Esercizio Finanziario 2018 ELENCO RESIDUI ATTIVI
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- Annabella Ventura
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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ A03 02 / 01 / /01/ A03 02 / 01 / /01/ A01 02 / 01 / /01/ P03 02 / 04 / /01/ A01 02 / 01 / /01/ A02 02 / /12/2018 P08 04 / /12/2018 P08 04 / /12/2018 A01 07 / 01 / 001 Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2004/05 Netti+IRPEF+IRAP (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Saldo Compensi Esami di Stato a.s. 2005/06 Netti (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Spese di pulizia AprileGiugno 2014 Quota resto erogata erroneamente ad altra scuola Comunicazione del 14 ottobre 2014 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) LICEO CLASSICO "L.. ARIOSTO" Fiinanziamento Lauree Scientifiche a.s. 2012/13 Nota 2725/2014 SALDO (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Servizi esternalizzati di pulizie differenza mancante non erogata periodo settembredicembre 2014 PA 2014 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) PIENA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA...DDG POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO NN DEL 6 MAQGGIO 2014 Prot. n /06/2014 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N. 00 ISTITUTO COMPRENSIVO N 12 BOLOGNA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ED ACCOGLIENZA PER CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTO DI SOTTORETE FACILITATORI DELLA COMUNICAZIONE" 2017/2018 LICEO CLASSICO "MARIA LUIGIA" Finanziamento da Enti ACCORDO DI RETE PER WORKSHOP SU DIDATTICA DELLA FILOSOFIA 2017/2018 INTESA SAN PAOLO BANCA TESORIERE Interessi attivi 5.720, , , , , , , , , , , ,00 859,24 859,24 660,00 660,00 17,73 17,73
2 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /12/2018 P09 05 / 03 / /12/2018 P09 05 / 03 / 008 GRUPPO ILLIRIA S.p.A. Erogazione Finanziamenti anno SALDO EROGAZIONE FINANZIAMENTO 2018 SINDACATO PENSIONATI ITALIANI CGIL BOLOGNA Erogazione Finanziamenti anno EROGAZIONE PER PROGETTO FERMI , , , ,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , , /01/ A04 02 / 03 / /01/ P09 02 / 03 / /01/ A01 04 / 02 / /11/2018 P01 03 / 02 / /11/2018 A01 03 / 07 / /11/2018 A01 02 / 03 / /12/2018 A01 03 / 10 / /12/2018 A01 02 / 03 / 010 eprice s.r.l. n. del per acquisto materiale informatico (Ex N ) OMNIACQUE n. del per installazione impianto trattamento acque per uso laboratorio (Ex N ) ISTITUTO COMPRENSIVO N 9 ACCORDO DI RETE AMBITO ER001 SCUOLE VARIE DEL 08/11/2017 (Ex N ) NOA FRANCIA ZENON HERNAN Contr.9460/4.1.m del 30/10/2018 Servizio di manutenzione e miglioramento dell'orto e del giardino della scuola GBR ROSSETTO S.P.A. Pagamento fattura 96052/2018/V1 del 28/09/2018 CANONE 01/1031/12/18 Pagamento fattura 20184E32503 del 13/11/2018 n.30 badge REKEEP S.P.A. Pagamento fattura del 30/11/2018 novembre 2018 PELLONI srl Pagamento fattura 5/220 del 30/11/2018 guanti occhiali bobine 1.001,91 906, , ,60 50,00 50, , , ,36 637,16 183,00 33, , ,33 413,49 74,56
3 /12/2018 P12 03 / 06 / /12/2018 P09 02 / 03 / /12/2018 P12 03 / 06 / /12/2018 P09 03 / 02 / /12/2018 P09 03 / 02 / /12/2018 P09 03 / 02 / /12/2018 A02 02 / 03 / /12/2018 P05 02 / 03 / /12/2018 A02 02 / 03 / /12/2018 P09 02 / 03 / /12/2018 A01 03 / 07 / /12/2018 A01 03 / 07 / 001 S.M.A. ANTINCENDIO di SANDRI FABIO e C. S.N.C. Pagamento fattura 210/PA del 29/11/2018 ripristino porte B.C.BOLOGNA COMPUTER SNC Pagamento fattura 57 del 29/11/2018 miditower sede associata LEGNO SERVICE S.R.L.C.R. con socio unico Pagamento fattura 075PA del 04/12/2018 maniglione antipanico GADIGNANI MATTEO Contr. Prot.1713/4.1.m del 03/03/18 106h SALDO Assistenza informatica sede associata TESORERIA PROV.LE STATOBOLOGNA (IRPEF) Versamento ritenute IRPEF su Contr. Prot.1713/4.1.m del 03/03/18 106h SALDO Assistenza informatica sede associata Gadignani Matteo REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTR. IRAP Versamento contributi IRAP su Contr. Prot.1713/4.1.m del 03/03/18 106h SALDO Assistenza informatica sede associata Gadignani Matteo Pagamento fattura 20184E34240 del 29/11/2018 varia cancelleria per Esami di Stato DECATHLON ITALIA S.R.L. Pagamento fattura PA del 10/12/2018 articoli vari sede associata Pagamento fattura 20184E35171 del 10/12/2018 risma A3 FLERODO S.R.L. Pagamento fattura 140/06 del 04/12/2018 sistema di misura GBR ROSSETTO S.P.A. Pagamento fattura /2018/V1 del 21/12/2018 copie eseguite n.ro 8145 TIM S.p.a. Pagamento fattura 8H del 06/12/2018 opzione Nuvola/tuttofibra ottobre/novembre ,57 81,07 719,80 129,80 339,71 61, , ,92 488,48 488,48 207,60 207,60 642,40 115,84 519,96 93,76 19,25 3,47 854,00 154,00 496,85 496,85 199,19 199,19
4 /12/2018 A01 04 / 01 / /12/2018 A01 04 / 01 / /12/2018 A01 03 / 10 / /12/2018 P08 03 / 05 / /12/2018 P09 02 / 03 / /12/2018 P12 03 / 06 / /12/2018 P11 03 / 05 / /12/2018 A05 03 / 06 / /12/2018 A01 02 / 03 / /12/2018 A01 02 / 03 / /12/2018 P10 03 / 02 / /12/2018 A05 03 / 06 / 002 POSTE ITALIANE S.P.A. Pagamento fattura del 21/12/2018 telgram 1/931/10 POSTE ITALIANE S.P.A. Pagamento fattura del 20/12/2018 spese postali conti di credito REKEEP S.P.A. Pagamento fattura del 31/12/2018 pulizie scuole dicembre 2018 Pagamento fattura 20184G05261 del 17/12/2018 corso linee guida ANAC eprice s.r.l. Pagamento fattura del 17/12/2018 SPEAKER E ACCESSPOINT SEDE ASSOCIATA NOA FRANCIA ZENON HERNAN Pagamento fattura XML/3/2018 del 13/12/2018 smaltimento rottami CAINI GIOVANNI SALDO Contr.906/4.1.m del 09/02/2018 Supporto informatico alle attività svolte nell'ambito del Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017/2018 RM ELETTRONICA S.R.L. INTERVENTO E SOSTITUZIONE NEON ZONA URP FOTOCOPIE BUONO D'ORDINE PROT. N 11092/2018 DEL 20/12/2018 HARTEX GROUP Srl ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SEDE ASSOCIATA BUONO ORDINE PROT. N 11088/2018 DEL 20/12/2018 HARTEX GROUP Srl ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SEDE BUONO ORDINE PROT. N 11088/2018 DEL 20/12/2018 LOESCHER EDITORE S.R.L. TESTI PER CORSI E ALLINEAMENTO PET BUONO ORDINE PROT. N 10859/2018 DEL 12/12/2018 RM ELETTRONICA S.R.L. INTERVENTO ELETTRICISTA PER SOSTITUZIONE NEON PALESTRA E CORRIDOIO URP. BUONO ORDINE PROT. N 10820/2018 DEL 11/12/ ,48 38,48 46,41 46, , ,27 99,00 99,00 163,87 163,87 300,00 300, , ,00 64,42 64,42 845,72 845, , , , ,00 174,09 174,09
5 /12/2018 A04 02 / 03 / /12/2018 A01 03 / 07 / /12/2018 P12 02 / 03 / /12/2018 P05 02 / 03 / 006 SECURITY TECHNOLOGY SRL S. MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME PER SEDE E SEDE ASSOCIATA BUONO ORDINE PROT. N 10572/2018 DEL 3/12/2018 ARUBA SPA DATABASE MYSQL55321 E BACKUP BUONO ORDINE PROT. N 10560/2018 DEL 3/12/2018 FARMACIA COMUNALE CENTRALE SFIGMOMANOMETRI PER CASSETTE DI SICUREZZA BUONO ORDINE PROT. N 10124/2018 DEL 20/11/2018 DECATHLON ITALIA S.R.L. MATERIALE SPORTIVO PER IL DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA BUONO ORDINE PROT. N 8876/2018 DEL 16/10/ ,80 922,80 12,20 12,20 199,50 199,50 659,71 659,71 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 3.555, , ,66 24/01/2019 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI DOTT.SSA ANTONELLA VILLARI
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