CONTO CONSUNTIVO. Per l Esercizio 2016
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- Ferdinando Federici
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1 Via C. Colombo n Piacenza tel: fax: ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO DIPENDENTE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA L.R. 22/5/96, n.16 E SUCC. MODIFICHE CONTO CONSUNTIVO Per l Esercizio 2016 Il Direttore Il Presidente Dr. Bruno Chiusa P.Agr. Matteo Cattivelli f.to Bruno Chiusa F.to Matteo Cattivelli Approvato dalla Commissione Amministratrice Il 30 marzo 2017 Il Presidente P-Agr. Matteo Cattivelli F.to Matteo Cattivelli
2 BILANCIO CONSUNTIVO PARTE I^ ENTRATE P R E V I S I O N I DIFFERENZE O G G E T T O V A R I A Z I O N I Riscossioni Residui Accertamenti In Piu' In meno Di Bilancio In Piu' In Definitive Attivi Meno Titolo I ENTRATE EFFETTIVE Categoria 1^ ENTRATE ORDINARIE 01 Interessi attivi in c/c 500,00 0,00 0,00 500,00 46,46 7,88 54,34 445,66 02 Contributi Consortili Obbligatori , ,19 0, , , , ,19 0,00 05 Contributi Regione Emilia-Romagna , ,50 0, ,50 0, , ,50 0,00 07 Misura 214 P.S.R. - CRPV 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Recuperi vari 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Categoria 2^ ENTRATE STRAORDINARIE 12 Recuperi diversi 2.000,00 0,00 0, , ,76 0, ,76 827,24 Totale Titolo I ENTRATE EFFETTIVE , ,69 0, , , , ,79 0, ,90 Titolo III CONTABILITA' SPECIALI Categoria 1^ PARTITE DI GIRO 25/10 Reintegro Fondo economato 500,00 0,00 0,00 500,00 300,00 0,00 300,00 200,00
3 BILANCIO CONSUNTIVO PARTE I^ ENTRATE O G G E T T O P R E V I S I O N I DIFFERENZE V A R I A Z I O N I Riscossioni Residui Accertamenti In Piu' In meno Di Bilancio In Piu' In Definitive Attivi Meno 27/12 Anticipazioni di fondi 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 28/13 Ritenute erariali ed assicurazioni previdenziali ,00 0,00 0, , ,56 0, , ,44 Totale Titolo III CONTABILITA' SPECIALI ,00 0,00 0, , ,56 0, ,56 0, ,44 Totale Parte I - Competenza , ,69 0, , , , ,35 0, ,34 Fondo Cassa Al 31 Dicembre , , , ,87 Residui Attivi Al 31 Dicembre , , , , , ,93 Avanzo di Al 31 Dicembre , , ,31 Amministrazione , , , , , ,24 TOTALE GENERALE PARTE I^ - ENTRATE , ,69 0, , , , ,18 0, ,58
4 BILANCIO CONSUNTIVO PARTE II^ USCITE P R E V I S I O N I DIFFERENZE O G G E T T O V A R I A Z I O N I Pagamenti Residui Accertamenti In Piu' In meno Di Bilancio In Piu' In Definitive Passivi Meno Titolo I USCITE EFFETTIVE Categoria 1^ USCITE ORDINARIE 01 Fitto locali uffici ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 536,00 02 Illuminazione 3.000,00 0,00 0, , ,20 0, , ,80 03 Posta, telegrafo, telefono e bolli 3.500,00 0,00 0, , ,57 364, ,04 605,96 04 Cancelleria, stampati e vidimazioni 3.500,00 0,00 0, , ,35 0, ,35 875,65 05 Manutenzione e Assistenza Tecnica 4.000,00 0,00 0, , ,34 289, , ,91 06 Spese compilazione elenchi e ruoli ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 07 Imposte e tasse comunali 800,00 0,00 0,00 800,00 506,65 0,00 506,65 293,35 08 Servizio Tesoreria 500,00 0,00 0,00 500,00 100,02 0,00 100,02 399,98 09 Spese Condominiali 9.500,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 10 Spese rappresentanza 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 11 Assicurazioni 7.000,00 0,00 0, , ,04 0, ,04 778,96 12 Spese per Amministratori e Sindaci 7.500,00 0,00 0, , ,80 0, , , Stipendio Dirigente ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00
5 BILANCIO CONSUNTIVO PARTE II^ USCITE O G G E T T O P R E V I S I O N I DIFFERENZE V A R I A Z I O N I Pagamenti Residui Accertamenti In Piu' In meno Di Bilancio In Piu' In Definitive Passivi Meno 13.2 Stipendi al personale ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 14 Previdenza personale (INPS,INPDAP,IRAP...) ,00 0,00 0, , ,96 0, , ,04 15 Compensi Lavoro straordinario 2.100,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Missioni - Diarie - Buoni Pasto ,00 0,00 0, , ,52 65, , , Noleggio auto ,00 0,00 0, , , , , ,20 19 Sgravi - Rimborsi 1.000,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 20 Sicurezza lavoro 4.000,00 0,00 0, , ,60 36, ,20 849,80 22 Quote partecipazioni:corsi formazione, 800,00 0,00 0,00 800,00 462,80 0,00 462,80 337,20 seminari, convegni 23 Sperimentazione fitosanitaria 4.500,00 0,00 0, , ,70 0, , ,30 24 Informatizzazione 6.000,00 0,00 0, , ,61 0, ,61 232,39 Categoria 2^ USCITE STRAORDINARIE 27 Pubblicazioni 2.000,00 0,00 0, ,00 293,00 0,00 293, ,00 31 Interessi passivi 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 32 Spese varie ed eventuali 2.000,00 0,00 0, ,00 257,00 0,00 257, ,00 34 Compensi Professionali e Personale Straordinario 6.000,00 0,00 0, , , , ,00 0,00
6 BILANCIO CONSUNTIVO PARTE II^ USCITE P R E V I S I O N I DIFFERENZE O G G E T T O V A R I A Z I O N I Pagamenti Residui Accertamenti In Piu' In meno Di Bilancio In Piu' In Definitive Passivi Meno Categoria 3^ FONDO INTEGRAZIONE STANZIAMENTI 37 Fondo per eventuale integraz. altri stanziamenti 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Totale Titolo I USCITE EFFETTIVE ,00 0,00 0, , , , ,22 0, ,78 Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI Categoria 4^ ACQUISTO DI BENI 48 Acquisto attrezzature diverse 3.000,00 0,00 0, ,00 276, , ,94 100,06 Totale Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI 3.000,00 0,00 0, ,00 276, , ,94 0,00 100,06 Titolo III CONTABILITA' SPECIALI Categoria 1^ PARTITE DI GIRO 49 Anticipazioni Fondo Economato 500,00 0,00 0,00 500,00 300,00 0,00 300,00 200,00 51 Rimborso di anticipazioni 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 52 Pagamento ritenute Erariali ed assicurazioni ,00 0,00 0, , ,14 45, , ,44 previdenziali
7 BILANCIO CONSUNTIVO PARTE II^ USCITE P R E V I S I O N I DIFFERENZE O G G E T T O V A R I A Z I O N I Pagamenti Residui Accertamenti In Piu' In meno Di Bilancio In Piu' In Definitive Passivi Meno Totale Titolo III CONTABILITA' SPECIALI ,00 0,00 0, , ,14 45, ,56 0, ,44 Totale Parte II - Competenza ,00 0,00 0, , , , ,72 0, ,28 Disavanzo Cassa Al 31 Dicembre ,00 0,00 0,00 0,00 Residui Passivi Al 31 Dicembre , , , , , ,44 Disavanzo di Al 31 Dicembre ,00 0,00 0,00 Amministrazione , , , , , ,44 TOTALE GENERALE PARTE 2^ - USCITE ,11 0,00 0, , , , ,39 0, ,72
8 DIMOSTRAZIONE AVANZO/DISAVANZO ACCERTATO GESTIONE DI COMPETENZA ENTRATE EFFETTIVE ,79 USCITE EFFETTIVE ,22 DISAVANZO ECONOMICO ,43 ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI 0,00 USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI 2.899,94 DISAVANZO MOVIMENTO DI CAPITALI ,94 GESTIONE DEI RESIDUI DISAVANZO DI COMPETENZA ,37- FONDO CASSA AL 31 dicembre ,87 RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre ,96 DISAVANZO DI CASSA AL 31 dicembre ,00 RESIDUI PASSIVI AL 31 dicembre , , ,67 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,16 AVANZO ACCERTATO ,79
9 PARALLELO DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI Dei Residui I N C O N T O Della Competenza T O T A L E Fondo Cassa Al 31 Dicembre ,87 + Riscossioni Operate , , ,17 + Pagamenti Eseguiti , , ,82 - AVANZO DI CASSA Al 31 Dicembre ,22
10 RENDICONTO PATRIMONIALE ATTIVO Descrizione Consistenza al VARIAZIONI Consistenza al 1^ Gennaio In Aumento In 31^ Dicembre 1 Cassa , , , ,22 2 Crediti per residui attivi , , , ,14 3 TFR Personale ,67 0,00 0, ,67 4 A Mobili,arredi uffici e attrezzature ,77 276,94 0, ,71 4 B Biblioteca 575,97 0,00 0,00 575,97 TOTALE ATTIVO , , , ,71 Passivo Patrimoniale Scoperto TOTALE A PAREGGIO , , , ,71 PASSIVO Descrizione Consistenza al VARIAZIONI Consistenza al 1^ Gennaio In Aumento In 31^ Dicembre 1 Disavanzo di Cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Debiti per residui Passivi , , , ,57 3 Fondo TFR Personale ,67 0,00 0, ,67 4 Fondo Ammortamento ,75 777,99 0, ,74 5 Fondo Svalutazione Crediti ,00 0,00 0, ,00 TOTALE PASSIVO , , , ,98 Patrimonio Netto , , , ,73 TOTALE A PAREGGIO , , , ,71
11 CONTO DEL PATRIMONIO NETTO RENDITE SPESE Numero Descrizione Importo Numero Descrizione Importo 1 Patrimonio Netto al 1 Gennaio ,64 1 Passivo Patr.Scoperto al 0,00 2 Sopravvenienze Attive 276,94 2 Sopravvenienze Passive 0,00 3 Insussistenze Passive ,44 3 Insussistenze Attive 7.207,93 4 a Interessi Attivi 54,34 4 Ammortamenti Diversi 777,99 4 b Contributi Obbligatori ,19 5 a Spese generali ,39 4 c Contributi Diversi ,26 5 b Personale ,92 4 d Arrotondamento Euro 0,00 5 c Amministratori e Revisori 4.217,80 4 e Rimborsi diversi 0,00 5 d Spese attività tecnica e sperimentazione ,50 4 f Acconto su riscossione ruoli 0,00 5 e Aggiornamento tecnici: convegni, seminari, mostre 462,80 4 g Fondi da INA 0,00 5 f Interessi passivi 0,00 4 h Alienazione di beni 0,00 5 g Spese varie 550,00 5 h Sicurezza lavoro 3.150,20 5 i Progetto raccolta e smaltimento rifiuti 0,00 5 l Rimborso Quote consortili 1.000,00 5 m Informatizzazione 5.767,61 5 n Compensi Professionali e collaborazioni 6.000,00 5 o Rimborso acconti su ruoli 0,00 5 p Acquisto attrezzature 2.899,94 6 Svalutazione crediti 0,00 TOTALE ,81 TOTALE ,08 PASSIVO PATRIMONIALE SCOPERTO -- PATRIMONIO NETTO ,73 TOTALE A PAREGGIO ,81 TOTALE A PAREGGIO ,81
12 Situazione Residui Attivi al 31/12/ 2016 Residui Iniziali all' Somme Riscosse Stralcio Residui Finali Al Residui Anni Precedenti 01/01 31/ Contributi Consortili Obbligatori 2.864,71 241,03 5, , Contributi Consortili Obbligatori 3.677,27 313,86 0, , Contributi Consortili Obbligatori 4.137, ,04 0, , Contributi Consortili Obbligatori , , , , Contributi Consortili Obbligatori , , , , Contributi Consortili Obbligatori , , , , Contributi Consortili Obbligatori , , , , Interessi attivi in c/c 42,34 42,34 0,00 0, Contributi Consortili Obbligatori , , , , Contributi Regione Emilia-Romagna , ,00 0,00 0, Misura 214 P.S.R. - CRPV 8.250, ,00 0,00 0,00 TOTALI , , , ,57 Residui Inseriti nel Interessi attivi in c/c 7,88 0,00 0,00 7, Contributi Consortili Obbligatori ,19 0,00 0, , Contributi Regione Emilia-Romagna ,50 0,00 0, ,50 TOTALI ,57 0,00 0, ,57 TOTALI COMPLESSIVI , , , ,14
13 Situazione Residui Passivi al 31/12/2016 Residui Iniziali all' Somme Pagate Economie di Spesa Residui Finali Al Residui Anni Precedenti 01/01 31/ Spese compilazione elenchi e ruoli 1.224,03 938,55 0,00 285, Spese compilazione elenchi e ruoli 2.094, ,18 0,00 366, Spese compilazione elenchi e ruoli 3.331, ,32 0, , Stipendi al personale 5.303,70 0, ,70 0, Spese compilazione elenchi e ruoli 1.052,01 34,37 0, , Stipendio Dirigente 5.780,08 0, ,08 0, Stipendi al personale 9.973,82 0, ,82 0, Sgravi - Rimborsi 32,85 0,00 0,00 32, Spese compilazione elenchi e ruoli 1.051,67 45,41 0, , Stipendio Dirigente 1.780,24 0, ,24 0, Stipendi al personale ,33 0, ,33 0, Sgravi - Rimborsi 303,28 0,00 0,00 303, Spese compilazione elenchi e ruoli 5.055,89 56,32 0, , Stipendio Dirigente 1.302,74 0, ,74 0, Stipendi al personale ,39 0, ,39 0, Sgravi - Rimborsi 460,00 0,00 0,00 460, Compensi Professionali e Personale 2.380, ,78 0,00 0, Spese compilazione elenchi e ruoli 4.902,00 77,20 0, , Stipendio Dirigente 4.953, ,00 953,63 0, Stipendi al personale ,04 169, ,51 0, Sgravi - Rimborsi 1.000,00 12,00 0,00 988, Compensi Professionali e Personale 2.373, ,62 0,00 948, Illuminazione 610,77 610,77 0,00 0, Posta, telegrafo, telefono e bolli 195,96 195,96 0,00 0, Manutenzione e Assistenza Tecnica 117,73 117,73 0,00 0, Spese compilazione elenchi e ruoli 6.772, ,78 0, , Stipendio Dirigente , ,00 0, , Stipendi al personale , ,37 0, , Missioni - Diarie - Buoni Pasto 66,84 66,84 0,00 0, Noleggio auto 1.527, ,15 0,00 0, Sgravi - Rimborsi 1.000,00 134,60 0,00 865, Compensi Professionali e Personale 2.805,16 0,00 0, , Pagamento ritenute Erariali ed assicurazioni 46,05 46,05 0,00 0,00 TOTALI , , , ,14
14 Residui Inseriti nel Posta, telegrafo, telefono e bolli 364,47 0,00 0,00 364, Manutenzione e Assistenza Tecnica 289,75 0,00 0,00 289, Spese compilazione elenchi e ruoli 6.743,82 0,00 0, , Spese Condominiali 4.553,58 0,00 0, , Stipendio Dirigente ,96 0,00 0, , Stipendi al personale ,86 0,00 0, , Missioni - Diarie - Buoni Pasto 65,44 0,00 0,00 65, Noleggio auto 1.527,15 0,00 0, , Sgravi - Rimborsi 1.000,00 0,00 0, , Sicurezza lavoro 36,60 0,00 0,00 36, Compensi Professionali e Personale 2.617,38 0,00 0, , Acquisto attrezzature diverse 2.623,00 0,00 0, , Pagamento ritenute Erariali ed assicurazioni 45,42 0,00 0,00 45,42 TOTALI ,43 0,00 0, ,43 TOTALI COMPLESSIVI , , , ,57
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