Comune di Rovigo - Servizio Controllo di Gestione Piano dettagliato degli obiettivi

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1 Dirigente Dirigente Settore Commercio, Turismo/Immagine, Istruzione CDC Assistenza Scolastica Trasporto, Ref. e altri serv OBIETTIVO N. 170O01 OBIETTIVO DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SCOLASTICI VARI (cdc ) Nr. 1 Garantire il buon funzionamento del Servizio Trasporto Scolastico e della Refezione Scolastica e l'erogazione dei libri di testo gratuiti agli alunni delle scuole primarie 2 Rinnovo e gestione degli arredi scolastici per le scuole materne, elementari e medie 3 Contributi regionali per Borse di studio e Libri di testo per gli studenti scuole primarie, superiori di 1 e 2 grado. 4 Erogazione dei contributi alla FISM secondo Convenzione 5 Monitoraggio Carte dei Servizi Trasporto Scolastico e Refezione Scolastica. aggiuntiva Erogazione alle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e superiore, statale e paritaria, le borse di studio a sostituzione delle spese sopportate per l'istruzione dei propri figli, secondo le modalità operative previste dalla Regione Veneto. Il grado di realizzazione della presente azione è valutato sulla base del rispetto degli standards di qualità contenuti nella Carta, accertato al termine di ciascun anno e relazionato da ciascun responsabile Termine di conclusione 01/01/ /11/2008

2 aggiuntiva Previsione Rispetto degli standard conenuti nelle Carte dei Servizi. Vedi Carte dei Servizi. Obiettivo da raggiungere nei termini 2 Rinnovo e gestione degli arredi scolastici per le scuole materne, elementari e Impegno del 100% dei fondi di bilancio medie 3 Erogazione alle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo e superiore, statale e paritaria, delle borse di studio a sostegno delle spese sopportate per l'istruzione dei propri figli, secondo le modalità operative previste dalla Regione Veneto Rispetto dei termini fissati dalla Regione Veneto Obiettivo da raggiungere nei termini 4 Erogazione dei contributi alla FISM secondo Convenzione Rispetto dei termini fissati dalla Convenzione Obiettivo da raggiungere nei termini 5 N. domande presentate servizio mensa N. domande accolte servizio mensa N. rinunce 73 8 N. iscritti non residenti Valore al N. bambini esenti servizio mensa Valore al N. pasti materne N. pasti elementari N. pasti medie N. pasti totali N. diete mediche N. diete non mediche N. autocertificazioni controllate N. pratiche recupero crediti avviate (refezione) Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla presenza - o meno - di crediti da recuperare

3 aggiuntiva Previsione N. crediti recuperati (refezione) Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla presenza - o meno - di crediti da recuperare 19 N. domande presentate servizio trasporto scolastico N. domande accolte servizio trasporto scolastico N. rinunce Valore al N. iscritti non residenti Valore al N. bambini esenti servizio trasporto scolastico Valore al N. utenti trasporto scolastico materne Valore al N. utenti trasporto scolastico elementari Valore al N. totale utenti trasporto scolastico Valore al N. autocertificazioni controllate N. pratiche recupero crediti avviate (Trasporti) Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla presenza - o meno - di crediti da recuperare. 29 N. crediti recuperati (trasporti) Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla presenza - o meno - di crediti da recuperare. 30 N. pratiche istruite per contributi statali per libri di testo scuole medie e superiori N. pratiche istruite per contributi borse di studio scuole elementari medie e 275 superiori - 3 -

4 CDC Asili nido OBIETTIVO N. 300O01 GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (cdc 300) Nr. 1 Servizi alla Prima Infanzia: garantire il buon funzionamento dei servizi 2 Monitoraggio Carta del Servizio Asili Nido aggiuntiva Il grado di realizzazione della presente azione è valutato sulla base del rispetto degli standards di qualità contenuti nella Carta, accertato al termine di ciascun anno e relazionato da ciascun responsabile. Termine di conclusione aggiuntiva Previsione Rispetto degli indicatori di qualità indicati nella Carta dei Servizi alla Prima Infanzia Obiettivo da raggiungere nei termini 2 N. pasti nido Bramante N. pasti nido Buonarroti N. pasti nido integrato S. Antonio N. utenti trasporto scolastico Nido Bramante Valore al N. utenti trasporto scolastico Nido Buonarroti Valore al N. iscritti esenti Valore al N. autocertificazioni controllate 77 N. pratiche recupero crediti avviate Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla 10 presenza - o meno - di crediti da recuperare - 4 -

5 aggiuntiva Previsione 2008 N. crediti recuperati Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla 11 presenza - o meno - di crediti da recuperare 12 N. rinunce all'inserimento N. domande presentate servizio asili nido N. domande accolte servizio asili nido N. posti disponibili Numero posti autorizzabili nelle tre strutture e nella Sezione Primavera. Valore al N. rinunce alla frequenza Valore al N. frequentanti Valore al

6 OBIETTIVO N. 300O02 SERVIZIO ANIMAZIONE ESTIVA ASILI NIDO E SCUOLA MATERNA Realizzare il Servizio di animazione estiva con nuove modalità, secondo un progetto educativo omogeneo - seppur differenziato per fasce d'età - per il sostegno alle famiglie nei mesi estivi. Termine di conclusione Nr. aggiuntiva 1 Predisposizione del Progetto Educativo 01/01/ /04/ Individuazione dei soggetti affidatari dei servizi e fornitori dei beni 01/05/ /05/2008 necessari 3 Realizzazione del Servizio 01/06/ /08/2008 aggiuntiva Previsione Predisposizione del Progetto Educativo Obiettivo da raggiungere nei termini 2 Individuazione dei soggetti affidatari dei servizi Obiettivo da e fornitori dei beni necessari raggiungere nei termini 3 Realizzazione del Servizio Obiettivo da raggiungere nei termini 4 N. iscritti esenti 2 5 N. autocertificazioni controllate

7 aggiuntiva Previsione N. pratiche recupero crediti avviate Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla presenza - o meno - di crediti da recuperare. Quantità complessiva. 7 N. crediti recuperati Valori non definibili a preventivo in quanto soggetti a variazioni notevoli dovute alla presenza - o meno - di crediti da recuperare. Quantità complessiva. 8 N. domande presentate servizio animazione per Qualtità complessive 128 le scuole per l'infanzia N. domande accolte servizio animazione per le scuole per l'infanzia Qualtità complessive N. posti disponibili Numero posti autorizzabili nella struttura ove si svolge il servizio. N. frequentanti Il dato inserito è la media 4 periodi quindicinali di servizio dell'ae ,75-7 -

8 CDC Immagine e attività economiche varie OBIETTIVO N. 355O01 FUNZIONAMENTO SEZIONE TURISMO/IMMAGINE - ATTIVITA' ORDINARIE Nr. aggiuntiva Termine di conclusione 1 Promozione/organizzazione/Partecipazione ad eventi 2 Assicurare il buon funzionamento dell'attività ordinaria dell'ufficio aggiuntiva Previsione N. partecipazioni ad eventi Si tratta di eventi organizzati da terzi. 36 N. eventi organizzati ed ospitati Si tratta di eventi che hanno coinvolto nella loro organizzazione la Sezione Turismo/Immagine. 3 N. delibere Ufficio Turismo e Immagine 15 4 N. riferimenti Ufficio Turismo e Immagine 38 5 N. determine dirigenziali Ufficio Turismo e Immagine

9 CDC Commercio e Serv.connessi OBIETTIVO N. 360O01 GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO COMMERCIO aggiuntiva Termine di conclusione Nr. 1 Gestione autorizzazioni, concessioni e licenze commerciali 2 Servizio di sportello 3 Organizzazione e gestione delle attività della Commissione Commercio 4 Monitoraggio Carta dei Servizi Il grado di realizzazione della presente azione è valutato sulla base del rispetto degli standards di qualità contenuti nella Carta, accertato al termine di ciascun anno e relazionato da ciascun responsabile. aggiuntiva Previsione N. autorizzazioni/concessioni/licenze Si intende il numero di pratiche istruite nel trimestre N. utenti gestiti a sportello N. riunioni Commissione Si intendono riunioni delle Conferenze di servizi per 17 3 MSV. 4 Rispetto degli standard contenuti nella Carta del Servizio Obiettivo da raggiungere nei termini - 9 -