Elenco Determinazioni

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1 Elenco Determinazioni Comune di Serrenti 29 19/01/ /01/2012 CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE N. 104 A DIPENDENTE COMUNALE 56 23/01/ /01/2012 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 5 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 9.397, /02/ /02/2012 ORGANIZZAZIONE SPERIMENTALE AREA SERVIZI INTERNI 92 02/02/ /02/2012 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2011/ , /02/ /02/2012 REINTEGRO FONDI ECONOMALI 3.534, /01/ /02/2012 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER SINDACO E ,90 ASSESSORI PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO /01/ /02/2012 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI - 929,64 GENNAIO-GIUGNO /01/ /02/2012 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, ANNO , /01/ /02/2012 INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER PRESTAZIONI NEL SERVIZIO 625,00 FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ANGELA CASULA /01/ /02/2012 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONVIVIUM - 312,32 DICEMBRE /02/ /02/2012 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA ASEL SARDEGNA AVENTE AD OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE E PATTO DI STABILITA' 2012/2013 DOPO LE MANOVRE 2011 E L. 183/ Pagina 1 di 24

2 41 23/01/ /02/2012 CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AD AMMINISTRATORE COMUNALE PER GLI ANNI 2008, ,76 E 2010 (GENNAIO-APRILE) /01/ /02/2012 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 GENNAIO 2012, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /01/ /02/2012 ATTIVITA' DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA II SEMESTRE 2.117, A FAVORE DELLA DITTA DASEIN SRL 48 23/01/ /02/2012 IMPEGNO SOMME ECONOMATO PER L'ANNO , /01/ /02/2012 RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO /02/ /02/2012 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 929,64 FEBBRAIO 2012, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI. 33, /02/ /02/2012 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2010: LIQUIDAZIONE /02/ /02/2012 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2011: LIQUIDAZIONE , , /01/ /02/2012 FORNITURA SCAFFALI PER L'ARCHIVIO COMUNALE ALLA DITTA SANNA VITALIO MATERIALI EDILI DI 2.879,80 SERRENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA /02/ /02/2012 ASSUNZIONI DI PERSONALE (MURATORE E MANOVALE) DA IMPIEGARE NELL'AMBITO DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITÀ NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE /01/ /02/2012 INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LA RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI SERRENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL DOTT. MARIO BERRI. SALDO CONCLUSIONE ATTIVITÀ ,60 Pagina 2 di 24

3 47 23/01/ /02/2012 CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX ,56 PERIODO / /02/ /02/2012 PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLA AUTONOMIE LOCALI - ANNO , /02/ /02/2012 CAMERA DI CONCILIAZIONE ANCI SARDEGNA: PAGAMENTO CONTRIBUTO SPESE /02/ /02/2012 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 2.128,50 N.1/ PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE /02/ /02/2012 LIQUIDAZIONE PARCELLA AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL II SEMESTRE , /02/ /02/2012 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI DAGLI EE.LL.IN FAVORE DEI LAVORATORI NON DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORI - GENNAIO / MARZO , /02/ /02/2012 REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE "CASA 1.233,60 DEI NONNI" DI SERRENTI /02/ /02/2012 RINNOVO PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA. 326, /02/ /02/2012 CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL VICE SINDACO PER L'ANNO , /02/ /02/2012 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL PER IL PORTALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ONERI ANNO /02/ /02/2012 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL CON SERVIZIO DI POSTA CON DOMINIO DI 3 LIVELLO PER L'UTILIZZO DI UN SMTP AUTENTICATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO ,00 33,00 Pagina 3 di 24

4 109 07/02/ /02/2012 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONVIVIUM - GENNAIO /02/ /02/2012 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "IL PERSONALE DEGLI EE.LL. E GLI EFFETTI DELLA MANOVRE ESTIVE, DELLA MANOVRA MONTI " - CAGLIARI 13/02/ , /02/ /02/2012 GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA CASA DEI NONNI 2.567,57 LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA /02/ /02/2012 PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO SU "BILANCIO 2012 ENTI LOCALI, LEGGE DI STABILITÀ, 10 MANOVRA SALVA-ITALIA E MILLEPROROGHE" - ORGANIZZATO DA PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO. VILLACIDRO /02/ /03/2012 CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE - FONDI RAS ANNUALITA' ASSUNZIONE ,09 PERSONALE PERIODO 01/03/ /05/ /03/ /03/2012 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 MARZO 2012, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /03/ /03/2012 REINTEGRO FONDI ECONOMATO 2.692, /01/ /03/2012 FORNITURA GPL PER GLI IMPIANTI DEI PLESSI SCOLASTICI E DELL'EDIFICIO MUNICIPALE NELLA ,68 STAGIONE INVERNALE 2011/2012. LIQUIDAZIONE I PARTE CONSUMI /01/ /03/2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FRANCHIGIA SU POLIZZA 1920/065/ ASSICURAZIONE UNIPOL S.P.A - BOLOGNA 98 03/02/ /03/2012 FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI - UNIPOL , /02/ /03/2012 SOSTITUZIONE GOMME AUTOVEICOLI DEI SERVIZI GENERALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DG GOMME DI 42 SERRENTI Pagina 4 di 24

5 168 24/02/ /03/2012 PAGAMENTO RIMBORSO GIORNATE DI PERMESSO RETRIBUITO - ASSESSORE CORDA ANNA RITA. 506,86 ANNO /03/ /03/2012 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL PER IL PORTALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO E NOLEGGIO GENNAIO-FEBBRAIO , /03/ /03/2012 ESTENSIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL CON DOMINIO DI 3 LIVELLO PER L'UTILIZZO DI UN SMTP AUTENTICATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER COSTO ABBONAMENTO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO , /03/ /03/2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FRANCHIGIA SU POLIZZA 1920/065/ ASSICURAZIONE UNIPOL S.P.A - BOLOGNA /03/ /03/2012 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 5 - PERIODO DICEMBRE ,84 GENNAIO /03/ /03/2012 FORNITURA SERVIZIO SMS GATE CONVENZIONE CONSIP - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE , /03/ /03/2012 RICONOSCIMENTO INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO EX DIPENDENTE SIG.RA SANNA VIVIANA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT.D /03/ /03/2012 MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2011: MODIFICA DETERMINAZIONE N. 302/1177 DEL , , /03/ /03/2012 RIMBORSO GIORNATE DI PERMESSO RETRIBUITO PER ASSESSORE COMUNALE. PERIODO LUGLIO - 494,99 DICEMBRE /03/ /03/2012 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO REGIONALE SU LEGGE FINANZIARIA REGIONALE E GLI EFFETTI DEL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI - CAGLIARI 16/03/ /02/ /03/2012 PATTO DI STABILITA' INTERNO L. 448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI: VERIFICA DEL RISPETTO OBIETTIVI ESERCIZIO Pagina 5 di 24

6 307 10/04/ /04/2012 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 929,64 APRILE 2012, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /04/ /04/2012 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER SINDACO E ,90 ASSESSORI PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO /03/ /04/2012 PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ANNO , /03/ /04/2012 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL PER IL PORTALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO E NOLEGGIO MARZO-APRILE , /03/ /04/2012 ESTENSIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL CON DOMINIO DI 3 LIVELLO PER L'UTILIZZO DI UN SMTP AUTENTICATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER COSTO ABBONAMENTO PERIODO MARZO/APRILE , /03/ /04/2012 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "IL PERSONALE DEGLI EE.LL. E GLI EFFETTI 25 DELLA MANOVRE ESTIVE, DELLA MANOVRA MONTI " - CAGLIARI 13/02/ LIQUIDAZIONE DI SPESA /04/ /04/2012 REINTEGRO FONDI ECONOMATO 2.797, /04/ /04/2012 NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE RILEVAZIONI SICO MINISTERO DEL TESORO /03/ /04/2012 IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A 4.95 SUPPORTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO /03/ /04/2012 AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - PERFEZIONAMENTO 1.824,68 INCARICO /03/ /05/2012 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 2.463,00 N.2/2012 Pagina 6 di 24

7 363 03/05/ /05/2012 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 MAGGIO 2012, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /03/ /05/2012 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO P.A ,06 LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA BURCHI & DE SANCTIS SRL /03/ /05/2012 SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 1.245, /03/ /05/2012 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONVIVIUM - FEBBRAIO , /04/ /05/2012 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER LA STAGIONE 3.885,75 INVERNALE 2011/2012. LIQUIDAZIONE FATTURA /04/ /05/2012 ACQUISTO SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FATICONI SPA DI CAGLIARI /04/ /05/2012 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONVIVIUM - MARZO /04/ /05/2012 CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE - PERIODO / /03/ /05/2012 ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE FORNITO DALLA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE INTEGRATIVO SOFTWARE PER L'ANNO /05/ /05/2012 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO SU "LE ASSUNZIONI, IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EE.LL. DOPO LE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE 2012" - CAGLIARI 30/05/ ,00 449, , , /05/ /05/2012 SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO 1.245,09 ANNO 2012 Pagina 7 di 24

8 391 15/05/ /05/2012 RICONOSCIMENTO INDENNITÀ PERSONALE SERVIZI INTERNI ANNO /05/ /05/2012 INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO: LIQUIDAZIONE ACCONTO /05/ /05/2012 FORNITURA SERVIZIO SMS GATE CONVENZIONE CONSIP - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO , /05/ /05/2012 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 5 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 770, /05/ /05/2012 LEGGE N. 104 DEL RICOGNIZIONE CONCESSIONE PERMESSI MENSILI AI DIPENDENTI COMUNALI /05/ /05/2012 LEGGE N. 104 DEL REVOCA PERMESSO A DIPENDENTE COMUNALE /05/ /05/2012 FORNITURA INTEGRATIVO SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - 508,20 MEDIAFORM FORMAZIONE INNOVATIVA SRL - GESINT /05/ /05/2012 ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ PERSONALE GEOMETRA DA IMPIEGARE NELL'AMBITO DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITÀ /04/ /06/2012 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU PRIVACY E ACCESSO AI DOCUMENTI, ORGANIZZATO DA A.S.E.L. - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE /05/ /06/2012 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI DAGLI EE.LL.IN FAVORE DEI LAVORATORI NON DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORI - APRILE / GIUGNO ,34 49,50 526, /05/ /06/2012 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 GIUGNO 2012, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI Pagina 8 di 24

9 463 08/06/ /06/2012 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 553, /05/ /06/2012 LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE PER ARCHIVIAZIONE DATI ORDINATIVO INFORMATICO: 4 TRIMESTRE ANNO /05/ /06/2012 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONVIVIUM - APRILE /06/ /06/2012 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO /06/ /06/2012 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MAGGIORAZIONE ORARIA NELL'ANNO /06/ /06/2012 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI 2011: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO. 763,99 365, , , , /06/ /06/2012 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER L'ANNO , /06/ /06/2012 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2011: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER MANEGGIO VALORI /06/ /06/2012 CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX - PERIODO / /06/ /06/2012 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRONTA REPERIBILITÀ EFFETTUATA NEL 2011 DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO E DELLO STATO CIVILE /06/ /06/2012 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI: INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE NELLA GIORNATA DEL IN OCCASIONE EVENTO ALLUVIONALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO , , , ,00 Pagina 9 di 24

10 461 08/06/ /06/2012 FORNITURA GPL PER GLI IMPIANTI DEI PLESSI SCOLASTICI E DELL'EDIFICIO MUNICIPALE NELLA ,64 STAGIONE INVERNALE 2011/2012. LIQUIDAZIONE II PARTE CONSUMI /06/ /06/2012 INTERVENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MONITOR /05/ /06/2012 QUOTA PARTE FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI ANNO , , /06/ /06/2012 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE KER DI QUARTU SANT ELENA PER IL PERIODO DAL 12 GIUGNO AL 12 OTTOBRE /06/ /06/2012 ART. 33 COMMA 3 LEGGE N CONCESSIONE PERMESSI MENSILI A DIPENDENTE COMUNALE /05/ /06/2012 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ART.228 COMMA 3 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO ENTI LOCALI D.LGS , N.267 E ART.79 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' /04/ /06/2012 PAGAMENTO RINNOVO PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ,90 326, /04/ /06/2012 CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE MODULO CONTABILITA'-HYPERSIC 3.452, /06/ /06/2012 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO, CON SEDE A MONTERIGGIONI. PAGAMENTO QUOTA 1.032,92 ASSOCIATIVA PER L' ANNO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE /06/ /06/2012 CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE APPLICATIVO WIN SIC HYPERSIC - A.P. SYSTEMS DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO , /06/ /06/2012 RINNOVO ABBONAMENTO A ITALIA OGGI PER UN NUMERO A SETTIMANA. 43,00 Pagina 10 di 24

11 510 21/06/ /06/2012 RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE A LEGGI D'ITALIA ON LINE DELLA DEAGOSTINI PROFESSIONALE ,34 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE /06/ /06/2012 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI - 929,64 LUGLIO-DICEMBRE /04/ /06/2012 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART.30, COMMA 1, D.L.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CTG.D1: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DOMANDA /06/ /06/2012 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CONVIVIUM - PERIODO 1 MAGGIO- 8 GIUGNO /06/ /06/2012 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART.30, COMMA 1, D.L.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CTG.D1: RETTIFICA AVVISO PUBBLICO /06/ /06/2012 TRASFERIMENTO ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA MUNICIPALE SIG. MARGAGLIOTTI SERGIO PER MOBILITA' VOLONTARIA. 566, /06/ /06/2012 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 2.051,50 N.3/ /06/ /07/2012 REINTEGRO FONDI ECONOMALI 7.415, /07/ /07/2012 VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E RICONOSCIMENTO DI SPECIFICHE RESPONSABILITA - SERVIZI INTERNI - ANNO /06/ /07/2012 CONTRIBUTO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI 49, /06/ /07/2012 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 LUGLIO 2012, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI Pagina 11 di 24

12 559 05/07/ /07/2012 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO /07/ /07/2012 PRESA D'ATTO SCHEDE VALUTAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SERVIZIO FINANZIARIO PER IL PERIODO GENNAIO/OTTOBRE , /06/ /07/2012 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER SINDACO E ,80 ASSESSORI PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE /06/ /07/2012 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL PER IL PORTALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO E NOLEGGIO MAGGIO-GIUGNO , /06/ /07/2012 ESTENSIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL CON DOMINIO DI 3 LIVELLO PER L'UTILIZZO DI UN SMTP AUTENTICATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER COSTO ABBONAMENTO PERIODO MAGGIO/GIUGNO /06/ /07/2012 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA 5,50 993, /07/ /07/2012 ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE FORNITO DALLA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL 1 SEMESTRE /07/ /07/2012 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LE ASSUNZIONI, IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EE.LL. DOPO IL DECRETO FISCALE 2012" - CAGLIARI 30/05/ LIQUIDAZIONE DI SPESA /07/ /07/2012 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2011: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ , /07/ /07/2012 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 5 - PERIODO APRILE - MAGGIO , /07/ /07/2012 FORNITURA SERVIZIO SMS GATE CONVENZIONE CONSIP - PERIODO MARZO - APRILE ,77 Pagina 12 di 24

13 572 10/07/ /07/2012 RIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/ /06/ , /06/ /07/2012 INCARICO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO - SALDO /07/ /07/2012 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2011: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ /07/ /07/2012 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI: COMPENSI INDIVIDUALI PER L'INCENTIVO DELLA PRODUTTIVITÀ , /07/ /07/2012 IMPEGNO SOMME ECONOMATO PER L'ANNO /07/ /07/2012 MANUTENZIONE RETE TELEFONICA INTERNA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - GLOBATEL SRL 606, /08/ /08/2012 ART. 39 D.LGS. N. 151/ CONCESSIONE PERMESSI GIORNALIERI ALLA DIPENDENTE FOIS VALENTINA /07/ /08/2012 PATTO DI STABILITÀ 2012: MONITORAGGIO I SEMESTRE /07/ /08/2012 PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D1. AMMISSIONE CANDIDATI /07/ /08/2012 RINNOVO SERVIZI HOSTING SITO WEB DEL COMUNE DI SERRENTI /08/ /08/2012 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 AGOSTO 2012, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI Pagina 13 di 24

14 623 27/07/ /08/2012 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART.30, COMMA 1, D.L.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CTG.D1: NOMINA COMMISSIONE GARA /06/ /08/2012 NTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALITÀ SISTEMA INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA. 148,80 267, /07/ /08/2012 LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE PER ARCHIVIAZIONE DATI ORDINATIVO INFORMATICO - I TRIMESTRE /07/ /08/2012 CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE - PERIODO / , /07/ /08/2012 ATTIVITA' DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2.117,50 FATTURA I SEMESTRE DITTA DASEIN SRL /07/ /08/2012 RIMBORSO AL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA RECUPERO BOLLI, COMMISSIONI E SPESE POSTALI ANNO IMPEGNO DI SPESA /08/ /08/2012 ABBONAMENTO TRIENNALE A LEGGI D'ITALIA ON LINE DELLA DEAGOSTINI PROFESSIONALE ,19 PAGAMENTO CANONE /08/ /08/2012 RIMBORSO GIORNATE DI PERMESSO RETRIBUITO PER ASSESSORE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - 637,28 GIUGNO /08/ /08/2012 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 2.021,50 N.4/ PERIODO APRILE - MAGGIO /08/ /08/2012 SERVIZIO MESSAGGGISTICA SMS - CONVENZIONE CONSIP MOBILE 5 - IMPEGNO DI SPESA /08/ /08/2012 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 SETTEMBRE 2012, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI Pagina 14 di 24

15 698 31/08/ /08/2012 QUOTA ASSOCIATIVA CITTÀ DELLA TERRA CRUDA- ANNO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE /07/ /08/2012 ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA 130, /08/ /09/2012 PATTO DI STABILITÀ 2011: VERIFICA RISPETTO OBIETTIVI ESERCIZIO RETIFICA DETERMINAZIONE N. 55/207 DEL 30/03/2012 CON I DATI DERIVANTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI /08/ /09/2012 ESTENSIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL CON DOMINIO DI 3 LIVELLO PER L'UTILIZZO DI UN SMTP AUTENTICATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER COSTO ABBONAMENTO PERIODO LUGLIO/AGOSTO , /08/ /09/2012 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL PER IL PORTALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO E NOLEGGIO LUGLIO - AGOSTO /08/ /09/2012 SERVIZIO DI PROTEZIONE ANTIVIRUS TISCALI SUPERMAIL - ANNO ,50 21, /09/ /09/2012 PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 COMMA 1, D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D1. APPROVAZIONE VERBALI DELLLA COMMISSIONE E NOMINA VINCITORE , /09/ /09/2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI PER INOLTRO CORRISPONDENZA /09/ /09/2012 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 1.939,50 N.5/ PERIODO GIUGNO - LUGLIO /09/ /09/2012 FORNITURA INTEGRATIVO SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - GESINT - EDK 508,20 EDITORE - LIQUIDAZIONE DI SPESA /09/ /09/2012 RIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE (PEZZA ANNA MARIA)PER IL PERIODO 01/07/ /06/ ,25 Pagina 15 di 24

16 717 06/09/ /09/2012 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO SU "L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE N.95/2012 SULLA SPENDING REVIEW E LE PIU' RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE" - CAGLIARI 14/09/ /09/ /09/2012 RIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE (VINCI MARIA AUSILIA)PER IL PERIODO 01/07/ /06/ /07/ /09/2012 SPESE PER MANUTENZIONE E ESERCIZIO SEGNALAMENTI NEI PORTI SOGGETTI A CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI EE.LL. - RIPARTIZIONE SPESE PORTO DI CAGLIARI ANNO VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ,25 29, /08/ /09/2012 RESTITUZIONE ALLA SOCIETA E-SOLAR DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE PER L IMPIANTO 1.651,42 FOTOVOLTAICO VIA DI ROMA LIQUIDAZIONE DI SPESA /09/ /09/2012 PARTECIPAZIONE SEMINARIO FORMATIVO SU "BILANCIO 2012 ENTI LOCALI, LEGGE DI STABILITA', MANOVRA SALVA-ITALIA E MILLEPROROGHE" PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO. LIQUIDAZIONE /09/ /09/2012 FORNITURA SERVIZIO SMS GATE CONVENZIONE CONSIP - PERIODO MAGGIO-GIUGNO , /09/ /09/2012 FORNITURA INTEGRATIVO SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - 338,80 MEDIAFORM FORMAZIONE INNOVATIVA SRL - GESINT /09/ /09/2012 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITA 553,75 CARTO COPY SERVICE SRL /09/ /09/2012 REINTEGRO FONDI ECONOMALI 5.611, /09/ /10/2012 PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 COMMA 1, D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D1. APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' E SCHEMA DI DOMANDA /08/ /10/2012 CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX - PERIODO / ,95 Pagina 16 di 24

17 682 21/08/ /10/2012 RINNOVO SERVIZI HOSTING SITO WEB DEL COMUNE DI SERRENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA /03/ /10/2012 RICONOSCIMENTO INDENNITA' DI POSIZIONE ALL'EX DIPENDENTE SIG.RA SANNA VIVIANA - ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D , /10/ /10/2012 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO P.A ,54 IMPEGNO DI SPESA /08/ /10/2012 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - GIUGNO E LUGLIO , /10/ /10/2012 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2011: LIQUIDAZIONE /10/ /10/2012 AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI VERIFICA IN AMBITO PRIVACY ,73 968, /10/ /10/2012 ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE FORNITO DALLA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE INTEGRATIVO SOFTWARE PER L'ANNO /09/ /10/2012 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 5 - PERIODO GIUGNO - LUGLIO , /10/ /10/2012 REINTEGRO FONDI ECONOMATO 7.238, /10/ /10/2012 TRASFERIMENTO QUOTA CONSORTILE ALL'AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA - ANNO /10/ /10/2012 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI DAGLI EE.LL.IN FAVORE DEI LAVORATORI NON DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORI - LUGLIO/DICEMBRE , ,52 Pagina 17 di 24

18 849 25/10/ /10/2012 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 NOVEMBRE 2012, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /07/ /10/2012 PROTEZIONE E TUTELA DATI DEL SISTEMA INFORMATICO: FORNITURA NAS E SERVIZI CONNESSI /09/ /10/2012 SERVIZIO HOSTING E AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DEL COMUNE DI SERRENTI - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE 3^ FASE /08/ /10/2012 VISITE FISCALI PER LA VERIFICA DELLE MALATTIE DEI DIPENDENTI ANNO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ASL DI SANLURI PER VISITE FISCALI DIPENDENTI /08/ /10/2012 VISITE FISCALI PER LA VERIFICA DELLE MALATTIE DEI DIPENDENTI COMUNALI ANNO IMPEGNO DI SPESA ,93 372, /09/ /10/2012 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 929,64 OTTOBRE 2012, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /10/ /10/2012 FORNITURA GPL PER GLI IMPIANTI DEI PLESSI SCOLASTICI NELLA STAGIONE INVERNALE 2011/2012. LIQUIDAZIONE A SALDO DEI CONSUMI. 25, /09/ /10/2012 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART.30, COMMA 1, D.L.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, CTG.C: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE /10/ /10/2012 PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 COMMA 1, D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D1. VALUTAZIONE AMMISSIBILITA' DOMANDA PERVENUTA /10/ /10/2012 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE /10/ /10/2012 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL ART. 17, COMMA 2, LETT. F) DEL CCNL 1/4/1999 E SUCC. MODIF. 597,77 Pagina 18 di 24

19 805 11/10/ /10/2012 AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE AD AGENZIA PRIVATA IN VIA PROVVISORIA E SPERIMENTALE /10/ /10/2012 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA N.6/ PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE /10/ /10/2012 FORNITURA SERVIZIO SMS GATE CONVENZIONE CONSIP - PERIODO LUGLIO - AGOSTO ,36 37, /10/ /10/2012 FORNITURA INTEGRATIVO SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI 338,80 SPESA - GESINT EDK EDITORE /10/ /11/2012 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA 407,52 CAU SNC /11/ /11/2012 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA /11/ /11/2012 PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 COMMA 1, D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D1. APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' E SCHEMA DI DOMANDA /11/ /11/2012 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART.30, COMMA 1, D.L.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, CTG.C1: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE E SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE /11/ /11/2012 PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE NELLA G.U.R.I. IMPEGNO DI SPESA 60, /11/ /11/2012 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 DICEMBRE 2012, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /11/ /11/2012 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL PER IL PORTALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO E NOLEGGIO AGOSTO-SETTEMBRE ,50 Pagina 19 di 24

20 900 08/11/ /11/2012 ESTENSIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL CON DOMINIO DI 3 LIVELLO PER L'UTILIZZO DI UN SMTP AUTENTICATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER COSTO ABBONAMENTO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE , /11/ /11/2012 FORNITURA GPL PER GLI IMPIANTI DEI PLESSI SCOLASTICI E DEL MUNICIPIO LIQUIDAZIONE A SALDO DEI CONSUMI /11/ /11/2012 DISIMPEGNO SOMME PER RINUNCIA INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL VICE-SINDACO COMUNALE, PERIODO 3.954,00 MAGGIO/OTTOBRE , /11/ /11/2012 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 5 - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE , /12/ /12/2012 PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE CONSILIARE ALL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE 70 NAZIONALE CITTÀ DELLA TERRA CRUDA /09/ /12/2012 ART.71 LEGGE N.133/ DECURTAZIONE AL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI ASSENZE PER MALATTIA - PERIODO / /10/ /12/2012 RIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE DIPENDENTE /12/ /12/2012 REINTEGRO FONDO ECONOMALE 6.382, /12/ /12/2012 INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 31/01/ /01/ CIG Z00079B /08/ /12/2012 DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - I E II TRIMESTRE , /11/ /12/2012 PROTEZIONE E TUTELA DATI DEL SISTEMA INFORMATICO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA NAS E SERVIZI CONNESSI 1.282,00 Pagina 20 di 24

21 937 20/11/ /12/2012 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ESTENSIONE ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - IMPEGNO DELLA SPESA /11/ /12/2012 ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2013 E NEWSLETTER IMPEGNO DI SPESA , /10/ /12/2012 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KER DI QUARTU SANT'ELENA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE /09/ /12/2012 QUOTA PARTE A SALDO FONDO MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI ANNO , /11/ /12/2012 ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE FORNITO DALLA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL 2 SEMESTRE , /11/ /12/2012 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA 1.291,14 C2 GROUP /11/ /12/2012 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA 373,88 ECOLASER INFORMATICA SRL /11/ /12/2012 AFFIDAMENTO FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE , /11/ /12/2012 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SITO WEB DEL COMUNE DI SERRENTI 242, /10/ /12/2012 LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE PER ARCHIVIAZIONE DATI ORDINATIVO INFORMATICO - II E III TRIMESTRE /12/ /12/2012 PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2012 ANCI SARDEGNA 303,12 Pagina 21 di 24

22 /12/ /12/2012 REINTEGRO FONDI ECONOMATO , /12/ /12/2012 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CONTRATTO CON IL BANCO DI SARDEGNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA , /12/ /12/2012 FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA /12/ /12/2012 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART.30, COMMA 1, D.L.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, CTG.C1: PROROGA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE /11/ /12/2012 INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALITÀ SISTEMA INFORMATICO. LIQUIDAZIONE FATTURE 3.910,72 267, /12/ /12/2012 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GPL PER GLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MATERNA, ,79 ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA E EDIFICIO MUNICIPALE NELLA STAGIONE INVERNALE 2012/ /12/ /12/2012 ULTERIORI INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALITÀ SISTEMA INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA 243, /12/ /12/2012 AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO IN AMBITO PRIVACY 925, /12/ /12/2012 IMPEGNO SOMME DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E DERIVANTI DALLE ECONOMIE CONSEGUITE DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA APPROVATO CON ATTO G.M. 52 DEL /12/ /12/2012 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SAMATZAI PER TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO RESO PRESSO LA SEGRETERIA CONVENZIONATA "SAMATZAI-SERRENTI-VILLASPECIOSA" E SAMATZAI-SERRENTI-GUASILA" - IMPEGNO SPESA /12/ /12/2012 RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE). DEFINIZIONE FONDO PRODUTTIVITÀ 2012 E IMPEGNO SOMME , , ,17 Pagina 22 di 24

23 /12/ /12/2012 ATTIVITA' DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER II SEMESTRE 2.117, DITTA DASEIN SRL /12/ /12/2012 INDENNITÀ DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO , /12/ /12/2012 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL 1.383,48 CONSIGLIO COMUNALE NELL'ANNO 2012: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE /12/ /12/2012 NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE RILEVAZIONI PERLA PA MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE /12/ /12/2012 RIMBORSO GIORNATE DI PERMESSO RETRIBUITO FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2.162,72 NELL'ANNO IMPEGNO DI SPESA /12/ /12/2012 RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E 2.00 INCONTRI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO IMPEGNO DI SPESA /12/ /12/2012 CORSO FORMATIVO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOMATO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA /10/ /12/2012 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2012: IMPEGNO DI SPESA , /12/ /12/2012 FORNITURA SERVIZIO SMS GATE CONVENZIONE CONSIP - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE , /12/ /12/2012 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE: IMPEGNO SOMME PER L'ANNO /12/ /12/2012 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2012: IMPEGNO SOMME , ,06 Pagina 23 di 24

24 /12/ /12/2012 SPESE PER BOLLI E DIRITTI SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE ANNO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 589, /12/ /12/2012 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 5 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 699, /12/ /12/2012 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PERIODO 23 OTTOBRE - NOVEMBRE /12/ /12/2012 DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - III E IV TRIMESTRE ,94 Pagina 24 di 24