ALLEGATO A Bilancio di Previsione 2014

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1 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ai sensi del D.M così come modificato con L. 17/12/2012 n. 221 G.U. del 18/12/2012 n. 294 DESCRIZIONE DEI SERVIZI consuntivo 2012 preventivo 2013 preventivo 2014 % % % Asili nido 33,20 24,31 25,33 Asili nido* con spese al 50% (art. 5 L.498/92) 66,40 48,62 50,66 Mense, comprese quelle ad uso scolastico 52,06 59,25 60,48 Musei cittadini 18,41 16,80 16,70 Uso di locali e spazi adibiti a riunioni non istituzionali 27,90 21,02 21,15 Parchimetri 336,93 315,63 322,12 *totale % di copertura con spese al 50% 76,60 73,67 71,81 totale % di copertura 58,76 55,15 54,42 Pagina 1 di 9

2 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ai sensi del D.M così come modificato con L. 17/12/2012 n. 221 G.U. del 18/12/2012 n. 294 DESCRIZIONE DEI SERVIZI SPESE ENTRATE Personale Altre spese Totale Contribuzioni Entrate specific.destinate Asili nido , , , , , ,00 Mense, comprese quelle ad uso scolastico , , , , ,00 Musei cittadini 0, , , , ,00 Uso di locali e spazi adibiti a riunioni non istituzionali , , , , ,00 Parchimetri , , , , ,00 TOTALE , , , , , ,00 Totale Percentuale di copertura delle spese 54,42% Pagina 2 di 9

3 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ai sensi del D.M così come modificato con L. 17/12/2012 n. 221 G.U. del 18/12/2012 n. 294 DESCRIZIONE DEI SERVIZI SPESE ENTRATE Personale Altre spese Totale Contribuzioni Entrate specific.destinate Asili nido , , , , , ,00 Mense, comprese quelle ad uso scolastico , , , , ,00 Musei cittadini 0, , , , ,00 Uso di locali e spazi adibiti a riunioni non istituzionali , , , , ,00 Parchimetri , , , , ,00 TOTALE , , , , , ,00 Totale Percentuale di copertura delle spese * con spese al 50% (art. 5 legge 498/92) 71,81% Pagina 3 di 9

4 Servizio gestito in economia: DM n. 3 Asili nido - in regime di esenzione iva (art. 10 DPR 633/1972). Esercizio dell'opzione irap ai sensi dell'art. 10 bis c. 2 D.Lgs. 446/1997 Cod Trasferimenti regionali , costi di personale , Proventi dalle famiglie ,00 salario accessorio per il personale , spese economali per acquisto beni asili nido 1.000, Alimenti e materiale per bambini , Acquisto materiali per manutenzioni asili nido 7.000, Materiali di pulizia ed igienici 6.000, Vestiario personale 1.250, spese bollettazione 4.500, Iniziative pedagogiche 660, Riscaldam., illuminazione, ecc , rimb.utenze locali in affitto , Manutenzione locali 7.371, spese gestione asilo nido finanziate con contributo regionale , Servizi appaltati , pez infanzia , spese varie , lavoro interinale , utilizzo locali per ristruttur.asili , pez infanzia trasferimenti , trasferimenti per buoni nidi privati accreditati , oneri straordinari gestione corrente 2.922,00 ammortamento beni mobili , Fondo svalutazione crediti ,00 TOTALE ,00 25,33% di copertura TOTALE ,00 Differenza passiva ,00 50,66% *nota Differenza attiva *con considerati al 50% (art. 5 L. 498/92) TOTALE A PAREGGIO ,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 Pagina 4 di 9

5 Servizio gestito in economia: DM n. 10 Mense, comprese quelle ad uso scolastico - Fattispecie imponibile iva. Esercizio dell'opzione irap ai sensi dell'art. 10 bis c. 2 D.Lgs. 446/1997 Cod Proventi mensa , Costi di personale , Rimborsi dallo stato pasti insegnanti ,00 salario accessorio personale ,00 iva a credito , Acquisto viveri , Detersivi e materiale di pulizia , Vestiario 1.500, acquisti varie economali 250, carburanti 3.500, Servizi appaltati per somministraz.pasti , Spese per utenze mense scolastiche , spese nettezza urbana mense 5.340, manutenzione locali e attrezzature 2.490, manutenzione, assicurazione automezzi 6.260, spese per riscossione tariffe mense , sicurezza e qualità , fitti passivi locali mensa , Noleggio multi e stampanti 500,00 Quota ammortamento beni mobili , Fondo svalutazione crediti ,00 TOTALE ,00 percentuale TOTALE ,00 Differenza passiva ,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 60,48% TOTALE A PAREGGIO ,00 Pagina 5 di 9

6 Servizio gestito in economia: DM n. 16 Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli - in regime di esenzione iva (art. 10 DPR 633/1972) Codice Proventi museo collegiata S. Andrea 2.800, Acquisto beni museo della collegiata e Museo Vetro 1.320, Proventi Mu.Ve e percorsi didattica Beni Culturali 8.000, Consumi Museo del vetro , Museo del vetro spese varie , Utenze e pulizia locali Museo Collegiata , Manutenzione impianti Museo Collegiata 800,00 ammortamento beni mobili 2.280,00 TOTALE ,00 percentuale TOTALE ,00 Differenza passiva ,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 16,70% TOTALE A PAREGGIO ,00 Pagina 6 di 9

7 Servizio gestito in economia: DM n. 19 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili - Fattispecie imponibile iva Cod Proventi , spesa personale , irap su personale 2.301, gestione spazi culturali , spese economali palazzo esposizioni 500, acquisto materiali manutenzione palazzo esposizioni 600, riscaldam. - illuminaz.-telefono Palazzo Esposizioni , materiali di pulizia ed igienici p.esposizione 2.000,00 ammortamento beni mobili 2.281,00 TOTALE ,00 percentuale TOTALE ,00 Differenza passiva ,00 di copertura Differenza attiva TOTALE A PAREGGIO ,00 21,15% TOTALE A PAREGGIO ,00 Pagina 7 di 9

8 Servizio gestito in economia: DM n. 12 Parcheggi custoditi e parchimetri - Fattispecie fuori campo iva Cod Proventi ,00 Spese generali amm.ve di personale , fornitura cartelli segnaletica verticale 600, spese per manutenz.gestione parchimetri , fitti passivi per parcheggio F.S ,00 TOTALE ,00 percentuale TOTALE ,00 Differenza passiva 0,00 di copertura Differenza attiva ,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 322,12% TOTALE A PAREGGIO ,00 Pagina 8 di 9

9 previsione 2014 previsione 2013 parchimetri 322,12 315,63 p.zzo esposiz.e spazi culturali 21,15 21,02 musei cittadini 16,7 16,8 mense scolastiche 60,48 59,25 asili nido 50,66 48, percentuale di copertura dei servizi Pagina 9 di 9