ELENCO PROVVEDIMENTI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 AREA GIURIDICO SOCIALE, ECONOMICA-FINANZIARIA

Transcript

1 COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ Ballao (Cagliari) ~ 070/ ~ Fax 070/ comunediballao@tiscali.it C.F. n P.IVA n protocolloballao@servizipostacert.it N. SETTORE 90 programmazio ne - bilancio N. GENERALE DETERMINA ZIONE DATA ADOZIONE DETERMINAZIO NE ELENCO PROVVEDIMENTI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 AREA GIURIDICO SOCIALE, ECONOMICA-FINANZIARIA Elenco Provvedimenti di cui all art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/ /07/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE DEL 10/07/2017 AD ENEL GIUGNO E LUGLIO 2017 OGGETTO IMPORTO CONTENUTO 2.084,79 FATTURE ENEL ELETTRICO - DI MAGGIOR TUTELA PER CONSUMI RELATIVI AL PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2017 ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROVVEDIMENTO

2 99 Servizi 101 Servizi 105 Servizi 106 Servizi 107 Servizi 111 Servizi /08/2017 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER I CONTRATTI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIMATICA S.P.A. DI BOLOGNA. CIG Z1B1F9680D /08/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA REPARTO ARALDICA ORRU SANDRO DI DOLIANOVA-ODA N DEL11/08/2017PER FORNITURA BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI- CIG.Z051FA36E /08/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE CONSUMI UTENZE FISSE COMUNALI - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 (SCADENZA 15/09/ /08/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE DEL 11/08/2017 (SCADENZA 26/09/2017) IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI VARIE DA GENNAIO A LUGLIO /08/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE DEL 10/08/2017 AD ENEL LUGLIO /09/2017 RDO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER L'AFFIDAMENTO PROFESSIONALE DEL DI SUPPORTO TECNICO ALLL'UFFICIO 658,80 ACQUISTO DIRETTO UL MEPA DI CONSERVAZIONE PER I CONTRATTI INFORMATICI. 936,37 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA REPARTO ARALDICA ORRU SANDRO DI DOLIANOVA ,96 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE ALLA S.P.A. PER CONSUMI UTENZE FISSE COMUNALI ,50 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE DEL 11/08/2017 (SCADENZA 26/09/2017) IN FAVORE DI ABBANOA S.P.A. 725,20 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE DEL 10/08/2017 AD ENEL ELETTRICO ,00 RDO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER L'AFFIDAMENTO

3 113 Servizi 114 Servizi 116 programmazio ne - bilancio PERSONALE NELL'ANALISI, VERIFICA E RICOSTRUZIONE DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE - CIG Z0F1FAB80F /09/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURA N DEL 11/08/2017 AD ABBANOA S.P.A. (SCADENZA 26/09/2017) /09/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURA CONSUMI UTENZA FISSA COMUNALE - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 (SCADENZA 15/09/2017) /09/2017 AGGIUDICAZIONE DEL PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO FORMATIVO E OPERATIVO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO E DELL'UFFICIO TRIBUTI ALLA DITTA FCA CONSULTING SRLS DI CAGLIARI. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA41F5CA28 PROFESSIONALE DEL DI SUPPORTO TECNICO ALLL'UFFICIO PERSONALE NELL'ANALISI, VERIFICA E RICOSTRUZIONE DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE - 7,34 IMPEGNO DI SPESA E FATTURA N DEL 11/08/2017 AD ABBANOA S.P.A. 140,40 IMPEGNO DI SPESA E FATTURA ALLA S.P.A ,00 AGGIUDICAZIONE DEL PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO FORMATIVO E OPERATIVO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO E DELL'UFFICIO TRIBUTI ALLA DITTA FCA CONSULTING SRLS DI

4 79 Servizi Sociali 117 Servizi 118 Servizi 87 Servizi Sociali /09/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2017/ AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LOMAD DI VILLAPUTZU E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -CIG: Z0B1FEC /09/2017 AGGIUDICAZIONE DEL DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO PERSONALE NELL'ANALISI, VERIFICA E RICOSTRUZIONE DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0F1FAB80F /09/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE DEL 10/09/2017 AD ENEL AGOSTO E SETTEMBRE 2017 (SCADENZA 30/09/2017) /10/2017 FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNACAT - R.D.O. N. RFQ_ AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA, BAUNEI CIG. Z29201E9861FEC938 CAGLIARI ,00 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2017/ ,00 AGGIUDICAZIONE DEL DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO PERSONALE NELL'ANALISI, VERIFICA E RICOSTRUZIONE DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE - 170,80 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE DEL 10/09/2017 AD ENEL ELETTRICO - DI MAGGIOR TUTELA 1.704,49 FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO L'ARCOBALENO DI

5 125 Servizi 126 Servizi 128 Programmazio ne - Bilancio 130 Servizi 132 Servizi /10/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER I CONTRATTI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIMATICA S.P.A. DI BOLOGNA. CIG ZB520285E /10/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FIORICOLTURA E ONORANZE FUNEBRI DI L'EDEN DI PIREDDA MIRKO' DI BALLAO PER FORNITURA N.2 CORONE DI ALLORO PER IL GIORNO 03/11/2017 PER LA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA /10/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE DEL 10/10/2017 AD ENEL SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 (SCADENZA 30/10/2017) /10/2017 IMPEGNO 20/10/2017 ALLA S.P.A. PER CANONE TRASMISSIONE DORSALE N.1 DI KM.2-6 BIMESTRE 2017 (SCADENZA 15/11/2017) /11/2107 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER RINNOVO TRIENNALE SOFTWARE CONTRATTO MUGGIANU ROSANNA, BAUNEI 329,40 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER I CONTRATTI INFORMATICI. (UNIMATICA S.P.A. DI BOLOGNA) 201,30 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FIORICOLTURA E ONORANZE FUNEBRI DI L'EDEN DI PIREDDA MIRKO' DI BALLAO PER FORNITURA N.2 CORONE DI ALLORO 248,05 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE DEL 10/10/2017 AD ENEL ELETTRICO - DI MAGGIOR TUTELA 140,40 IMPEGNO 20/10/2017 ALLA S.P.A. PER CANONE TRASMISSIONE DORSALE N.1 DI KM.2 6 BIMESTRE ,60 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER

6 133 Servizi INFORMATICO ALLA DITTA DIGITALPA S.R.L. DI CAGLIARI - PERIODO DAL 04/11/2017 AL 03/11/2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z71208FB /11/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE CONSUMI UTENZE FISSE COMUNALI - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017 (SCADENZA 15/11/2017). RINNOVO TRIENNALE SOFTWARE CONTRATTO INFORMATICO ALLA DITTA DIGITALPA S.R.L. DI CAGLIARI - PERIODO DAL 04/11/2017 AL 03/11/ ,13 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE ALLA S.P.A. PER CONSUMI UTENZE FISSE COMUNALI 134 Servizi Demografici 146 Servizi /11/2017 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E UNIONI CIVILI ANNO CIG 7BF207D /11/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE DEL 09/11/2017 AD ENEL OTTOBRE E NOVEMBRE2017 (SCADENZA 29/11/2017) 61,24 ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E UNIONI CIVILI ANNO ,93 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE DEL 09/11/2017 AD ENEL ELETTRICO /12/2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 200,00 ULTERIORE IMPEGNO

7 Servizi 153 Servizi 154 Programmazio ne - Bilancio 165 Programmazio ne - Bilancio POSTE ITALIANE S.P.A PER DI CORRISPONDENZA FINO AL 31/12/2017 (CIG. ZD11D1DBC3) /12/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER RINNOVO ANNUALE INFORMCITTADINO ALLA DITTA DIGITALPA S.R.L. DI CA - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/ CIG. ZDF211BED /12/2017 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE IL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEL DI ALLERTA PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CIG Z032125F /12/2017 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6. AFFIDAMENTO FORNITURA PACCHETTO SMS MESSAGGISTICA DI BASE ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG ZAB21412A6 DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A PER DI CORRISPONDENZA FINO AL 31/12/ ,60 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER RINNOVO ANNUALE INFORMCITTADINO ALLA DITTA DIGITALPA S.R.L. DI CA ,49 DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE IL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEL DI ALLERTA PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI. 658,80 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6. AFFIDAMENTO FORNITURA PACCHETTO SMS MESSAGGISTICA DI BASE ALLA DITTA

8 166 Servizi Demografici 170 Servizi 171 Servizi 172 Servizi 176 Servizi 177 Servizi /12/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROROGA CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO.IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z912143AB /12/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE CONSUMI UTENZE FISSE COMUNALI - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 (SCADENZA 15/01/2018) /12/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE A ABBANOA S.P.A. PER CONSUMI UTENZE COMUNALI VARIE - (SCADENZE GENNAIO 2018) /12/2017 IMPEGNO DI SPESA E FATTURA IMPIANTO /01 - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO (SCADENZA 15/01/2018) /12/2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER CONSUMI UTENZE COMUNALI /12/2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL- ELETTRICO NAZIONALE (MAGGIOR TELECOM ITALIA SPA - 549,00 AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROROGA CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO IMPEGNO DI SPESA ,72. IMPEGNO DI SPESA E FATTURE ALLA S.P.A. PER CONSUMI UTENZE FISSE COMUNALI 1.908,31 IMPEGNO DI SPESA E FATTURE A ABBANOA S.P.A. PER CONSUMI UTENZE COMUNALI VARIE - 140,40 IMPEGNO DI SPESA E FATTURA ALLA S.P.A ,59 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. 243,41 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL-

9 178 Servizi 185 Servizi TUTELA) PER CONSUMI UTENZA COMUNALE : PIAZZA VECCHIO CENTRO SN UT DICEMBRE /12/2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TIM/TELECOM ITALIA S.P.A. PER CONSUMI UTENZE COMUNALI /12/2017 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER PROROGA INCARICO ALLA DITTA ARIONLINE DI CAGLIARI PER DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GESTIONALI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z912143AB4 ELETTRICO NAZIONALE (MAGGIOR TUTELA) PER CONSUMI UTENZA COMUNALE ,21 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI S.P.A. PER CONSUMI UTENZE COMUNALI ,91 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER PROROGA INCARICO ALLA DITTA ARIONLINE DI CAGLIARI