77

79 Chirurgia Plastica RISORSE UTILIZZATE PERSONALE (NUMERO MEDIO ADDETTI) gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Dirigenti Medici Struttura Complessa 1,0 0,9 0,7 0,3 1,0 0,6-32% Dirigenti Medici Struttura Semplice 1,7 1,6 2,4 3,0 2,1 2,5 56% Dirigenti Sanitari Struttura Complessa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Dirigenti Sanitari Struttura Semplice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Infermieri 0,6 0,8 2,3 2,5 2,7 2,5 224% Tecnici Sanitari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Ausiliari OTA OSS 0,0 0,4 1,2 1,1 1,2 1,2 193% Dir PTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Amministrativi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Tecnici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% Totale 3,3 3,7 6,6 6,9 7,0 6,8 83% Medici per posto letto 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 23% Infermieri per posto letto 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 224% FARMACI gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Consumo di prodotti farmaceutici % - di cui antineoplastici ed immunomodulanti % - di cui Antimicrobici generali per uso sistemico % Costo prodotti farmaceutici per punto DRG % Consumo di dispositivi medici % Costo dispositivi medici per punto DRG % File F - rimborsi % File F/ prodotti farmaceutici (in %) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% PREST. INT. RICEVUTE gen-set 2014 gen-set Tri Tri Tri 2016 gen-set 2016 Δ '15-'16 Valore complessivo delle prestazioni % Cardiologia (num prest) Endoscopia (num prest) Medicina Nucleare (num prest) Diagnostica per Immagini (num prest) Radioterapia (num prest) Laboratorio Analisi (num prest) Costo lab analisi per ricovero % Costo lab analisi per punto DRG % Costo radiologia per ricovero % Costo radiologia per punto DRG % Pag.78

80 PROVENIENZA PAZIENTI ORDINARI Casi Frequenza % casi potenzialmente inappropriati % casi oncologici BASILICATA 99 72% 2% 88% Potenza 94 95% 2% 88% Matera 5 5% 0% 80% CAMPANIA 24 17% 0% 92% Salerno 15 63% 0% 87% Avellino 8 33% 0% 100% Napoli 1 4% 0% 100% PUGLIA 5 4% 20% 80% Foggia 3 60% 0% 100% Bari 2 40% 50% 50% CALABRIA 3 2% 0% 100% Regione non indicata 3 2% 33% 100% LAZIO 2 1% 50% 50% MOLISE 1 1% 0% 100% SICILIA 1 1% 0% 100% DIURNI Casi Frequenza % casi oncologici BASILICATA % 83% Potenza % 83% Matera 4 4% 75% CAMPANIA 16 12% 88% Avellino 8 50% 88% Salerno 7 44% 86% Napoli 1 6% 100% PUGLIA 3 2% 67% Foggia 3 100% 67% CALABRIA 2 2% 50% Regione non indicata 1 1% 100% Pag.79

81 CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - ORDINARI (primi 15 DRG) DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI (265) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE CON CC (266) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC % 1, % 1, % 1, (120) ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO CIRCOLATORIO 2 1% 2, (269) ALTRI INT.PELLE, SOTTOCUTE, MAMMELLA CON CC 2 1% 1, (407) ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON INTERVENTO MA 2 1% 1, (467) ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE 2 1% 0,3 134 (217) SBRIGLIAMENTO FERITA E TRAPIANTO CUTANEO ECCETTO MANO PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO CASISTICA TRATTATA IN RICOVERO - DIURNI (primi 15 DRG) 1 1% 2, DRG - Descrizione Casi Frequenza Peso Tariffa media (408) ALTERAZ.MIELOPROLIFERATIVE. O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIARE CON ALTRI INTERVENTI (266) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC 66 50% 1, % 1, (227) INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI NO CC 4 3% 0, (411) ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA 3 2% 0,5 154 (120) ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO CIRCOLATORIO 2 2% 2, (217) SBRIGLIAMENTO FERITA E TRAPIANTO CUTANEO ECCETTO MANO PER MALATTIE DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO (265) TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE CON CC 2 2% 2, % 1, (461) INTERVENTI CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON IL SERVIZIO SANITARIO 2 2% 1, (008) INTERVENTI SU NERVI PERIFERICI E CRANICI E ALTRI INTERVENTI SU SISTEMA NERVOSO SENZA CC 1 1% 1, (040) INTERV. EXTRAOCULARI, ECCETTO L'ORBITA, ETA'>17 1 1% 0, (063) ALTRI INTERVENTI SU ORECCHIO NASO BOCCA E GOLA 1 1% 1, (270) ALTRI INT.PELLE, SOTTOCUTE, MAMMELLA NO CC 1 1% 0, (319) NEOPLASIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE SENZA CC 1 1% 0,7 283 Pag.80

82 CASI ONCOLOGICI PER MDC (PRINCIPALI PATOLOGIE) Valori Casi Casi Oncologici % Oncologici Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate % Malattie e disturbi pelle, tessuto sottocutaneo e mammella % Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo % Malattie e disturbi sistema cardiocircolatorio % Fattori influenzanti lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari % Malattie e disturbi sistema nervoso % Malattie e disturbi orecchio, naso, bocca e gola % Malattie e disturbi occhio % Malattie e disturbi rene e vie urinarie % Totale Complessivo % Pag.81