COSTI E RICAVI (anno scolastico)
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- Amanda Manzo
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1 Centro di Responsabilità: Scuola Infanzia Comunali Fino al 31/12/2011 era Istituzione Istruzione e Infanzia COSTI E RICAVI (anno scolastico) 2010/11 cons 2011/12 cons 2012/13 cons RICAVI DI ESERCIZIO Contributi e trasferimenti Rette scolastiche Proventi C.R.E Rimborsi INVESTIMENTI * COSTI DI ESERCIZIO (senza Ammortamento) Personale Co.Co.Co Beni Servizi vari Trasferimeni vari Godimento di beni (fitti, noleggi, ecc.) Utenze Refezione Manutenzioni Servizi di assistenza e pulizia scuole Convenzione C.R.E Rimborsi CRE INVESTIMENTI * Le voci degli investimenti comprendono anche quanto di competenza degli edifici che ospitano le singole * scuole
2 RISORSE UMANE ASSEGNATE (NR. PERSONALE DEDICATO) 2010/11 cons 2011/12 cons 2012/13 cons Dir Dirigenti * 0,60 0,60 0,50 Q Quadri Aziendali 0,10 0,10 0,10 D Categorie D ** 4,30 4,85 4,95 C Categorie C ** 4,10 4,60 3,97 B Categorie B ** 0,60 0,60 0,50 A Categorie A Insegnanti Collaborazioni esterne TOTALE RISORSE UMANE 201,70 191,75 188,02 * La restante quota del Dirigente (Laura Rossi e Mirella Borghi) è in carico ad altri Centri di Responsabilità ** Il personale amministrativo è stato assegnato sulla base del tempo dedicato al Centro di Responsabilità essendo lo stesso impegnato su più centri Co.Co.Co INDICATORI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 2010/11 cons 2011/12 cons 2012/13 cons Iscritti scuole comunali dell'infanzia maschi femmine Posti bimbo Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Freccia Azzurra Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Felici Insieme Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia L'Airone (Fosso Ghiaia) Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Fusconi (Borgo Montone) Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia G.A.Monti Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Garibaldi Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Gioco Imparo Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Il Gabbiano Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Polo Lama Sud Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Le Ali Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia M.Pasi Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia I Folletti (Mezzano) Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia D.Missiroli (Piangipane) Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Peter Pan (Ponte Nuovo) Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Il Veliero (Porto Corsini) Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Il Pettirosso (Porto Fuori) Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia I Delfini (Punta Marina) Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Il Grillo Parlante (Savarna) Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Mani Fiorite Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Villa dell'albero
3 Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia G.Rodari Posti bimbo scuola comunale dell'infanzia Il Faro (Punta Marina) Posti bimbo città Posti bimbo forese Sezioni Sezioni scuola comunale dell'infanzia Freccia Azzurra Sezioni scuola comunale dell'infanzia Felici Insieme Sezioni scuola comunale dell'infanzia L'Airone (Fosso Ghiaia) Sezioni scuola comunale dell'infanzia Fusconi (Borgo Montone) Sezioni scuola comunale dell'infanzia G.A.Monti Sezioni scuola comunale dell'infanzia Garibaldi Sezioni scuola comunale dell'infanzia Gioco Imparo Sezioni scuola comunale dell'infanzia Il Gabbiano Sezioni scuola comunale dell'infanzia Polo Lama Sud Sezioni scuola comunale dell'infanzia Le Ali Sezioni scuola comunale dell'infanzia M.Pasi Sezioni scuola comunale dell'infanzia I Folletti (Mezzano) Sezioni scuola comunale dell'infanzia D.Missiroli (Piangipane) Sezioni scuola comunale dell'infanzia Peter Pan (Ponte Nuovo) Sezioni scuola comunale dell'infanzia Il Veliero (Porto Corsini) Sezioni scuola comunale dell'infanzia Il Pettirosso (Porto Fuori) Sezioni scuola comunale dell'infanzia I Delfini (Punta Marina) Sezioni scuola comunale dell'infanzia Il Grillo Parlante (Savarna) Sezioni scuola comunale dell'infanzia Mani Fiorite Sezioni scuola comunale dell'infanzia Villa dell'albero Sezioni scuola comunale dell'infanzia G.Rodari Sezioni scuola comunale dell'infanzia Il Faro (Punta Marina) Sezioni città Sezioni forese Strutture gestite direttamente Scuole città Scuole forese Domande nuovi iscritti (entro e fuori termine bando di iscrizione) Domande accolte nuovi iscritti (entro e fuori termine bando di iscrizione) Strutture CREM Turni CREM = turni quindicinali riferiti all'estate dell'anno solare di avvio dell'a.s Domande presentate in modalità on line e gestione relative Pec Richieste varie utenti Controllo sulle fasce di precedenza Controlli su domande di bambini frequentanti (morosi) Insegnanti di Ruolo e a TD scuole d'infanzia (compreso pool delle supplenti) Assenze personale scuole d'infanzia Personale ausiliario scuole d'infanzia
4 Bambini con bisogni speciali Gruppi di lavoro per coordinamento pedagogico Colloqui attivati per "Sportello Pedagogico" Progetti di qualificazione e integrazione socio-educativa Interventi formativi di docenza e incontri tematici per coordinamento pedagogico Tirocini attivati per coordinamento pedagogico Domande per mensa presentate Domande per mensa soddisfatte Pasti consumati bimbi Pasti consumati adulti Rinunce Numero personale amministrativo (solo dipendenti comunali) Numero personale docente (solo dipendenti comunali) - SENZA POOL Numero personale non docente (solo dipendenti comunali) Bambini con bisogni speciali asili nido e scuole infanzia comunali Bambini a cui viene applicata la metodologia ICF Incontri di sezione Assemblee generali Iniziative a carattere multiculturale Monitoraggi liste di attesa Visite di monitoraggio convenzioni FISM Servizi da monitorare relative a convenzioni FISM SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE 2010/11 cons 2011/12 cons 2012/13 cons Scuole Infanzia associate FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Altre scuole paritarie private Scuole città (associate FISM + paritarie private) Scuole forese (associate FISM + paritarie private) Sezioni Scuole Infanzia associate FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Sezioni altre scuole paritarie private Sezioni città (associate FISM + paritarie private) Sezioni forese (associate FISM + paritarie private) Posti bimbo Scuole Infanzia associate FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Posti bimbo altre scuole paritarie private Posti bimbo città (associate FISM + paritarie private) Posti bimbo forese (associate FISM + paritarie private) Iscritti Scuole Infanzia associate FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Iscritti ad altre scuole paritarie private
5 Costo medio per abitante 73,35 72,67 73,24 Costo del Servizio / Costi totali 11,55% 10,42% 11,45% Costo Personale del Servizio* / Costo del Personale totale* 14,13% 14,58% 14,07% Costo del Servizio / Dipendenti totali* 9.600, , ,74 Ricavo del Servizio / Dipendenti totali* 2.194, , ,26 Dipendenti del Servizio* / Dipendenti totali* 16,94% 16,35% 16,14% Percentuale domande accolte/presentate a fine anno scolastico ** 78,66% 81,18% 80,50% Costo unitario posto bimbo (lordo) Costo unitario posto bimbo (netto) Questionario di Customer Satisfaction * ** Compresi insegnanti ed eventuali Co.Co.Co. Comprensive delle rinunce - Il trattino indica che l'indicatore non è rilevato per l'anno di riferimento.
COSTI E RICAVI (anno scolastico)
Centro di Responsabilità: 08132 - Diritto allo Studio Fino al 31/12/2011 era Istituzione Istruzione e Infanzia COSTI E RICAVI (anno scolastico) 2010/11 cons 2011/12 cons 2012/13 cons RICAVI DI ESERCIZIO
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