Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo CRA 15 DIREZIONE GENERALE BILANCIO

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5 Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo CRA 15 DIREZIONE GENERALE BILANCIO 5

6 MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO DIRETTIVA GENERALE 2016 OBIETTIVO STRATEGICO n.51 Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l attuazione dei programmi e l avanzamento dei lavori per il MiBACT al fine di ridurre le giacenze di cassa. Descrizione obiettivo missione programma Priorità politica Migliorare il processo di programmazione triennale della spesa anche incentivando il completamento degli interventi avviati negli anni precedenti. Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria ex lege 190/ Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Tutela del patrimonio culturale 4 - Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. Direttore generale Bilancio Responsabile (titolare del Cdr) Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Uffici del Ministero Direzioni generali, Segretariati generali e Istituti periferici Risorse finanziarie ( ) , , ,00 Risorse umane (AA/PP) 35,86 35,86 35,86 Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 1-Atti di indirizzo e coordinamento in materia di programmazione 2-Azioni correttive intraprese / azioni correttive da intraprendere 3-Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità speciali degli istituti afferenti 4-n. interventi ll.pp. avviati dagli istituti afferenti /n. interventi LL.PP. programmati nell anno precedente 5-Studio e analisi dei report sullo stato di avanzamento dei lavori da parte dei Segretari regionali e delle DD.GG. competenti e relativo monitoraggio 6-Monitoraggio mensile per rilevare le giacenza di cassa per l intero MiBACT 7-Report trimestrale delle attività di tutela degli uffici periferici siti nella regione comprensivo dello stato di avanzamento dei lavori 8 - n. iniziative promosse/realizzate nel periodo Target risultato somma finanziaria rapporto 90% 92% 95% rapporto (differenza tra entrate e uscite nell'anno in corso) rispetto alle giacenza di cassa anno precedente (differenza tra entrate e uscite nell'anno precedente) =5 <7 =5 <7 =5 <7 rapporto 70% 72% 75% indicatore di risultato somma indicatore di risultato somma indicatore di risultato somma indicatore di risultato somma OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Ottimizzazione della programmazione e monitoraggio delle contabilità speciali ai fini della riduzione delle giacenze di cassa. OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Razionalizzazione dell esecuzione dei progetti e degli interventi sui beni culturali e predisposizione del connesso report in merito all andamento delle attività degli uffici periferici nel territorio della regie OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, in raccordo con le DD.GG. competenti, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa alla luce degli elementi di valutazione presenti nei report dei Direttori generali di settore e dei Segretari regionali. OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 Favorire l accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei fruitori con esigenze specifiche Peso 20 6

7 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 1 Ottimizzazione della programmazione e monitoraggio delle contabilità speciali ai fini della riduzione delle giacenze di cassa. Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la 51 programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l attuazione dei programmi e l avanzamento dei lavori per il MiBACT al fine di ridurre le giacenze di cassa. Data inizio Data fine Peso Uffici del Ministero Direzioni generali, Segretariati regionali e tutti gli istituti centrali e periferici M.E.F. Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 14,34 1- Atti di indirizzo e coordinamento in materia di programmazione 2 - Monitoraggio mensile per rilevare le giacenze di cassa 3 - Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità speciali del MIBACT 4 - Azioni correttive intraprese / azioni correttive da intraprendere 2 51 risultato somma 4 risultato somma 12 finanziaria SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 rapporto (differenza tra entrate e uscite nell'anno in corso) rispetto alle giacenza di cassa anno precedente (differenza tra entrate e uscite nell'anno precedente) =5<7 rapporto 90% Razionalizzazione dell esecuzione dei progetti e degli interventi sui beni culturali e predisposizione del connesso report in merito all andamento delle attività degli uffici periferici nel territorio della regione Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l attuazione dei programmi e l avanzamento dei lavori per il MiBACT al fine di ridurre le giacenze di cassa. Data inizio Data fine Peso Uffici del Ministero Segretariati regionali e tutti gli istituti periferici M.E.F. Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP),76 1- Riduzione delle giacenze di cassa nelle contabilità speciali del MIBACT 2- Report trimestrale delle attività degli uffici periferici siti nella regione comprensivo dello stato di avanzamento dei lavori 3- n. interventi avviati dal MiBACT/n. interventi programmati nell anno precedente finanziaria rapporto (differenza tra entrate e uscite nell'anno in corso) rispetto alle giacenza di cassa anno precedente (differenza tra entrate e uscite nell'anno precedente) risultato somma 4 finanziaria =5<7 rapporto 70% 7

8 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n Attività di analisi dello stato di avanzamento dei lavori, in raccordo con le DD.GG. competenti, finalizzata alla riduzione delle giacenze di cassa alla luce degli elementi di valutazione presenti nei report dei Direttori generali di settore e dei Segretari regionali. Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l attuazione dei programmi e l avanzamento dei lavori per il MiBACT al fine di ridurre le giacenze di cassa. Data inizio Data fine Peso 20 Uffici del Ministero Direzioni generali e Segretariati regionali Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 8,26 1- Studio e analisi dei report sullo stato di avanzamento dei lavori da parte dei Segretari generali e delle DD.GG. competenti e relativo monitoraggio 2- azioni correttive intraprese / azioni correttive da intraprendere 4 indicatore di risultato somma 2 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 rapporto 90% Favorire l accessibilità ai luoghi della cultura aperti al pubblico da parte dei fruitori con esigenze specifiche Obiettivo di riferimento n. 51 Elaborare la programmazione ordinaria dei lavori pubblici e la programmazione straordinaria. Assegnare le risorse per tutti gli istituti, monitorare l attuazione dei programmi e l avanzamento dei lavori per il MiBACT al fine di ridurre le giacenze di cassa. Data inizio Data fine Peso % Uffici del Ministero Direzione generale e uffici afferenti Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 2, n. iniziative promosse/realizzate nel periodo risultato Somma 20 8

9 MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO DIRETTIVA GENERALE 2016 OBIETTIVO STRUTTURALE n.68 - Ripartire e trasferire i fondi della Missione 33 dello stato di previsione del MiBACT tra i CdR Descrizione obiettivo missione programma Priorità politica Miglioramento della produttività dell Amministrazione e finanziamento di interventi a favore dei beni e delle attività culturali 033 Fondi da ripartire 001 Fondi da assegnare 4 - Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. Responsabile (titolare del Cdr) Direttore generale Bilancio Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio Serv. II, tutti i CRA e tutti gli uffici MiBACT Strutture e/o soggetti esterni M.E.F. Risorse finanziarie ( ) , , ,00 Risorse umane (AA/PP) 8,99 8,99 8,99 Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 1 - partite stipendiali monitorate/totale partite stipendiali (17.000) 2 risorse finanziarie erogate/risorse finanziarie programmate (contrattate con OO.SS.) 3 risorse pianificate/risorse disponibili fisica fisica finanziaria Rapporto tra partite stipendiali monitorate e totale partite stipendiali Rapporto tra risorse finanziarie erogate e quelle programmate Rapporto risorse pianificate e quelle disponibili Target 90% 90% 90% 92% 95% 95% 92% 95% 95% OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Quantificazione delle risorse relative alle partite stipendiali in sede di previsione del bilancio Peso OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Erogazione delle competenze accessorie volte alla migliore fruizione e valorizzazione dei beni culturali. OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Programmazione dei fondi assegnati per la di interventi a favore di beni e attività culturali e per provvedere a spese per consumi intermedi. 9

10 1 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Quantificazione delle risorse relative alle partite stipendiali in sede di previsione del bilancio 68 Ripartire e trasferire i fondi della Missione 33 dello stato di previsione del MiBACT tra i CdR Data inizio Data fine Peso Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio Serv. II e tutti i C.R.A. e tutti gli Uffici MiBACT M.E.F. Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 3,59 1- partite stipendiali monitorate/totale partite stipendiali (17.000) Rapporto tra partite stipendiali monitorate e totale partite stipendiali SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 2 Erogazione delle competenze accessorie volte alla migliore fruizione e valorizzazione dei beni culturali. Ripartire e trasferire i fondi della Missione 33 dello stato di previsione del MiBACT 68 tra i CdR Data inizio Data fine Peso 90% Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio Serv. II e tutti i CRA e tutti gli Uffici MiBACT M.E.F. Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 2,70 1- risorse finanziarie erogate/risorse finanziarie programmate (contrattate con OO.SS.) finanziaria SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Rapporto tra risorse finanziarie erogate e quelle programmate 92% 3 Programmazione dei fondi assegnati per la di interventi a favore di beni e attività culturali e per provvedere a spese per consumi intermedi. 68 Ripartire e trasferire i fondi della Missione 33 dello stato di previsione del MiBACT tra i CdR Data inizio Data fine Peso Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio Serv. II e tutti i CRA e tutti i Segretariati regionali M.E.F. Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 2,70 1- Risorse pianificate/risorse disponibili finanziaria Rapporto tra risorse pianificate e quelle disponibili 92% 1

11 MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO DIRETTIVA GENERALE 2016 OBIETTIVO STRUTTURALE: Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT Centro di responsabilità Descrizione obiettivo missione programma Priorità politica Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione. 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 4 - Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. Responsabile (titolare del Cdr) Direttore generale Bilancio Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Uffici del Ministero Direzione Generale Bilancio e tutti i Segretariati regionali Strutture e/o soggetti esterni Risorse finanziarie ( ) , , ,00 Risorse umane (AA/PP) 6,87 6,87 6,87 Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo Target 1 - n. adempimenti e/o interventi realizzati/n. adempimenti e/o interventi programmati nel Piano per il CRA 15 0 risultato Rapporto tra adempimenti e/o interventi realizzati e il n. di adempimenti e/o interventi previsti nel Piano 95% 95% 95% Peso OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Adempimenti della Direzione generale Bilancio ai fini dell attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio 60 OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Adempimenti dei Segretariati regionali ai fini dell attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 111

12 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 1 Adempimenti della Direzione generale Bilancio ai fini dell attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio 151 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT Data inizio Data fine Peso 60 Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 4,12 1- n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel Piano per la Direzione generale Bilancio 60 risultato SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Rapporto tra adempimenti e/o interventi realizzati e il n. di adempimenti e/o interventi previsti nel Piano 95% 2 Adempimenti della Direzione generale Bilancio ai fini dell attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio 151 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT Data inizio Data fine Peso Uffici del Ministero Segretariati regionali Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 2,75 1- n. Adempimenti dei Segretariati regionali ai fini dell attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio risultato Rapporto tra adempimenti e/o interventi realizzati e il n. di adempimenti e/o interventi previsti nel Piano 95% 112

13 MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO DIRETTIVA GENERALE 2016 OBIETTIVO STRUTTURALE n. 158 Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità della Direzione generale e coordinamento degli Istituti afferenti Centro di responsabilità Descrizione obiettivo missione programma Priorità politica Contributo della Direzione generale volto all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l'integrità. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza. 21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Tutela del patrimonio culturale 4 - Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. Responsabile (titolare del Cdr) Direttore generale Bilancio Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Uffici del Ministero Direzione generale bilancio e tutti i Segretariati regionali Strutture e/o soggetti esterni Risorse finanziarie ( ) , , ,00 Risorse umane (AA/PP) 48,58 48,58 48,58 Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 1 n. adempimenti e/o interventi realizzati/ n. adempimenti e/o interventi previsti dal programma per il CRA 15 2 Relazione quadrimestrale su adempimenti e/o interventi realizzati dal CRA fisica fisica Rapporto tra adempimenti e/o interventi realizzati e quelli previsti dal programma per la Direzione generale Conteggio delle relazione sui dati forniti, alla DG Bilancio, dai Segretariati regionali Target 95% 95% 95% OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Azioni volte all aggiornamento e all attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità. Attività di monitoraggio della Direzione generale Bilancio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero Peso 60 OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Azioni volte all aggiornamento e all attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità. Attività di monitoraggio dei Segretariati regionali e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero 113

14 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n Azioni volte all aggiornamento e all attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità. Attività di monitoraggio della Direzione generale Bilancio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità della Direzione generale e coordinamento degli Istituti afferenti Data inizio Data fine Peso 60 Uffici del Ministero Direzione Generale Bilancio Serv. I II -III Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 24,29 1- n. adempimenti interventi realizzati/ n. adempimenti previsti dal programma per la Direzione generale 2 - Relazione quadrimestrale su adempimenti/interventi realizzati dal CRA Rapporto tra interventi realizzati e quelli previsti dal programma per la Direzione generale Conteggio delle relazioni 2 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 95% Azioni volte all aggiornamento e all attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità. Attività di monitoraggio dei Segretariati regionali e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità della Direzione generale e coordinamento degli Istituti afferenti Data inizio Data fine Peso Uffici del Ministero Segretariati regionali Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 24,29 1- n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, previsti dal Programma per i Segretariati Regionali 2- Relazione quadrimestrale su adempimenti/interventi realizzati dai Segretariati regionali risultato (output) Rapporto tra adempimenti e/o interventi realizzati e quelli previsti dal programma per i Segretariati regionali) 95% Conteggio delle relazione 2 114

15 MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO DIRETTIVA GENERALE 2016 OBIETTIVO STRATEGICO n. 195 Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali Centro di responsabilità Descrizione obiettivo missione programma Priorità politica Assegnazione delle risorse ad istituti centrali e periferici, rimborso quota interesse e quota capitale sui mutui 21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Tutela del patrimonio culturale 1 Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano". Responsabile (titolare del Cdr) Direttore generale del Bilancio Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio tutti i CRA e tutti gli Istituti del MiBACT Strutture e/o soggetti esterni M.E.F. Risorse finanziarie ( ) Risorse umane (AA/PP) , , ,00 4,46 4,46 4,46 Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 1- O.A emessi/risorse di cassa disponibili su fondi ordinari 2 pagamenti effettuati (per rimborso quote di capitale e int. passivi sui mutui)/risorse di bilancio disponibili 60 finanziaria fisica Rapporto tra O.A emessi e risorse di cassa disponibili Rapporto tra risorse erogate e risorse disponibili Target 0% 0% 0% 0% 0% 0% Peso OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui

16 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Obiettivo operativo n. 1 Programmazione lavori pubblici da realizzarsi con fondi ordinari Obiettivo di riferimento n. 195 Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali Data inizio Data fine Peso Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio tutti i CRA e tutti gli Istituti del MiBACT Strutture e/o soggetti esterni M.E.F. Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 2,68 1- O.A emessi/risorse di cassa disponibili su fondi ordinari finanziaria SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Rapporto tra O.A emessi e risorse di cassa disponibili 0% Obiettivo operativo n. 2 Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui Obiettivo di riferimento n. 195 Finanziare gli interventi con fondi ordinari e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali Data inizio Data fine Peso 60 Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio Serv. II Strutture e/o soggetti esterni M.E.F. Banca Intesa Banca Depositi e Prestiti Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 1,78 1- Pagamenti effettuati (per rimborso quote di capitale e int. passivi sui mutui)/risorse di bilancio disponibili 60 finanziaria Rapporto tra risorse erogate e risorse disponibili 0 116

17 MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO DIRETTIVA GENERALE 2016 OBIETTIVO STRATEGICO: n Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. Descrizione obiettivo missione programma Priorità politica L obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014). 21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Tutela del patrimonio culturale 4 - Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. Responsabile (titolare del Cdr) Direttore generale Bilancio Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio e tutti i Segretariati regionali Strutture e/o soggetti esterni Risorse finanziarie ( ) , , ,00 Risorse umane (AA/PP) 388,97 388,97 388,97 Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 1 - Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro gg. dal ricevimento della fattura stessa) 2 - n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare 3 adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati 4 -relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso finalizzate alla prevenzione dello stesso 50 22,50 22,50 fisica (giorni) fisica finanziaria Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo delle fatture (intestate alla DG Bilancio e accettate fino a gg dalla chiusura di SICOGE definita con circ. MEF) pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di ricezione della fattura e la data di emissione su SICOGE dell O.P.; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell anno solare (Considerando la disponibilità di cassa, i contenziosi, e altri casi oggettivamente ostativi) rapporto tra il n. adempimenti adottati e il n. adempimenti da adottare rapporto tra il n. adempimenti adottati entro i termini previsti e il n. adempimenti adottati Target 92% 95% 95% 92% 95% 95% 5 somma OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi per la Direzione generale Bilancio OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi per i Segretariati regionali OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l attuazione di tutti gli adempimenti richiesti per la Direzione generale Bilancio OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l attuazione di tutti gli adempimenti richiesti per i Segretariati regionali OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 5 Peso

18 1 199 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per i pagamenti da effettuare da parte della DG Bilancio ai fornitori di beni e servizi Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. Data inizio Data fine Peso 20 Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio e tutti gli Uffici MiBACT M.E.F. Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 6, Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro gg. dal ricevimento della fattura stessa) 20 (giorni) SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo delle fatture (intestate alla DG Bilancio e accettate fino a gg dalla chiusura di SICOGE definita con circ. MEF) pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di ricezione della fattura e la data di emissione su SICOGE dell O.P.; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell anno solare (Considerando la disponibilità di cassa, i contenziosi, e altri casi oggettivamente ostativi) Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per i pagamenti da effettuare da parte dei Segretariati regionali ai fornitori di beni e servizi Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. Data inizio Data fine Peso Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio e tutti i Segretariati regionali M.E.F. Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 82, Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro gg. dal ricevimento della fattura stessa) (giorni) Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma dell importo delle fatture (accettate fino a gg dalla chiusura di SICOGE definita con circ. MEF) pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di ricezione della fattura e la data di emissione su SICOGE dell O.P.; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell anno solare (Considerando la disponibilità di cassa, i contenziosi, e altri casi oggettivamente ostativi) 118

19 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 3 Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l attuazione di tutti gli adempimenti richiesti per la DG Bilancio 199 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. Data inizio Data fine Peso 20 Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 6,69 1- n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare 2- adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati 4 fisica SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n.4 rapporto tra il n. adempimenti adottati e il n. adempimenti da adottare rapporto tra il n. adempimenti adottati entro i termini previsti e il n. adempimenti adottati 92% 92% Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l attuazione di tutti gli adempimenti richiesti per i Segretariati regionali 199 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. Data inizio Data fine Peso 25 Uffici del Ministero Segretariati regionali Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 82,80 1- n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare 2- adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati 12,5 12,5 fisica SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 rapporto tra il n. adempimenti adottati e il n. adempimenti da adottare rapporto tra il n. adempimenti adottati entro i termini previsti e il n. adempimenti adottati 5 Migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi adottati. 199 Garantire un adeguato livello di efficienza dell azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi. Data inizio Data fine Peso 5 Uffici del Ministero Uffici della Direzione generale Istituti afferenti Risorse finanziarie ( ) 698.0,00 Risorse umane (AA/PP) 1- relazione annuale sulla verifica e analisi del contenzioso finalizzate alla prevenzione dello stesso 5 somma 1 92% 92% 119

20 MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO DIRETTIVA GENERALE 2016 OBIETTIVO STRATEGICO n Gestire con efficienza e tempestività le risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e delle sponsorizzazioni a sostegno della cultura Descrizione obiettivo missione programma Priorità politica Verifica delle risorse originate dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS, ai sensi della Legge n.6/2014 e s.m.i. e dalle sponsorizzazioni a sostegno della cultura anche ai fini della successiva pubblicazione sul sito del Mibact 21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Tutela del patrimonio culturale 1 Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; ottimizzare il "Sistema museale italiano". Responsabile (titolare del Cdr) Direttore generale Bilancio Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio Serv. III Strutture e/o soggetti esterni MEF, S.p.A. Arcus Risorse finanziarie ( ) , , ,00 Risorse umane (AA/PP) 5,38 5,38 5,38 Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 1 - elaborazione dei dati e successive pubblicazione delle relazioni nell apposita sezione del sito MiBACT 0 fisica (quantitativo) Verifica pubblicazione Target OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Monitoraggio delle erogazioni liberali. Dell uso e della destinazione delle somme elargite nell ambito dell Art Bonus 1 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Peso 0 Monitoraggio delle erogazioni liberali. Dell uso e della destinazione delle somme elargite nell ambito dell Art Bonus 202 Gestire con efficienza e tempestività le risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e delle sponsorizzazioni a sostegno della cultura Data inizio Data fine Peso 0 Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio Serv. III MEF, S.p.A. Arcus Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 5,38 1- elaborazione dei dati e successive pubblicazione delle relazioni nell apposita sezione del sito MiBACT 0 (quantitativo) Verifica pubblicazioni 2 120

21 MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO DIRETTIVA GENERALE 2016 OBIETTIVO STRUTTURALE n Monitorare e controllare gli Enti vigilati Centro di responsabilità Descrizione obiettivo missione programma Priorità politica Monitorare e controllare gli Enti vigilati come da D.M. 27/3/2015 e successive modificazioni. Controllo sulle attività di Ales e Biennale di Venezia, sui bilanci di Ales e attività di vigilanza sui restanti Enti d intesa con i CRA competenti. 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 4 - Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità. Responsabile (titolare del Cdr) Direttore generale Bilancio Data inizio 01/01/2016 Data fine 31/12/2018 Uffici del Ministero Direzione Generale Bilancio Serv. III Strutture e/o soggetti esterni M.E.F. Ales e Biennale di Venezia Risorse finanziarie ( ) , , ,00 Risorse umane (AA/PP) Indicatore Peso Tipologia Metodo di calcolo 1 Invio al sig. Ministro delle relazioni attinenti le attività di Ales e Biennale di Venezia relative all esercizio precidente 2- Atti verificati/atti ricevuti 60 fisica (quantitativo) fisica Quantificazione delle relazioni inviate Rapporto tra atti verificati su atti ricevuti dalla DG Bilancio trasmessi dalle Direzioni generali Target % 82% 85% Peso OBIETTIVO OPERATIVO n. 1- Principali adempimenti volti al controllo di Ales e Biennale di Venezia 60 OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Attività di vigilanza sugli Enti d intesa con i CRA 121

22 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 1 Principali adempimenti volti al controllo di Ales e Biennale di Venezia Monitorare e controllare gli Enti vigilati 207 Data inizio Data fine Peso 60 Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio Serv. III M.E.F. Ales e Biennale di Venezia Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) Invio al sig. Ministro delle relazioni attinenti le attività di Ales e Biennale di Venezia relative all esercizio precidente 60 (quantitativo) SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 Quantificazione delle relazioni inviate 2 2 Attività di vigilanza sugli Enti d intesa con i CRA Monitorare e controllare gli Enti vigilati 207 Data inizio Data fine Peso Uffici del Ministero Direzione generale Bilancio Serv. III e tutti i CRA M.E.F. Risorse finanziarie ( ) ,00 Risorse umane (AA/PP) 2,33 1- Atti verificati/atti ricevuti 80% 122