PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI Schede sintetiche ex art. 23 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Determinazioni Servizio Finanziario Anno ^ semestre

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1 PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI Schede sintetiche ex art. 23 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 Determinazioni Servizio Finanziario Anno ^ semestre DETERMINAZIONE n. 1 del 18/01/2017 Cantiere per occupazione lavoratore Ex Legler - dicembre 2016 Cantiere comunale per occupazione lavoratore Ex Legler: liquidazione competenze dicembre ,37 Determinazione dell Ufficio Tecnico n. 192 del 31/10/2016, di 5^ proroga del cantiere comunale in questione al 31/12/2016, con estensione al Dott. Arca dell incarico per gli adempimenti di natura amministrativa, contabile e fiscale. Atti trasmessi dal Dott. Arca. DETERMINAZIONE n. 2 del 18/01/2017 Anticipazione fondo cassa economale esercizio finanziario 2017 Concessione, impegno e liquidazione in favore dell Economo dell anticipazione del fondo cassa per l esercizio finanziario ,00 DETERMINAZIONE n. 3 del 31/01/2017 Liquidazione al Comune di Samugheo quota costi servizio di segreteria convenzionata anno 2016 Liquidazione al Comune di Samugheo quota costi servizio di segreteria convenzionata anno ,22 Convenzione di segreteria stipulata tra i Comuni di Samugheo, Sindia, Illorai e Noragugume con decorrenza dal 01/08/2015. Note del Comune di Samugheo di trasmissione riparto costi: - del 06/04/2016 per 1^ trimestre 2016; - del 01/07/2016 per 2^ trimestre 2016; - del 07/10/2016 per 3^ trimestre 2016; - del 20/12/2016 per 4^ trimestre DETERMINAZIONE n. 4 del 31/01/2017 Connessione alla rete BT dell impianto fotovoltaico installato nel mercato comunale: riversamento IVA all Erario Accertamento, a carico di Enel Distribuzione S.p.A., della somma di Euro 22,00 a titolo di rimborso IVA su spese istruttoria per acquisizione preventivo per connessione alla rete BT per scambio sul posto dell impianto fotovoltaico installato nel mercato comunale. Incasso assegno bancario. Riversamento della somma all Erario Fattura elettronica n del 29/09/2016, emessa da Enel Distribuzione S.p.A. di Roma con causale spese amministrative e tecniche connessioni BT. Assegno bancario n di Euro 22,00, emesso il 09/12/2016 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Venezia per conto di Enel Distribuzione S.p.A..

2 DETERMINAZIONE n. 5 del 31/01/2017 Quota associativa ANUTEL anno 2017 Impegno e liquidazione all ANUTEL della quota associativa anno commissioni bancarie 177,58 Prospetto quote sul sito ,00 DETERMINAZIONE n. 6 del 31/01/2017 Ricorso al MEPA per fornitura di un terminale di rilevazione delle presenze, dei tesserini e del software di gestione: aggiudicazione e impegno di spesa Approvazione degli atti di gara e aggiudicazione definitiva in favore della Halley Sardegna S.r.l. di Assemini (CA) della Fornitura, installazione, configurazione, messa in opera di un terminale di rilevazione delle presenze, fornitura di tesserini per la rilevazione delle presenze, configurazione del software di gestione della rilevazione delle presenze. Assunzione impegno di spesa Determinazione n. 117 del 28/12/2016, di ricorso al MePa. Richiesta di Offerta (RDO) n del 29/12/2016 nei confronti di n. 6 ditte. Atti relativi allo svolgimento della gara. DETERMINAZIONE n. 7 del 01/02/2017 Acquisto ADSL + IP pubblico per l Istituto Scolastico di Sindia anno 2017 Ricorso al Me.Pa. mediante un ordine diretto di acquisto in favore della ditta Centro Multimediale Montiferru di Rosa Giuseppe di Scano di Montiferro, per la fornitura di una Connettività Internet 7 Mbps down e 1 Mbps up e n. 1 IP pubblico presso l Istituto Scolastico di Sindia per la durata di 12 mesi. Assunzione impegno di spesa. 527,04 Nota prot. n del 14/11/2013, con la quale il Dirigente Scolastico chiede l attivazione, presso il plesso scolastico di Sindia, di una linea ADSL al fine di consentire il collegamento a internet di tutte le aule che ospitano attività didattiche, nonché delle LIM di recente installazione. Successiva richiesta di acquistare un IP pubblico. DETERMINAZIONE n. 8 del 13/02/2017 Autoliquidazione INAIL 2016/2017 cantiere Annualità 2011 rimodulato Liquidazione, in favore dell INAIL di Nuoro, per regolazione 2016 P.A.T. n relativa al cantiere comunale Annualità 2011 rimodulato 1.008,65

3 DETERMINAZIONE n. 9 del 13/02/2017 Autoliquidazione INAIL 2016/2017 cantiere per occupazione lavoratore Ex Legler Liquidazione, in favore dell INAIL di Nuoro, regolazione 2016 e anticipo 2017 P.A.T. n relativa al cantiere per occupazione lavoratore Ex Legler 960,26 517,18 DETERMINAZIONE n. 10 del 13/02/2017 Autoliquidazione INAIL 2016/2017 servizio civico Impegno e liquidazione, in favore dell INAIL di Nuoro, per regolazione 2016 e anticipo 2017 P.A.T. n relativa al servizio civico DETERMINAZIONE n. 11 del 16/02/2017 Integrazione impegni per utenze ENEL a titolo di saldo anno 2016 Integrazione impegni per utenze ENEL a titolo di saldo anno ,58 Determinazioni n. 40 del 07/04/2016, n. 50 del 20/05/2016 e n. 119 del 29/12/2016, di assunzione impegni di spesa nei confronti di ENEL S.p.A. per i consumi di energia elettrica effettuati nell anno 2016 per le varie utenze comunali. Fatture elettroniche emesse per il mese di dicembre DETERMINAZIONE n. 12 del 16/02/2017 Acquisto dispositivo di backup di rete: liquidazione spesa Liquidazione, in favore di Soluzione Ufficio Srl con sede a Sandrigo (VI), per fornitura di n. 1 dispositivo di backup di rete 518,33 Determinazione n. 116 del 28/12/2016, di ricorso al Me.Pa. mediante un ordine diretto di acquisto. Fattura elettronica n. 6821/PA/2016 del 31/12/2016. D.U.R.C. On Line. DETERMINAZIONE n. 13 del 16/02/2017 Liquidazione spese derivanti dal servizio di Tesoreria anno 2016 Liquidazione in favore del Banco di Sardegna S.p.A. compenso per servizio di tesoreria (per n documenti) e costi di archiviazione (per n documenti) anno ,40 Determinazione n. 68 del 22/07/2014, di aggiudicazione servizio di Tesoreria del Comune di Sindia per il periodo 01/07/ /12/2018. Determinazione n. 90 del 12/09/2014, di affidamento al Tesoriere Banco di Sardegna S.p.A. del servizio Tesoway per la gestione dell Ordinativo Informatico. Determinazione n. 122 del 29/12/2016, di impegno di spesa presunta. Fattura elettronica n /PAMAN/17 del 23/01/2017.

4 DETERMINAZIONE n. 14 del 16/02/2017 Ricorso a SardegnaCAT per aggiornamento banca dati IMU-TASI anni : aggiudicazione e impegno di spesa Approvazione degli atti di gara e aggiudicazione definitiva, in favore della ditta Centro Tecnico di Meloni Efisio con sede a Dolianova (CA), del servizio di Aggiornamento banca dati IMU-TASI anni Assunzione impegno di spesa 9.564,80 Determinazione n. 132 del 30/12/2016, di avvio procedura negoziata sulla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT. Richiesta di Offerta (RDO) codice rfq_ del 30/12/2016. Atti relativi allo svolgimento della gara. DETERMINAZIONE n. 15 del 21/02/2017 Partecipazione Istruttore direttivo contabile Dr.ssa Madeddu al seminario organizzato dal Gruppo Finanza Locale di S. Giuliano Terme (PI) su Novità 2017 e riforma della riscossione dei tributi locali - Nuoro 1^ marzo 2017 Partecipazione Istruttore direttivo contabile Dr.ssa Madeddu al seminario organizzato dal Gruppo Finanza Locale di S. Giuliano Terme (PI) su Novità 2017 e riforma della riscossione dei tributi locali - Nuoro 1^ marzo ,00 Nota acquisita al protocollo dell Ente n. 840 del 21/02/2017 DETERMINAZIONE n. 16 del 27/02/2017 Utenze idriche comunali periodo marzo - novembre 2016: liquidazione fatture Utenze idriche comunali periodo marzo - novembre 2016: assunzione impegni a titolo di saldo spesa anno 2016 e liquidazione fatture 3.914,00 Fatture emesse da Abbanoa S.p.A. DETERMINAZIONE n. 17 del 27/02/2017 Utenze idriche comunali abbeveratoi periodo 22/03/ /11/2016: liquidazione fatture Utenze idriche comunali abbeveratoi periodo 22/03/ /11/2016: liquidazione fatture 592,00 Fatture emesse da Abbanoa S.p.A.

5 DETERMINAZIONE n. 18 del 27/02/2017 Adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio Lotto 2: liquidazione canone periodo 14/10/ /01/2017 Liquidazione in favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Milano per canone di noleggio periodo 14/10/ /01/2017 di n. 2 apparecchiature multifunzione B/N copie 60 mesi e n. 1 modulo fax 290,02 Determinazione n. 83 del 19/09/2016, di adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 26 noleggio Lotto 2. Ordine diretto di acquisto n del 19/09/2016. Fattura elettronica n del 25/01/2017. D.U.R.C. On Line. DETERMINAZIONE n. 19 del 27/02/2017 Adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio Lotto 4: liquidazione canone periodo 01/11/ /01/2017 Liquidazione in favore della Converge S.p.A. di Roma per canone di noleggio periodo 01/11/ /01/2017 di n 1 apparecchiatura multifunzione COLORE (B/N 9600 copie Colore 2400 copie) 60 mesi 175,29 Determinazione n. 83 del 19/09/2016, di adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 26 noleggio Lotto 4. Ordine diretto di acquisto n del 19/09/2016. Fattura elettronica n del 31/01/2017. D.U.R.C. On Line DETERMINAZIONE n. 20 del 27/02/2017 Liquidazione compenso al Revisore dei Conti anno 2016 Liquidazione, in favore del Dott. Fabio Salaris di Bosa, del compenso relativo all incarico di Revisore dei Conti periodo 01/01/ /12/ ,62 Deliberazione consiliare n. 16 del 03/10/2012, di nomina periodo 03/10/ /10/2015. Deliberazione consiliare n. 17 del 06/11/2015, di nomina periodo 06/11/ /10/2018. Deliberazione consiliare n. 7 del 29/04/2016, di determinazione del compenso. Fattura elettronica n. 2 del 27/01/2017. DETERMINAZIONE n. 21 del 27/02/2017 D.Lgs. n. 267/2000 artt. 79 e 80 - oneri per permessi retribuiti amministratori comunali: rimborso in favore di Porto Conte Ricerche S.r.l. di Alghero Liquidazione in favore di Porto Conte Ricerche S.r.l. di Alghero, a titolo di onere per permessi retribuiti usufruiti dall assessore Sig. Nicola Secchi periodo giugno/dicembre ,60 Note prot. nn del 14/02/2017

6 DETERMINAZIONE n. 22 del 09/03/2017 Cantiere per occupazione lavoratore Ex Legler febbraio 2017 Cantiere comunale per occupazione lavoratore Ex Legler: liquidazione competenze febbraio ,70 Determinazione dell Ufficio Tecnico n. 10 del 30/01/2017, di ripresa del cantiere comunale in questione con prima scadenza al 31/03/2017, con affidamento al Dott. Arca Pasqualino di Macomer dell incarico per gli adempimenti di natura amministrativa, contabile e fiscale. Atti trasmessi dal Dott. Arca. DETERMINAZIONE n. 23 del 20/03/2017 Acquisto ADSL + IP pubblico per l Istituto Scolastico di Sindia anno 2017: liquidazione spesa Liquidazione, in favore della ditta Centro Multimediale Montiferru di Rosa Giuseppe di Scano di Montiferro, fornitura connettività Internet 7 Mbps down e 1 Mbps up e n. 1 IP pubblico presso l Istituto Scolastico di Sindia anno ,04 Determinazione n. 7 del 01/02/2017, di ricorso al Me.Pa. mediante un ordine diretto di acquisto. Fattura elettronica n. 3 del 17/02/2017. D.U.R.C. On Line. DETERMINAZIONE n. 24 del 20/03/2017 Impegno di spesa e liquidazione fatture TELECOM utenze comunali anno 2017 Impegno e liquidazione, in favore della Telecom Italia S.p.A., spesa per servizi telefonici anno 2017 utenze comunali. Autorizzazione al pagamento delle relative fatture dopo l apposizione del visto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ,00 Determinazione n. 25 del 11/03/2015, di adesione alla Convenzione Consip Telefonia fissa e connettività IP 4 - Lotto 2 Telecom DETERMINAZIONE n. 25 del 20/03/2017 Quota associativa ANCI anno 2017 Impegno e liquidazione all ANCI della quota associativa anno ,87 Avviso di pagamento pervenuto dall agente della Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. di Verona DETERMINAZIONE n. 26 del 21/03/2017 Utenza idrica comunale località Corte periodo 25/10/ /12/2016: liquidazione fattura Utenza idrica comunale località Corte periodo 25/10/ /12/2016: assunzione impegno a titolo di saldo spesa anno 2016 e liquidazione fattura 2.504,53 Fattura emessa da Abbanoa S.p.A.

7 DETERMINAZIONE n. 27 del 21/03/2017 Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL utenze comunali anno 2017 Assunzione impegno di spesa, nei confronti di ENEL S.p.A., per il pagamento delle fatture relative ai consumi di energia elettrica anno Autorizzazione al pagamento delle relative fatture dopo l apposizione del visto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ,00 DETERMINAZIONE n. 28 del 21/03/2017 Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL illuminazione pubblica anno 2017 Assunzione impegno di spesa, nei confronti di ENEL S.p.A., per il pagamento delle fatture relative ai consumi di energia elettrica illuminazione pubblica anno Autorizzazione al pagamento delle relative fatture dopo l apposizione del visto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ,00 70,00 DETERMINAZIONE n. 29 del 31/03/2017 Partecipazione Istruttore direttivo contabile Dr.ssa Madeddu al seminario organizzato dal Gruppo Finanza Locale di S. Giuliano Terme (PI) su Novità 2017 e riforma della riscossione dei tributi locali - Nuoro 1^ marzo 2017: liquidazione spesa Liquidazione, in favore di Finanza Locale Management Srl di San Giuliano Terme (PI), per partecipazione dell Istruttore direttivo contabile Dr.ssa Norma Madeddu al seminario su Novità 2017 e riforma della riscossione dei tributi locali - Nuoro 1^ marzo 2017 Determinazione n. 15 del 21/02/2017. Fattura elettronica n FE del 06/03/2017. D.U.R.C. On Line. DETERMINAZIONE n. 30 del 05/04/2017 Abbeveratoio Sette Chercos: rimborso costo forfettario dei nuovi contatori e lucchetti per ripristino utenze idriche secondarie Accertamento somma complessiva di Euro 180,00 a carico degli operatori agricoli, per rimborso costo forfettario di n. 6 contatori nuovi e n. 6 lucchetti nuovi per il ripristino delle utenze idriche secondarie in località Sette Chercos Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13/08/2014, di concessione agli operatori agricoli operanti in località Sette Chercos della possibilità di effettuare un allaccio idrico derivato dall utenza principale. Convenzioni stipulate dal Comune di Sindia, con decorrenza 01/09/2014. Richiesta del Comune prot. n del 10/03/2017 ad Abbanoa S.p.A. per ripristino contatore generale in località Sette Chercos, danneggiato nei primi giorni di marzo 2017 da un atto vandalico.

8 DETERMINAZIONE n. 31 del 06/04/2017 Cantiere per occupazione lavoratore Ex Legler marzo 2017 Cantiere comunale per occupazione lavoratore Ex Legler: liquidazione competenze marzo ,39 Atti trasmessi dal Dott. Arca. DETERMINAZIONE n. 32 del 07/04/2017 Annullamento avvisi di accertamento I.C.I. anno 2011 Annullamento avvisi di accertamento I.C.I. anno 2011 e variazione accertamento di entrata Determinazione n. 113 del 16/12/2016, di approvazione elenco avvisi di accertamento I.C.I. anno Avvisi di accertamento I.C.I. anno 2011 restituiti al mittente per compiuta giacenza o per mancato recapito. Provvedimenti di annullamento d ufficio dell atto di imposizione in via di autotutela. DETERMINAZIONE n. 33 del 27/04/2017 Assistenza software in uso agli uffici comunali anno ,16 Ricorso al Me.Pa. mediante un ordine diretto di acquisto in favore della Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro, per la manutenzione e l aggiornamento anno 2017 dei software in uso agli uffici comunali DETERMINAZIONE n. 34 del 03/05/2017 Riordino, presso gli uffici comunali, di cavi e prese di collegamento dei p.c. e delle stampanti alla rete elettrica: liquidazione spesa Liquidazione, in favore della Extra Informatica S.r.l. di Sassari, per il riordino negli uffici comunali dei cavi e delle prese di collegamento dei personal computer e delle stampanti alla rete elettrica 732,00 Determinazione n. 105 del 21/11/2016. Fattura elettronica n E/17 del 02/03/2017. D.U.R.C. On Line DETERMINAZIONE n. 35 del 17/05/2017 Acquisto manifesti IMU e TASI 2017 Affidamento alla Grafiche E. Gaspari S.r.l. con sede a Granarolo dell Emilia della fornitura di 5 manifesti IMU ^ rata, n. 5 manifesti TASI ^ rata, n. 5 manifesti IMU ^ rata a saldo e n. 5 manifesti TASI ^ rata a saldo. Assunzione impegno di spesa. 85,40 Preventivo acquisito al prot. del Comune n del 15/05/2017

9 DETERMINAZIONE n. 36 del 17/05/2017 Centro dei servizi per il lavoro di Macomer: quote a carico per gli anni dal 2011 al 2014 Impegno e liquidazione in favore del Comune di Macomer, a titolo di quota a carico del Comune di Sindia per spese del Centro dei servizi per il lavoro di Macomer anni dal 2011 al ,79 Nota del Comune di Macomer prot. n del 30/12/2016, acquisita al prot. del Comune n. 36 del 04/01/2017 DETERMINAZIONE n. 37 del 17/05/2017 Utenza Telecom c/o scuole materna/elementare: liquidazione 3^ e 4^ bim Liquidazione, in favore della Telecom Italia S.p.A., per utenza scuole materna/elementare 3^ e 4^ bim ,43 Determinazione n. 130 del 30/12/2016 di: - avvio pratica di subentro della linea telefonica intestata all Istituto Comprensivo Statale n. 2 Binna Dalmasso di Macomer e ubicata nei locali utilizzati dalle scuole materna ed elementare in Via della Resistenza a Sindia; - impegno spesa presunta per servizi telefonici fino al 31/12/2016. Fattura elettronica n del 09/03/2017. Fattura elettronica n del 15/03/2017. DETERMINAZIONE n. 38 del 17/05/2017 Rimborso in favore di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. per spese esecutive maturate al 31/12/2016 Impegno e liquidazione in favore dell agente della riscossione Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. di Roma, a titolo di rimborso spese esecutive maturate al 31/12/ ,01 Nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. di Roma prot. n EQUISDR del 09/03/2017 DETERMINAZIONE n. 39 del 17/05/2017 Adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio Lotto 2: liquidazione canone periodo 14/01/ /04/2017 Liquidazione in favore della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. di Milano per canone di noleggio 14/01/ /04/2017 di n. 2 apparecchiature multifunzione B/N copie 60 mesi e n. 1 modulo fax 290,02 Determinazione n. 83 del 19/09/2016, di adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 26 noleggio Lotto 2. Fattura elettronica n del 21/04/2017. D.U.R.C. On Line.

10 DETERMINAZIONE n. 40 del 17/05/2017 Adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio Lotto 4: liquidazione canone periodo 01/02/ /04/2017 Liquidazione in favore della Converge S.p.A. di Roma per canone di noleggio periodo 01/02/ /04/2017 di n 1 apparecchiatura multifunzione COLORE (B/N 9600 copie Colore 2400 copie) 60 mesi 175,29 Determinazione n. 83 del 19/09/2016, di adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 26 noleggio Lotto 4. Fattura elettronica n del 26/04/2017. D.U.R.C. On Line DETERMINAZIONE n. 41 del 17/05/2017 Liquidazione spesa per fornitura fiori per matrimonio civile Liquidazione, in favore della ditta Petaloso di Cardia Giuseppina di Sindia, per la fornitura di n. 1 composizione di fiori offerta in occasione del matrimonio civile celebrato nella Casa Comunale il 24/09/ ,00 Determinazione n. 84 del 20/09/2016. Fattura elettronica n PA del 03/05/2017. DETERMINAZIONE n. 42 del 22/05/2017 Quota a carico del Comune di Sindia per la manutenzione di fari e fanali Porto di Bosa anni 2014 e Impegno e liquidazione, in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro, a titolo di quota a carico per la manutenzione di fari, fanali e segnalamenti marittimi nel Porto di Bosa anni 2014 e ,32 Pec prot. n del 08/05/2017, acquisita al prot. del Comune n del 08/05/2017, riguardante il riparto delle spese sostenute nell anno Nota prot. n del 11/06/2015, acquisita al prot. del Comune n del 18/05/2017, riguardante il riparto delle spese sostenute nell anno DETERMINAZIONE n. 43 del 24/05/2017 Determinazione della giacenza di cassa vincolata al 1^ gennaio 2017 Ripartizione fondo di cassa al 01/01/2017 in fondi vincolati e fondi liberi Quadro riassuntivo della gestione di cassa per l esercizio finanziario 2016, trasmesso dal Tesoriere e acquisito al prot. del Comune n. 413 del 26/01/2017. Dichiarazione del Servizio Finanziario in data 30/01/2017 di regolarità contabile del conto del Tesoriere anno Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24/04/2017, di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dall esercizio finanziario Prospetto di conteggio dei fondi vincolati alla data del 01/01/2017.

11 DETERMINAZIONE n. 44 del 01/06/2017 Concessione locali del centro raccolta latte alla Soc. Coop. Allevatori Marghine Planargia di Sindia: rimborso costi dell utenza idrica dal 01/01/2014 al 07/12/2016 Accertamento, a carico del locatario C.A.M.P. Soc. Coop. Allevatori Marghine Planargia di Sindia, della somma di Euro 1.113,47 quale quota a carico per rimborso dei costi inerenti l utenza idrica del centro raccolta latte periodo 01/01/ /12/2016 Determinazione n. 1 del 05/01/2012, di stipula della convenzione per la concessione dal 01/01/2012 del box n. 4 e della sala riunioni del centro per la raccolta del latte. Convenzione in data 18/01/2012. Fatture emesse da Abbanoa S.p.A. per il periodo 01/01/ /12/2016. DETERMINAZIONE n. 45 del 05/06/2017 Aggiornamento inventario al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 Aggiornamento inventario al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 Determinazione n. 48 del 12/05/2016, di rinvio aggiornamento dell inventario del Comune di Sindia al 31 dicembre 2015 DETERMINAZIONE n. 46 del 05/06/2017 Discarico TARI anni in favore di un contribuente Discarico TARI anni in favore di un contribuente DETERMINAZIONE n. 47 del 07/06/2017 Approvazione elenco contribuenti TARI anno 2017 Approvazione elenco contribuenti TARI anno 2017 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2017, di approvazione del piano finanziario della TARI per l anno Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2017, di approvazione delle tariffe TARI per l anno DETERMINAZIONE n. 48 del 13/06/2017 Utenze idriche comunali periodo novembre 2016 marzo 2017: liquidazione fatture Utenze idriche comunali periodo novembre 2016 marzo 2017: assunzione impegni di spesa e liquidazione fatture 1.845,51 Fatture emesse da Abbanoa S.p.A.

12 DETERMINAZIONE n. 49 del 13/06/2017 Utenze idriche comunali abbeveratoi periodo novembre aprile 2017: liquidazione fatture Utenze idriche comunali abbeveratoi periodo novembre aprile 2017: liquidazione fatture 469,74 Fatture emesse da Abbanoa S.p.A. DETERMINAZIONE n. 50 del 13/06/2017 Assistenza software in uso agli uffici comunali anno 2017: liquidazione spesa Liquidazione in favore della Ollsys Computer S.r.l. di Nuoro per manutenzione e aggiornamento anno 2017 dei software in uso agli uffici comunali ,16 Determinazione n. 33 del 27/04/2017. Fattura elettronica n. 168/E del 15/05/2017. D.U.R.C. On Line. DETERMINAZIONE n. 51 del 13/06/2017 Liquidazione fornitura manifesti MU e TASI 2017 Liquidazione in favore della Grafiche E. Gaspari S.r.l. con sede a Morciano di Romagna della fornitura di n. 5 manifesti IMU ^ rata, n. 5 manifesti TASI ^ rata, n. 5 manifesti IMU ^ rata a saldo e n. 5 manifesti TASI ^ rata a saldo 85,40 Determinazione n. 35 del 17/05/2017. Documento di trasporto n del 24/05/2017. Fattura elettronica n del 26/05/2017. D.U.R.C. On Line. DETERMINAZIONE n. 52 del 14/06/2017 Accertamento e incasso credito residuo vantato nei confronti di Abbanoa S.p.A. Accertamento a carico di Abbanoa S.p.A. della somma di Euro ,24 a titolo di saldo credito per mutui. Incasso provvisorio di entrata. Nota prot. n del 21/03/2017, di richiesta pagamento del credito residuo. Mail del 09/06/2017, acquisita al prot. del Comune n del 12/06/2017, con la quale Abbanoa S.p.A. trasmette la contabile del pagamento.

13 DETERMINAZIONE n. 53 del 14/06/2017 Affidamento servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 2017 Affidamento alla ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. di Granarolo dell Emilia del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI Assunzione impegno di spesa ,09 Determinazione n. 47 del 07/06/2017, di approvazione elenco contribuenti TARI anno Preventivo acquisito al prot. del Comune n del 12/06/2017. DETERMINAZIONE n. 54 del 19/06/2017 Integrazione impegni utenze ENEL anno 2017 Integrazione impegni di spesa nei confronti di Enel Servizio Elettrico Nazionale, per i consumi di energia elettrica effettuati nell anno ,45 Determinazione n. 27 del 21/03/2017 DETERMINAZIONE n. 55 del 22/06/2017 Impegno di spesa e liquidazione fatture TELECOM utenza scuole materna/elementare anno 2017 Impegno e liquidazione, in favore della Telecom Italia S.p.A., spesa per servizi telefonici anno 2017 utenza scuole materna/elementare. Autorizzazione al pagamento delle relative fatture dopo l apposizione del visto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 500,00 Determinazione n. 25 del 11/03/2015, di adesione alla Convenzione Consip Telefonia fissa e connettività IP 4 - Lotto 2 Telecom. Determinazione n. 130 del 30/12/2016, di avvio pratica di subentro della linea telefonica intestata all Istituto Comprensivo Statale n. 2 Binna Dalmasso di Macomer e ubicata a Sindia nei locali utilizzati dalle scuole materna ed elementare. DETERMINAZIONE n. 56 del 23/06/2017 Annullamento avvisi di accertamento I.C.I. anno 2009 Annullamento avvisi di accertamento I.C.I. anno 2009 e variazione accertamento di entrata Determinazione n. 120 del 19/12/2014, di approvazione elenco avvisi di accertamento I.C.I. anno Determinazione n. 23 del 02/03/2015, di annullamento avvisi di accertamento I.C.I. anno Provvedimenti di annullamento d ufficio dell atto di imposizione in via di autotutela.