REPORT MONITORAGGIO INTERMEDIO CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2018

Transcript

1 COMUNE DI VALENZA Allegato A) REPORT MONITORAGGIO INTERMEDIO CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2018 AL 20 GIUGNO 2018

2

3 INDICE 1. PREMESSA 2. ELENCO OBIETTIVI ANNO ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER MISSIONE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 20 GIUGNO ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER SETTORE DIRIGENZIALE: STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI AL 20 GIUGNO RIEPILOGO STATO DI CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PER MISSIONE E STRATEGICITA

4

5

6

7 Comune di VALENZA ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 SETTORE SEGRETARIO GENERALE MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE OBIETTIVO N progr. STRATEGICITA' COMPLESSITA' TIPOLOGIA COMPLESSIVO S.G.01 Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente , S.G.02 Misura 2 PTPCT 2018/ Codice di Comportamento , S.G.03 Archivio Ufficio Protocollo , S.G.04 Digitalizzazione Protocollo , S.G.05 Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia , S.G.06 Gestione rubrica interna in formato elettronico ,8 56 SETTORE SERVIZI SOCIALI - DIREZIONE CASA DI RIPOSO - CULTURA - GIOVANI E SPORT - FARMACIA MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE OBIETTIVO N progr. STRATEGICITA' COMPLESSITA' TIPOLOGIA COMPLESSIVO Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente , PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio , "Centro rete archivi arte orafa" Terza fase - Censimento archivi aziende cessate , Miglioramento qualità di vita degli ospiti , Attivazione collegamento internet banda larga e configurazione apparati Aggiornamento situazione debitoria comuni ex CISS nei confronti del Comune di Valenza , Aggiornamento e revisione regolamento Asili nido comunali , Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici , Realizzazione e coordinamento manifestazioni , Adempimenti RASA - PTPCT 2018/ , Adeguamento e potenziamento delle attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) in essere con i Comuni di Pietra marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto M.To, con aggiornamento ed eventuale allargamento ad altri soggetti interessati , Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente , Misura 2 PTPCT 2018/ Codice dei comportamenti ,8 40

8 Comune di VALENZA ELENCO OBIETTIVI ANNO Avvio di utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it ,8 64 SETTORE FINANZE - TRIBUTI - PERSONALE - DEMOGRAFICI MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE OBIETTIVO N progr. STRATEGICITA' COMPLESSITA' TIPOLOGIA COMPLESSIVO Consolidamento attività servizi demografici , Lotta all'evasione da riscossione , Misure di attuazione del Decreto n. 206 del , pubblicato in G.U. n. 302 del , in materia di visite fiscali , Attuazione delle nuove modalità di ordinazione di incassi e pagamenti al tesoriere secondo gli standard previsti dall'agenzia per l'italia Digitale (AGID) , PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio , Amministrazione Trasparente ,8 72 SETTORE POLIZIA LOCALE - POLIZIA AMMINISTRATIVA MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE OBIETTIVO N progr. STRATEGICITA' COMPLESSITA' TIPOLOGIA COMPLESSIVO Ordine pubblico e sicurezza urbana , Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente , Sicurezza stradale legata alla viabilità ,8 80 SETTORE LAVORI PUBBLICI - GARE ED APPALTI MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE OBIETTIVO N progr. STRATEGICITA' COMPLESSITA' TIPOLOGIA COMPLESSIVO Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate , Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione , Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio ,8 64

9 Comune di VALENZA ELENCO OBIETTIVI ANNO Attività di Polizia Mortuaria , PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio , Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,5 40 SETTORE URBANISTICA MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE OBIETTIVO N progr. STRATEGICITA' COMPLESSITA' TIPOLOGIA COMPLESSIVO PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio , Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente , Ricerca e catalogazione digitale dei dati dell'archivio cartaceo relativi ad istanze/comunicazioni presentate ai sensi della Legge n. 47/85. Aggiornamento del database informatico , Istituzione catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - L. n. 353/ Creazione pagina Web Ufficio Ambiente sul portale istituzionale del Comune di Valenza , Creazione di postazione di accesso agli utenti per presentazione telematica pratiche su CPORTAL

10 Comune di VALENZA ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER MISSIONE CHECK A FINE MISSIONE PROGRAMMA N _OBIETT. DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICITA' COMPLESSITA' TIPOLOGIA COMPLESSIVO SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO Adempimenti RASA - PTPCT 2018/ ,8 40 ALTO Adeguamento e potenziamento delle attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) in essere con i Comuni di Pietra marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto M.To, con aggiornamento ed eventuale allargamento ad altri soggetti interessati ,8 72 ALTO Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,8 72 ALTO PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio ,6 48 BASSO Attivazione collegamento internet banda larga e configurazione apparati ALTO Aggiornamento situazione debitoria comuni ex CISS nei confronti del Comune di Valenza ,6 36 ALTO Consolidamento attività servizi demografici ,8 72 MEDIO Lotta all'evasione da riscossione ,8 80 ALTO Misure di attuazione del Decreto n. 206 del , pubblicato in G.U. n. 302 del , in materia di visite fiscali ,8 64 ALTO Attuazione delle nuove modalità di ordinazione di incassi e pagamenti al tesoriere secondo gli standard previsti dall'agenzia per l'italia Digitale (AGID) ,8 72 ALTO PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio ,6 48 MEDIO Amministrazione Trasparente ,8 72 ALTO Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,8 80 ALTO Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate ,5 40 ALTO Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio ,8 64 BASSO PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio ,6 48 BASSO Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,5 40 ALTO Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,8 72 ALTO Misura 2 PTPCT 2018/ Codice dei comportamenti ,8 40 ALTO PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio ,6 48 BASSO Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,5 45 ALTO S.G.01 Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,8 80 ALTO S.G.02 Misura 2 PTPCT 2018/ Codice di Comportamento ,8 72 ALTO S.G.03 Archivio Ufficio Protocollo ,6 30 MEDIO S.G.04 Digitalizzazione Protocollo ,8 64 BASSO

11 Comune di VALENZA ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER MISSIONE MISSIONE PROGRAMMA N _OBIETT. DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICITA' COMPLESSITA' TIPOLOGIA COMPLESSIVO CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO S.G.05 Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia ,5 25 ALTO S.G.06 Gestione rubrica interna in formato elettronico ,8 56 ALTO MISSIONE , Ordine pubblico e sicurezza urbana ,8 80 MEDIO Sicurezza stradale legata alla viabilità ,8 80 ALTO MISSIONE Aggiornamento e revisione regolamento Asili nido comunali ,8 64 ALTO MISSIONE "Centro rete archivi arte orafa" Terza fase - Censimento archivi aziende cessate ,8 72 BASSO MISSIONE Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici ,6 30 ALTO Realizzazione e coordinamento manifestazioni ,8 48 ALTO MISSIONE Ricerca e catalogazione digitale dei dati dell'archivio cartaceo relativi ad istanze/comunicazioni presentate ai sensi della Legge n. 47/85. Aggiornamento del database informatico ,8 56 ALTO Istituzione catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - L. n. 353/ ALTO

12 Comune di VALENZA ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER MISSIONE MISSIONE PROGRAMMA N _OBIETT. DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICITA' COMPLESSITA' TIPOLOGIA MISSIONE COMPLESSIVO CHECK A FINE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO Creazione pagina Web Ufficio Ambiente sul portale istituzionale del Comune di Valenza ,8 64 BASSO MISSIONE Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione ,5 40 ALTO MISSIONE Miglioramento qualità di vita degli ospiti ,8 72 ALTO Attività di Polizia Mortuaria ,5 40 ALTO MISSIONE Avvio di utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it ,8 64 ALTO Creazione di postazione di accesso agli utenti per presentazione telematica pratiche su CPORTAL ALTO MISSIONE

13 Comune di VALENZA ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER SETTORE DIRIGENZIALE I - II SETTORE - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI, CULTURALI, GIOVANI E SPORT CHECK A FINE MISSIONE PROGRAMMA N _OBIETT. DESCRIZIONE OBIETTIVO N progr. STRATEGICITA' COMPLESSITA' TIPOLOGIA TOTALE SEMESTRE: LIVELLO DI CONSEGUIMENTO Adempimenti RASA - PTPCT 2018/ ,8 40 ALTO Adeguamento e potenziamento delle attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) in essere con i Comuni di Pietra marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto M.To, con aggiornamento ed eventuale allargamento ad altri soggetti interessati ,8 72 ALTO Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,8 72 ALTO PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio ,6 48 BASSO "Centro rete archivi arte orafa" Terza fase - Censimento archivi aziende cessate ,8 72 BASSO Miglioramento qualità di vita degli ospiti ,8 72 ALTO Attivazione collegamento internet banda larga e configurazione apparati ALTO Aggiornamento situazione debitoria comuni ex CISS nei confronti del Comune di Valenza ,6 36 ALTO Aggiornamento e revisione regolamento Asili nido comunali ,8 64 ALTO Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici ,6 30 ALTO Realizzazione e coordinamento manifestazioni ,8 48 ALTO III SETTORE - SERVIZI FINANZIARI Consolidamento attività servizi demografici ,8 72 MEDIO Lotta all'evasione da riscossione ,8 80 ALTO

14 Comune di VALENZA ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER SETTORE DIRIGENZIALE Misure di attuazione del Decreto n. 206 del , pubblicato in G.U. n. 302 del , in materia di visite fiscali ,8 64 ALTO Attuazione delle nuove modalità di ordinazione di incassi e pagamenti al tesoriere secondo gli standard previsti dall'agenzia per l'italia Digitale (AGID) ,8 72 ALTO PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio ,6 48 MEDIO Amministrazione Trasparente ,8 72 ALTO IV SETTORE - POLIZIA LOCALE Ordine pubblico e sicurezza urbana ,8 80 MEDIO Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,8 80 ALTO Sicurezza stradale legata alla viabilità ,8 80 ALTO V SETTORE - LAVORI PUBBLICI Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate ,5 40 ALTO Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione ,5 40 ALTO Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio ,8 64 BASSO Attività di Polizia Mortuaria ,5 40 ALTO PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio ,6 48 BASSO Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,5 40 ALTO VI SETTORE - FARMACIA Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,8 72 ALTO

15 Comune di VALENZA ELENCO OBIETTIVI ANNO 2018 PER SETTORE DIRIGENZIALE Misura 2 PTPCT 2018/ Codice dei comportamenti ,8 40 ALTO Avvio di utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it ,8 64 ALTO VII SETTORE - URBANISTICA PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio ,6 48 BASSO Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,5 45 ALTO Ricerca e catalogazione digitale dei dati dell'archivio cartaceo relativi ad istanze/comunicazioni presentate ai sensi della Legge n. 47/85. Aggiornamento del database informatico ,8 56 ALTO Istituzione catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - L. n. 353/ ALTO Creazione pagina Web Ufficio Ambiente sul portale istituzionale del Comune di Valenza ,8 64 BASSO Creazione di postazione di accesso agli utenti per presentazione telematica pratiche su CPORTAL ALTO SETTORE SEGRETARIO GENERALE S.G.01 Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente ,8 80 ALTO S.G.02 Misura 2 PTPCT 2018/ Codice di Comportamento ,8 72 ALTO S.G.03 Archivio Ufficio Protocollo ,6 30 MEDIO S.G.04 Digitalizzazione Protocollo ,8 64 BASSO S.G.05 Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia ,5 25 ALTO S.G.06 Gestione rubrica interna in formato elettronico ,8 56 ALTO

16 COMUNE DI VALENZA CONTROLLO STRATEGICO AL 20 GIUGNO 2018 RIEPILOGO STATO DI CONSEGUIMENTO OBIETTIVI PER MISSIONE E STRATEGICITA' Etichette di riga STRATEGICITA' : Adempimenti RASA - PTPCT 2018/2020 MISSIONE Aggiornamento situazione debitoria comuni ex CISS nei confronti del Comune di Valenza 6.02-Misura 2 PTPCT 2018/ Codice dei comportamenti S.G.03-Archivio Ufficio Protocollo LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: MEDIO S.G.05-Creazione archivio cartelle in deposito per conto di Equitalia STRATEGICITA' : PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO 3.03-Misure di attuazione del Decreto n. 206 del , pubblicato in G.U. n. 302 del , in materia di visite fiscali 3.04-Attuazione delle nuove modalità di ordinazione di incassi e pagamenti al tesoriere secondo gli standard previsti dall'agenzia per l'italia Digitale (AGID) 3.05-PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: MEDIO 5.03-Ammodernamento, riqualificazione e valorizzazione patrimonio immobiliare edilizio LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO 5.06-PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO 7.01-PTPCT 2018/ Mappatura processi aree rischio LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO S.G.04-Digitalizzazione Protocollo LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO S.G.06-Gestione rubrica interna in formato elettronico STRATEGICITA' : 60

17 COMUNE DI VALENZA Adeguamento e potenziamento delle attività della Centrale Unica di Committenza (C.U.C) in essere con i Comuni di Pietra marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto M.To, con aggiornamento ed eventuale allargamento ad altri soggetti interessati Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente Attivazione collegamento internet banda larga e configurazione apparati 3.01-Consolidamento attività servizi demografici LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: MEDIO 3.02-Lotta all'evasione da riscossione 3.06-Amministrazione Trasparente 4.02-Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente 5.01-Mantenimento Patrimonio Immobiliare edilizio e delle aree verdi/alberate 5.08-Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente 6.01-Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente 7.02-Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente S.G.01-Misura 1 PTPCT 2018/ Amministrazione Trasparente S.G.02-Misura 2 PTPCT 2018/ Codice di Comportamento MISSIONE 3 STRATEGICITA' : Ordine pubblico e sicurezza urbana LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: MEDIO 4.03-Sicurezza stradale legata alla viabilità MISSIONE 4 STRATEGICITA' : Aggiornamento e revisione regolamento Asili nido comunali MISSIONE 5 STRATEGICITA' : "Centro rete archivi arte orafa" Terza fase - Censimento archivi aziende cessate LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO MISSIONE 6

18 COMUNE DI VALENZA STRATEGICITA' : Ideazione grafica di modulistica e brochure per gli uffici Realizzazione e coordinamento manifestazioni MISSIONE 8 STRATEGICITA' : Ricerca e catalogazione digitale dei dati dell'archivio cartaceo relativi ad istanze/comunicazioni presentate ai sensi della Legge n. 47/85. Aggiornamento del database informatico STRATEGICITA' : Istituzione catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco - L. n. 353/2000 MISSIONE 9 STRATEGICITA' : Creazione pagina Web Ufficio Ambiente sul portale istituzionale del Comune di Valenza LIVELLO DI CONSEGUIMENTO: BASSO Totale complessivo MISSIONE 10 STRATEGICITA' : Manutenzione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli impianti di pubblica illuminazione MISSIONE 12 STRATEGICITA' : Miglioramento qualità di vita degli ospiti 5.04-Attività di Polizia Mortuaria MISSIONE 14 STRATEGICITA' : Avvio di utilizzo piattaforma telematica Uninetfarma.it STRATEGICITA' : Creazione di postazione di accesso agli utenti per presentazione telematica pratiche su CPORTAL