Elenco Determinazioni

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1 Elenco Determinazioni Comune di Serrenti Nr. Proposta Data Proposta 1 04/01/ /01/2013 NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DI QUESTO ENTE 7 11/01/ /01/2013 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART.30, COMMA 1, D.L.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, CTG.C1. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE 8 11/01/ /01/2013 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART.30, COMMA 1, D.L.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, CTG.C1. NOMINA COMMISSIONE 30 18/01/ /01/2013 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, CTG.C1. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E NOMINA VINCITORE 33 18/01/ /01/2013 ATTIVAZIONE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE APERTA AI SENSI DELL'ART. 18 L. 83/ IMPEGNO DI 484,00 SPESA 3 08/01/ /01/2013 AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO ANNO 2012 E ACCONTO ANNO , /01/ /01/2013 PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE CON UNIPOL S.P.A. PER MESI 3 E FINO AL 30/04/ , /01/ /01/2013 PATTO DI STABILITÀ INTERNO ANNO MONITORAGGIO II SEMESTRE 12 15/01/ /02/2013 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KER DI QUARTU SANT'ELENA PER IL PERIODO: MESE GENNAIO , /01/ /02/2013 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, ANNO ,37 Pagina 1 di 23

2 39 22/01/ /02/2013 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI - 929,64 GENNAIO-GIUGNO /01/ /02/2013 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER SINDACO E ,80 ASSESSORI PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO /01/ /02/2013 CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AD AMMINISTRATORE COMUNALE PER GLI ANNI 2009 E 2010 (GENNAIO-APRILE) , /01/ /02/2013 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESI DI 309,88 GENNAIO E FEBBARIO 2013, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI 92 11/02/ /02/2013 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, CTG.C1: ASSUNZIONE , /01/ /02/2013 PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE CON UNIPOL S.P.A. PER MESI 3 E FINO AL 30/04/ ,88 LIQUIDAZIONE DI SPESA 67 31/01/ /02/2013 RINNOVO CASELLA POSTA CERTIFICATA E SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA /02/ /02/2013 ART D.LGS. N. 151/ CONCESSIONE PERMESSI GIORNALIERI AL DIPENDENTE MUSIO MAURIZIO 447, /01/ /02/2013 ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO IN AMBITO PRIVACY - LIQUIDAZIONE FATTURA I FASE. 925, /01/ /02/2013 QUOTA ASSOCIATIVA CITTÀ DELLA TERRA CRUDA- ANNO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE /01/ /02/2013 CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX - PERIODO / ,95 Pagina 2 di 23

3 57 28/01/ /02/2013 PAGAMENTO RIMBORSO GIORNATE DI PERMESSO RETRIBUITO - ASSESSORE CORDA ANNA RITA. 334,92 ANNO /01/ /02/2013 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL , /01/ /02/2013 IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO /02/ /02/2013 RIMBORSO A CTM SPA GIORNATE DI PERMESSO RETRIBUITO ASSESSORE COMUNALE MARCELLO 441,52 ORTU. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE /02/ /02/2013 RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE GAZZETTA UFFICIALE - PRODOTTO BASE. 315, /02/ /03/2013 RICONOSCIMENTO AD UN DIPENDENTE COMUNALE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI L. 104/ /02/ /03/2013 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESI DI 154,94 MARZO 2013, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /03/ /03/2013 RIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE (MUSIO MAURIZIO)PER IL PERIODO 01/02/ /06/ /11/ /03/2013 ATTIVITÀ DI VERIFICA IN AMBITO PRIVACY. LIQUIDAZIONE FATTURA , /03/ /03/2013 GARA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERNO N. 902 DEL 07/12/2012. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA /02/ /03/2013 PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ANNO ,49 Pagina 3 di 23

4 103 13/02/ /03/2013 PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO , /02/ /03/2013 COMPLETAMENTO ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO IN AMBITO PRIVACY 2.875, /02/ /03/2013 RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE). RIDEFINIZIONE FONDO PRODUTTIVITÀ /03/ /03/2013 ADESIONE ALLA CONVENZIONE ONLINE SARDEGNA CAT PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA - CIG ZAB08F8AFF /02/ /03/2013 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI DAGLI EE.LL.IN FAVORE DEI LAVORATORI NON DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORI - GENNAIO / MARZO , , /01/ /03/2013 ATTIVITA' DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA II SEMESTRE 2.117, DITTA DASEIN SRL /03/ /03/2013 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE FISSE DEGLI STABILI COMUNALI PER IL 1 SEMESTRE , /03/ /03/2013 SERVIZIO ALLERTA POPOLAZIONE VIA SMS - IMPEGNO DI SPESA ANNO WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - CIG Z60091E07A /03/ /03/2013 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: CONFERMA DIRITTO A FAVORE DEL DIPENDENTE F.M. DELLA PERCEZIONE NELLA MISURA DEFINITA CON DETERMINAZIONE N.502 DEL /03/ /03/2013 FORNITURA SERVIZIO SMS GATE WEB - LIQUIDAZIONE DI SPESA - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA /03/ /03/2013 PATTO DI STABILITÀ INTERNO L.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI: VERIFICA RISPETTO OBIETTIVI ESERCIZIO 2012 Pagina 4 di 23

5 198 13/03/ /03/2013 FORNITURA SERVIZI POSTALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE LIQUIDAZIONE DI SPESA - MAIL 2.00 EXPRESS /03/ /03/2013 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FRANCHIGIA SU POLIZZA 1920/065/ ASSICURAZIONE UNIPOL S.P.A - BOLOGNA /03/ /03/2013 FORNITURA GPL PER GLI IMPIANTI DEI PLESSI SCOLASTICI E DELL'EDIFICIO MUNICIPALE NELLA 4.841,96 STAGIONE INVERNALE 2012/2013. LIQUIDAZIONE I PARTE CONSUMI /02/ /03/2013 SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO /01/ /03/2013 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - OTTOBRE/DICEMBRE , /03/ /03/2013 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 APRILE 2013, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /03/ /04/2013 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO ART.228 C. 3 D.LGS , N.267 E ART.79 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' /03/ /04/2013 CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI MANUTENZIONE - PERIODO / /04/ /04/2013 FORNITURA INTEGRATIVO SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - MEDIAFORM FORMAZIONE INNOVATIVA SRL - GESINT 1.772,19 508, /03/ /04/2013 COMPLETAMENTO ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO IN AMBITO PRIVACY - LIQUIDAZIONE 2.875,00 FATTURA /02/ /04/2013 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ESTENSIONE ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA ,50 Pagina 5 di 23

6 243 28/03/ /04/2013 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL SITO WEB DEL COMUNE DI SERRENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 242, /03/ /04/2013 RINNOVO CASELLA POSTA CERTIFICATA E SISTEMA DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE: LIQUIDAZIONE FATTURA /02/ /04/2013 SAGRA SANTA VITALIA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA. 447, , /03/ /04/2013 RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE GAZZETTA UFFICIALE - PRODOTTO BASE. LIQUIDAZIONE FATTURA. 315, /03/ /04/2013 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE. ADESIONE OFFERTE TELECOM ITALIA MOBILE DENOMINATE "TIM VALORE TRA NOI EXCLUSIVE" E TIM VALORE TOP GOLD SPECIAL EDITION" /03/ /04/2013 SPESE POSTALI ANNO IMPEGNO DI SPESA /03/ /04/2013 FORNITURA SET RADIOMICROFONO TRAMITE ME.PA. - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA EUROME SRL 392, /03/ /04/2013 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 5 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO 2 BIMESTRE TIM SPA 747, /04/ /04/2013 CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX ,95 PERIODO / /04/ /04/2013 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 MAGGIO 2013, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /03/ /04/2013 FORNITURA GPL PER GLI IMPIANTI DEI PLESSI SCOLASTICI E DELL'EDIFICIO MUNICIPALE NELLA ,16 STAGIONE INVERNALE 2012/2013. LIQUIDAZIONE II PARTE CONSUMI Pagina 6 di 23

7 229 21/03/ /04/2013 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - GENNAIO /03/ /04/2013 ATTIVAZIONE SOFTWARE AMMINISTRAZIONE APERTA AI SENSI DELL'ART. 18 L. 83/ LIQUIDAZIONE FATTURE /04/ /04/2013 ESTENSIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL CON DOMINIO DI 3 LIVELLO PER L'UTILIZZO DI UN SMTP AUTENTICATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER COSTO ABBONAMENTO PERIODO DICEMBRE GENNAIO /04/ /04/2013 PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 COMMA 1, D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D1. APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' E SCHEMA DI DOMANDA 444,00 922,00 5, /03/ /04/2013 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ,50 BIMESTRE /03/ /04/2013 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE KER DI QUARTU SANT'ELENA PER IL PERIODO: FEBBRAIO/LUGLIO /04/ /04/2013 PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE CON UNIPOL S.P.A. PER MESI 6 E FINO AL 30/10/ ,52 IMPEGNO DI SPESA /04/ /05/2013 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL PER IL PORTALE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO E NOLEGGIO DICEMBRE GENNAIO , /04/ /05/2013 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL PER IL PORTALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ONERI ANNO /05/ /05/2013 FORNITURA SERVIZIO SMS GATE WEB - LIQUIDAZIONE DI SPESA - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA 789, /05/ /05/2013 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 3 BIMESTRE ,50 Pagina 7 di 23

8 282 15/04/ /05/2013 ANNULLAMENTO D UFFICIO IN AUTOTUTELA DELL AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA /04/ /05/2013 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE APPLICATIVO WIN SIC HYPERSIC - A.P. SYSTEMS DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'ANNO IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE , /05/ /05/2013 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 5 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO 3 BIMESTRE TIM SPA 705, /05/ /05/2013 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GPL PER GLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MATERNA, ,73 ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA E EDIFICIO MUNICIPALE PER L'ANNO /05/ /05/2013 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 GIUGNO 2013, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /05/ /05/2013 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - FEBBRAIO/APRILE /05/ /05/2013 SERVIZIO MESSAGGGISTICA SMS - CONVENZIONE CONSIP MOBILE 5 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD009DF /05/ /05/2013 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL E SMTP PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTO E NOLEGGIO FEBBRAIO - MARZO , /05/ /05/2013 FORNITURA GPL PER GLI IMPIANTI DEI PLESSI SCOLASTICI E DELL'EDIFICIO MUNICIPALE PERIODO ,82 FEBBRAIO/26APRILE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONSUMI /05/ /05/2013 ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE FORNITO DALLA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL 1 TRIMESTRE , /05/ /05/2013 RINNOVO ABBONAMENTO A ITALIA OGGI PER UN NUMERO A SETTIMANA 43,00 Pagina 8 di 23

9 340 10/05/ /05/2013 CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX - PERIODO / /05/ /05/2013 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC40A1CCC4 416, , /05/ /05/2013 PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE CON UNIPOL S.P.A. PER MESI 6 E FINO AL 31/10/ LIQUIDAZIONE DI SPESA , /05/ /05/2013 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO, CON SEDE A MONTERIGGIONI. PAGAMENTO QUOTA 1.032,92 ASSOCIATIVA PER L' ANNO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE /05/ /05/2013 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CONVENZIONE SARDEGNA CAT -DITTA ERREBIAN SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZAB08F8AFF /05/ /05/2013 FORNITURA INTEGRATIVO SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI 508,20 SPESA - MYO S.R.L /05/ /05/2013 LIQUIDAZIONE ACCONTO AL REVISORE DEI CONTI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL CIG ZC40A1CCC , /05/ /05/2013 BENEFICI PENSIONISTICI A FAVORE DEGLI EX DIPENDENTI PUTZU GIUSEPPE E FRAU GESUINO: CONTRIBUTI INPDAP CARICO ENTE /05/ /05/2013 CORSO FORMATIVO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOMATO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO /05/ /06/2013 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART.30, COMMA 1, D.L.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CTG.D1. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE /05/ /06/2013 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART.30, COMMA 1, D.L.165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CTG.D1. NOMINA COMMISSIONE 1.102, Pagina 9 di 23

10 422 07/06/ /06/2013 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CASSA BEHINGER 96, /06/ /06/2013 IMPEGNO SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI ESTERNI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP SPA, CON AFFIDAMENTO DIRETTO (RDA). CIG Z0A0A554A1 430, /06/ /06/2013 REINTEGRO FONDI ECONOMATO 6.275, /06/ /06/2013 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI DAGLI EE.LL.IN FAVORE DEI LAVORATORI NON DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORI - MAGGIO AGOSTO , /06/ /06/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA "SIDDI ROBERTO" PER RIPARAZIONE CASSA BEHINGER 96, /06/ /06/2013 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIE D1. NOMINA VINCITORE /05/ /06/2013 CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX - PERIODO / /06/ /06/2013 RINNOVO DI UNA SMART CARD INFOCERT PER LA FIRMA DIGITALE DEL RESPONSABILE DEI SERIVIZI INTERNI ED ESTERNI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE /06/ /06/2013 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CTG.D1: ASSUNZIONE. 831,95 20, , /06/ /07/2013 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI - 929,64 LUGLIO-DICEMBRE /07/ /07/2013 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 LUGLIO 2013, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI Pagina 10 di 23

11 486 03/07/ /07/2013 ASSISTENZA TECNICA PER IL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE FORNITO DALLA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL 1 SEMESTRE , /07/ /07/2013 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ,12 SINDACO E ASSESSORI AFFERENTE IL II SEMESTRE /07/ /07/2013 RIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/ /06/ , /07/ /07/2013 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2012: LIQUIDAZIONE , /02/ /07/2013 PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE NELLA G.U.R.I. LIQUIDAZIONE 60, /06/ /07/2013 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ,50 BIMESTRE /06/ /07/2013 FORNITURA SERVIZIO SMS GATE WEB - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO MARZO - APRILE WIND TELECOMUNICAZIONI SPA /07/ /07/2013 CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE SAMASSI/SERRENTI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2013 E RIMBORSO A TITOLO DI ACCONTO A FAVORE DEL COMUNE DI SAMASSI DELLE SPESE PREVENTIVATE PER I PRIMI TRE TRIMESTRI DEL /07/ /07/2013 ULTERIORI INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALITÀ SISTEMA INFORMATICO. LIQUIDAZIONE FATTURA /07/ /07/2013 RINNOVO DI UNA SMART CARD INFOCERT PER LA FIRMA DIGITALE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE /07/ /07/2013 RICONOSCIMENTO AD UN DIPENDENTE COMUNALE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI L. 104/ ,20 243,21 20,57 Pagina 11 di 23

12 518 16/07/ /07/2013 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL E SMTP PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTO E NOLEGGIO APRILE - MAGGIO , /07/ /07/2013 ACQUISIZIONE SISTEMI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 605,00 - IMPEGNO DI SPESA /07/ /07/2013 INTEGRAZIONE RETE DI TELEFONIA MOBILE CON N. 1 UTENZA SIM DA DESTINARE AL RESPONSABILE DEI SERVIZI INTERNI/ESTERNI /07/ /07/2013 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 2.228,40 AMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L UFFICIO DEL SINDACO /07/ /08/2013 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 5 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO 4 BIMESTRE TIM SPA 706, /07/ /08/2013 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - MESE MAGGIO /07/ /08/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI ESTERNI TRAMITE 430,96 MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP SPA - DITTA ECOLASER INFORMATICA SRL - CIG Z0A0A554A /07/ /08/2013 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO SERVIZIO BROKERAGGIO /08/ /08/2013 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 AGOSTO 2013, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /08/ /08/2013 RIMBORSO AL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA RECUPERO BOLLI, COMMISSIONI E SPESE POSTALI ANNO IMPEGNO DI SPESA /08/ /08/2013 CONTRIBUTO NELLE SPESE DI MANUTENZIONE DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI ANNO ,62 Pagina 12 di 23

13 595 21/08/ /08/2013 SERVIZIO DI PROTEZIONE ANTIVIRUS TISCALI SUPERMAIL - ANNO , /08/ /08/2013 DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - I E II TRIMESTRE , /08/ /08/2013 ART.71 LEGGE N.133/ DECURTAZIONE AL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI ASSENZE PER MALATTIA - PERIODO / /08/ /08/2013 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ESTENSIONE ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA /08/ /08/2013 ART.71 LEGGE N.133/ DECURTAZIONE AL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI ASSENZE PER MALATTIA - PERIODO / /08/ /08/2013 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - MESE GIUGNO /08/ /08/2013 RICONOSCIMENTO AD UN DIPENDENTE COMUNALE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI L. 104/ , /08/ /08/2013 PATTO DI STABILITÀ INTERNO: MONITORAGGIO I SEMESTRE ANNO /08/ /08/2013 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - MESE LUGLIO , /08/ /08/2013 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 SETTEMBRE 2013, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /08/ /08/2013 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE Pagina 13 di 23

14 599 22/08/ /08/2013 ABBONAMENTO TRIENNALE A LEGGI D'ITALIA ON LINE DELLA DEAGOSTINI PROFESSIONALE - IMPEGNO 1.154,19 DI SPESA PER CANONE /09/ /09/2013 BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER GLI ANNI 2013/2018 CIG EEO CPV /09/ /09/2013 LIQUIDAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - 4^ TRIMESTRE , /07/ /09/2013 RINNOVO SERVIZI HOSTING SITO WEB DEL COMUNE DI SERRENTI /08/ /09/2013 ACQUISIZIONE SISTEMI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 605,00 - LIQUIDAZIONE FATTURA /09/ /09/2013 CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2.620,61 PER IL CANONE DI MANUTENZIONE - PERIODO / /09/ /09/2013 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA SU N. 1 QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE E SU N. 2 QUOTIDIANI A DIFFUSIONE REGIONALE IN SARDEGNA. CIG Z9C0B821E2 943, /09/ /09/2013 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE APPLICATIVO WIN SIC HYPERSIC 6.591,71 - A.P. SYSTEMS DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'ANNO IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE /09/ /09/2013 CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO 4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX ,12 PERIODO / /09/ /09/2013 RICONOSCIMENTO AD UN DIPENDENTE COMUNALE DEI PERMESSI RETRIBUITI MENSILI L. 104/ /08/ /09/2013 LIQUIDAZONE DI SPESA PER LA FORNITURA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L UFFICIO DEL SINDACO 349,00 Pagina 14 di 23

15 677 24/09/ /09/2013 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 5 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO 5 BIMESTRE TIM SPA 2.029, /09/ /09/2013 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 5 BIMESTRE , /09/ /10/2013 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 OTTOBRE 2013, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /09/ /10/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L UFFICIO DEL SINDACO /10/ /10/2013 IMPEGNO SPESA PER CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP SPA, CON AFFIDAMENTO DIRETTO (RDA). CIG Z700BDC7FB - CIG ZDA0BDCC0A 1.879,40 872, /10/ /10/2013 ABBONAMENTO TRIENNALE A LEGGI D'ITALIA ON LINE DELLA DEAGOSTINI PROFESSIONALE ,19 PAGAMENTO CANONE /10/ /10/2013 RINNOVO SERVIZI HOSTING SITO WEB DEL COMUNE DI SERRENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA /10/ /10/2013 ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE /10/ /10/2013 COSTITUZIONE E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2013/2015 IMPEGNO DI SPESA , /10/ /10/2013 SPESE DOVUTE PER ARCHIVIAZIONE DATI ORDINATIVO INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/ /10/ /10/ /10/2013 VISITE FISCALI PER LA VERIFICA DELLE MALATTIE DEI DIPENDENTI COMUNALI ANNO LIQUIDAZIONE SPESA ASL N. 6 SANLURI 50 Pagina 15 di 23

16 713 11/10/ /10/2013 SUSSIDIO INTEGRATIVO REGIONALE L.S.U. MESE DI SETTEMBRE , /02/ /10/2013 VISITE FISCALI PER LA VERIFICA DELLE MALATTIE DEI DIPENDENTI COMUNALI ANNO LIQUIDAZIONE SPESA ASL N. 6 SANALURI 372, /10/ /10/2013 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - INTEGRATIVO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA /10/ /10/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PUBLINFORMA SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA AFFIDAMENTO TESORERIA COMUNALE CIG Z9C0B821E2 453,30 943, /10/ /10/2013 RIMBORSO GIORNATE DI PERMESSO RETRIBUITO PER ASSESSORE COMUNALE. PERIODO GENNAIO - 509,82 GIUGNO /10/ /10/2013 ASSUNZIONI DI PERSONALE DA IMPIEGARE NELL'AMBITO DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITÀ : L.R. N.6/2012 INTERVENTI URGENTI ANTICRISI - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE /10/ /10/2013 ATTRIBUZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N PER IL PERIODO 01/04/ /06/ /10/ /10/2013 SUSSIDIO INTEGRATIVO REGIONALE LAVORATORI IMPIEGATI IN PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO SPESA 1.616, , /10/ /10/2013 ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO: LIQUIDAZIONE I SEMESTRE /10/ /10/2013 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 NOVEMBRE 2013, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /10/ /10/2013 AFFIDAMENTO A LOTTO UNICO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI VARI DEL COMUNE DI SERRENTI PER N. 36 MESI. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA. CIG C3E Pagina 16 di 23

17 754 23/10/ /10/2013 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - MESI AGOSTO E SETTEMBRE /10/ /10/2013 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP SPA, CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA). CIG Z0D0C /10/ /10/2013 SVINCOLO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP SPA - CIG Z700BDC7FB , /10/ /10/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA UFFICIO POSTALE /10/ /10/2013 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI DAGLI EE.LL.IN FAVORE DEI LAVORATORI NON DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORI - SETTEMBRE /10/ /10/2013 PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CTG.D1: LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE COMMISSIONE /10/ /10/2013 RICONOSCIMENTO INDENNITA PARTICOLARI RESPONSABILITÀ - PRODUTTIVITÀ - E RISPARMI ANNO ,17 148, /10/ /10/2013 PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE CON UNIPOL S.P.A. FINO AL 31/01/ , /04/ /10/2013 SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITÀ INTERNET - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO 1.245,09 ANNO /10/ /11/2013 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE /11/ /11/2013 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI 2012: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO. 948, Pagina 17 di 23

18 808 06/11/ /11/2013 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2012: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER MANEGGIO VALORI. 206, /11/ /11/2013 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER L'ANNO , /11/ /11/2013 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRONTA REPERIBILITÀ EFFETTUATA NEL 2012 DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO E DELLO STATO CIVILE /11/ /11/2013 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MAGGIORAZIONE ORARIA NELL'ANNO /11/ /11/2013 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO /11/ /11/2013 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2012: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ /11/ /11/2013 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI: COMPENSI INDIVIDUALI PER L'INCENTIVO DELLA PRODUTTIVITÀ /11/ /11/2013 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI 2012: EROGAZIONE PREMI PREVISTI DALL'ART.19 D.LGS. 150/09 SULLA BASE DELLE ECONOMIE DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA /11/ /11/2013 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI DAGLI EE.LL.IN FAVORE DEI LAVORATORI NON DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORI - OTTOBRE /10/ /11/2013 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2012: LIQUIDAZIONE ,13 220, , , ,36 248, , /11/ /11/2013 SUSSIDIO INTEGRATIVO REGIONALE L.S.U. MESE DI OTTOBRE ,74 Pagina 18 di 23

19 836 14/11/ /11/2013 CALCOLO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO GIAN LUCA BECCIU , /11/ /11/2013 SVINCOLO DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE , /11/ /11/2013 INDENNITÀ AMMINISTRATORI COMUNALI: CALCOLO COMPETENZE PER IL MESE DI OTTOBRE IN 4.829,06 CONSEGUENZA DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE /11/ /11/2013 DISIMPEGNO SOMME PER RINUNCIA INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL VICE-SINDACO COMUNALE, PERIODO 3.954,00 GENNAIO/GIUGNO /11/ /11/2013 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL 1.007,72 CONSIGLIO COMUNALE NELL'ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE /11/ /11/2013 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO P.A ,67 IMPEGNO DI SPESA /10/ /11/2013 BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER GLI ANNI 2014/2019 CIG F9 CPV /12/ /12/2013 CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' L.R. N.6/2012 INTERVENTI URGENTI ANTICRISI - SELEZIONE PERSONALE OPERAIO - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIE /11/ /12/2013 IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI FINO AL 31/12/ /11/ /12/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CARTA IN RISME FORMATO A3 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP SPA - DITTA ICART SRL - CIG ZDA0BDCC0A /11/ /12/2013 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - MESE OTTOBRE , Pagina 19 di 23

20 862 22/11/ /12/2013 FORNITURA GPL PER GLI IMPIANTI COMUNALI E SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONSUMI 407,52 PERIODO 30 AGOSTO - 16 OTTOBRE /11/ /12/2013 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE STABILE DEMANIALE EX CASERMA DEI CARABINIERI, MESE DI 154,94 DICEMBRE 2013, A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, FILIALE DI SARDEGNA, SEDE DI CAGLIARI /11/ /12/2013 INTERVENTI DI MANTENIMENTO FUNZIONALITÀ SISTEMA INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA 451, /11/ /12/2013 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ADSL E SMTP PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTO E NOLEGGIO GIUGNO - SETTEMBRE /11/ /12/2013 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - MERCATO ELETTRONICO P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA IL COPIONE 263,00 290, /12/ /12/2013 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, RIVISTE, MONOGRAFIE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 80 CONVENZIONE CON LA DITTA PIREDDU BERARDO /12/ /12/2013 PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA CIG Z350CAEFAD /11/ /12/2013 FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE - LIQUIDAZIONE DI 9.124,00 SPESA - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - AG. NOCCO S. DI SERRAMANNA /11/ /12/2013 PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE CON UNIPOL S.P.A. PER MESI 3 E FINO AL 31/01/ ,06 LIQUIDAZIONE DI SPESA /11/ /12/2013 FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 5 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE TIM SPA /11/ /12/2013 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CONVENZIONE SARDEGNA CAT -DITTA ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZAB08F8AFF Pagina 20 di 23

21 841 15/11/ /12/2013 SERVIZIO TELEFONIA FISSA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE /12/ /12/2013 REINTEGRO FONDI ECONOMATO 6.495, /12/ /12/2013 SUSSIDIO INTEGRATIVO REGIONALE L.S.U. MESE DI NOVEMBRE , /12/ /12/2013 ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO: LIQUIDAZIONE II E III TRIMESTRE /12/ /12/2013 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PAGAMENTO QUOTE CONSORTILI , /11/ /12/2013 FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI -DITTA ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z0D0C , /12/ /12/2013 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, RIVISTE, MONOGRAFIE PER IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - 656,50 PERIODO FEBBRAIO/OTTOBRE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLA DITTA PIREDDU BERARDO /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP SPA - DITTA ECOLASER INFORMATICA SRL - CIG Z7A0C85FB /12/ /12/2013 SERVIZIO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KER COOPERATIVA SOCIALE - MESE NOVEMBRE /12/ /12/2013 CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE SAMASSI/SERRENTI - RIMBORSO A TITOLO DI ACCONTO A FAVORE DEL COMUNE DI SAMASSI DELLE SPESE PREVENTIVATE PER IL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE /12/ /12/2013 CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE CISA: COMPETENZE DOVUTE PER QUOTE ANNUE DI CONTRIBUENZA.- 378,72 948, , ,25 Pagina 21 di 23

22 957 13/12/ /12/2013 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - INTEGRATIVO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA /12/ /12/2013 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SAMATZAI PER TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO RESO PRESSO LA SEGRETERIA CONVENZIONATA "SAMATZAI-SERRENTI-VILLASPECIOSA" E "SAMATZAI-SERRENTI-GUASILA" 868, , /12/ /12/2013 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'APPROVAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI /12/ /12/2013 INDENNITÀ COMMISSARIO STRAORDINARIO 4.988, /12/ /12/2013 REINTEGRO FONDI ECONOMATO 3.119, /12/ /12/2013 CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE ANNUALITA' L.R. N.6/2012 INTERVENTI URGENTI ANTICRISI - ASSUNZIONE PERSONALE PERIODO 27/12/ /03/ /12/ /12/2013 RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (RISORSE DECENTRATE). DEFINIZIONE FONDO PRODUTTIVITÀ 2013 E IMPEGNO SOMME /12/ /12/2013 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI VARI DEL COMUNE DI SERRENTI PER N. 36 MESI - CIG C3E - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA /12/ /12/2013 IMPEGNO SOMME DA DESTIN.CONTRATTAZ.INTEGRAT. DERIVANTI DALLE ECONOMIE CONSEGUITE DALL'ATTUAZ.DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZ.DELLA SPESA APPROVATO CON ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATO CON POTERI G.C. 97 DEL /12/ /12/2013 PRESTAZ.SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: IMPEGNO SPESA PER L'ESPLETAM.DELLE VERIFICHE SANITARIE AL PERS.DIPENDENTE DI RUOLO - ATTO AGGIUNTIVO A CONVENZIONE CONSIP SPA STIPULATA CON R.T.I. SINTESI SPA , , , , , /12/ /12/2013 RIMBORSO GIORNATE DI PERMESSO RETRIBUITO FRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 490,18 NELL'ANNO IMPEGNO DI SPESA. Pagina 22 di 23

23 /12/ /12/2013 RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E 2.00 INCONTRI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO IMPEGNO DI SPESA /12/ /12/2013 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 3.152, /05/ /01/2013 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI E NEGLI ARCHIVI CARTACEI DEL COMUNE DI SERRENTI - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI INCARICATI DEI SERVIZI INTERNI /12/ /12/2013 SPESE COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI E TENUTA CONTO SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE ANNO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE /12/ /12/2013 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE: IMPEGNO SOMME PER L'ANNO , , /12/ /12/2013 CONTRIBUTO VOLONTARIO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER MONUMENTO AI CARABINIERI PER 290,36 IL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA /12/ /12/2013 DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - III E IV TRIMESTRE , /12/ /12/2013 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO IN CONVENZIONE CON IL 2.00 COMUNE DI SAMASSI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2013 Pagina 23 di 23