MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

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1 Allegato B Al Piano approvato con G. C. n. 3 del Tutti i report/ registri/pubblicazioni contenuti nelle schede di cui al presente allegato andranno creati ed allocati a cura del Responsabile del servizio competente in apposta banca dati dell Ente. SCHEDA 1 PERSONALE Assunzioni e Progressioni di carriera del personale autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, studio e ricerca Medio art. 11 del Piano) Clientelismi Clientelismi clientelismi - Pubblicazione sul sito internet dell ente dei bandi di concorso e selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima, nonché del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. Adozione del regolamento - Pubblicazione sul sito Internet Adozione di un registro degli incarichi conferiti da tenersi a cura e presso dell ufficio personale - Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di

2 regolarità amministrativa

3 SCHEDA 2 CONTRATTI PUBBLICI Contratti pubblici (lavori, beni e servizi) Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; - definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; - evitare le revoche non giustificate - evitare il ricorso a procedure d urgenza o a proroghe contrattuali; Garantire la utilizzazione di più soggetti 1) Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Report semestrale da trasmettersi entro giugno e dicembre, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione recante le seguenti informazioni: - Estremi Provvedimento di affidamento - Oggetto della fornitura - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato, con indicazione di eventuali scostamenti su cronoprogramma; - data o tempistiche previste per acquisizione certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) - Numero di procedure attivate/ numero di procedure per la quali è pervenuta una sola offerta Nel Report devono essere indicati espressamente i casi di revoca e le relative motivazioni nonché le proroghe contrattuali. Sarà valutato, altresì, il

4 (imprese/professi onisti) nei contratti in economia o con procedura negoziata o nell affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta; rispetto del principio della rotazione degli operatori economici. 3) Programmazione annuale, a cura dei responsabili di servizio, da trasmettersi entro il mese di febbraio di ogni anno al RPC e all ufficio gare, relativa a prestazioni, acquisti di beni e servizi, con indicazione della natura, quantità e tempistica. Lavori eseguiti con somma urgenza Rispetto presupposti legge l affidamento lavori dei di per dei 1) Report semestrale da trasmettersi entro giugno e dicembre, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati - somme spese/stanziamenti assegnati; 2) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza a cura del Responsabile del servizio entro 15 gg successivi alla trasmissione Scelta del rup e della direzione lavori Scelta del collaudatore e commissione di collaudo (per lavori) Transazioni, accordi bonari e arbitrati Garantire la utilizzazione di più soggetti Garantire regolare esecuzione contratto la del Implementare la trasparenza margini di arbitrarietà - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione a cura del Responsabile del servizio margini di arbitrarietà - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione a cura del Responsabile del servizio con indicazione dei Elenco a cura del Responsabile del servizio, da pubblicarsi sul siti istituzionale dell ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni:

5 Approvazione varianti progetti opere pubbliche Medio Prevenire alterazioni condizioni di gara - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione della procedimento Adeguata istruttoria da parte del RUP, con motivazione dettagliata circa le necessità di revisione del prezzo, la congruità dei costi e dei tempi di esecuzione aggiuntiva, della gli impatti economici e contrattuali della stessa, riportata nell atto di approvazione di variante In ottemperanza agli obblighi di comunicazione all A.N.AC e agli adempimenti connessi di cui agli art. 37 e 132 del Dlg.s 163/2006, trasmissione contestuale delle comunicazioni inviate, p.c. al R.P.C dell ente. Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Indicatore: Numero totale affidamenti effettuati nell anno/ numero di affidamenti con almeno una variante SCHEDA 3 PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLI - URBANISTICA ED EDILIZIA ESPROPRIAZIONI Piani attuativi particolari Eterogeneo A cura del del Responsabile del servizio, 1) Valutazione analitica dei costi delle opere di

6 Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire utilizzo territorio del Prevalenza dell interesse privato sull interesse pubblico nell ottica di un ordinato assetto del territorio urbanizzazione proposte a scomputo 2) Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione 3) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione 4) Relazione del Dirigente, anche dentro rendicontazioni generali, validata dal Segretario in tema di attività svolta e di casistica sul personale addetto. Assicurazione di adeguata principi di rotazione. 1) Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati Repressione edilizi abusi La commissione di reati in materia edilizia e la violazione della normativa comunale di settore 1) Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli

7 avviati Concessioni edilizie in sanatoria ALTO Realizzazione dell opera indipendentement e dal perfezionamento del titolo abilitativo 1) Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di regolarità amministrativa 2) Report annuale da trasmettersi, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati Procedure espropriative Medio Riduzione dei margini di arbitrarietà Controllo dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento sui controlli interni, in sede di controllo di regolarità amministrativa Monitoraggio dei tempi di conclusione Monitoraggio dei destinatari rilascio di permessi etc edilizi clientelismi 1) Report semestrale da trasmettersi entro giugno e dicembre, a cura del Responsabile del servizio al Responsabile della prevenzione su: - permessi, con - Monitoraggio dei tempi di conclusione - Resoconto delle attività svolte 2) Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza a cura del Responsabile del servizio entro 15 gg successivi alla trasmissione del report riportante i seguenti dati: - Prot. N. /Numero Pratica/ Intestatario/ Ubicazione lotto / Id. Catasto / Oggetto /

8 N.Provvedimento/. Data rilascio SCHEDA 4 PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E CONTROLLI- COMMERCIO controlli in materia commerciale ridurre i margini di arbitrarietà Clientelismi Report annuale al Responsabile anticorruzione sul rispetto dei termini procedimentali e sulle sanzioni irrogate per irregolarità accertate autorizzazioni commerciali Mancato rispetto dei termini procedimentali Elenco annuale suddiviso per mesi con distinta indicazione della data di protocollo della richiesta e data di rilascio della relativa autorizzazione Medio

9 SCHEDA 5 GESTIONE PATRIMONIO Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio- Concessione in uso di beni immobili, a titolo di diritto personale o reale di godimento Disparità di trattamento e deterioramento immobili concessi a terzi, durata abnorme della concessione Pubblicazione sul sito internet dell ente dell elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni. - Descrizione del bene concesso - Estremi del provvedimento di concessione - Soggetto beneficiario - Oneri a carico del beneficiario - Durata della concessione SCHEDA 6 PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE autorizzazioni margini di Report, a cura del Responsabile del servizio delle

10 paesaggistiche arbitrarietà autorizzazioni da trasmettersi annualmente entro dicembre, al Responsabile della prevenzione Medio SCHEDA 7 GESTIONE DELLE ENTRATE -ACCERTAMENTI FISCALI Attività di accertamento fiscale e Tributario di segnalazione evasione ed attività relativa ai rimborsi Riscossione locali tributi accertamento materia tributaria; in Clientelismi e favoritismi ALTO Danni erariali omessa emanazione di un avviso di accertamento qualora ne siano Report annuale al Responsabile anticorruzione avente ad oggetto: - dati relativi all attività svolta (numero accertamenti, liquidazioni, segnalazioni Agenzia Entrate, - indicazione del numero ricorsi pervenuti, di annullamenti in autotutela e di accordi ed accertamenti con adesione, numero ed entità dei rimborsi) Predisposizione annuale dei ruoli; Rispetto dei tempi procedimentali; Attivazione procedure interruzione prescrizione; Report a cura del Responsabile del servizio annuale entro dicembre, al Responsabile dell anticorruzione sull attività svolta Rispetto dei tempi procedimentali; Attivazione procedure interruzione prescrizione; Report a cura del Responsabile del servizio annuale entro dicembre, al Responsabile dell anticorruzione sull attività svolta

11 stati accertati i presupposti; notificazione dell'atto conclusivo er accertamento tributario oltre i termini prescrizionali. SCHEDA 8 CONCESSIONE ED EROGAZIONE VANTAGGI ECONOMICI- CONTRIBUTI Erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari Clientelismi e favoritismi Rispetto regolamentazione comunale di settore; Pubblicazione sul sito internet dell ente degli atti di concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, anche per importi inferiori a euro indicante le seguenti informazioni: a) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

12 e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato SCHEDA 9 POLIZIA LOCALE CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, E SANZIONI Accertamenti anagrafici Violazione della strada codice basso art. 11 del Piano clientelismi clientelismi Rispetto tempi procedimentali Report a cura del Responsabile del servizio annuale entro dicembre, al Responsabile dell anticorruzione delle sanzioni per violazione codice della strada annullate

13 Scheda 10 TUTTI GLI UFFICI UTILIZZO BENI COMUNALI / PROCEDIMENTI LIVELLO DI MISURE DI PREVENZIONE UTILIZZO BENI STRUMENT ALI VEICOLI DEL COMUNE Utilizzo non corretto dei beni e/o utilizzo per fini personali o comunque non rispondenti all interesse pubblico