Relazione della Performance Anno 2012

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1 C O M U N E DI P I E V E E M A N U E L E Provincia di Milano Relazione della Performance Anno (Adottato con deliberazione di G.C. n. 109 del23/12/2013)

2 CARATTERISTICHE DELL'ENTE ANNO Popolazione Descrizione Popolazione residente al 31/ di cui popolazione straniera Dinamica della popolazione nati nell'anno deceduti nell'anno immigrati emigrati Popolazione per fasce d'età ISTAT Popolazione in età prescolare 0-6 anni Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni Popolazione in forza lavoro anni Popolazione in età adulta anni Popolazione in età senile oltre 65 anni Popolazione per fasce d'età Stakeholders Prima infanzia 0-3 anni Utenza scolastica 4-13 anni Minori 0-18 anni Giovani anni fascia Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) Descrizione rapporto popolazione straniera su totale residenti 10,26% 9,94% 10,85% rapporto nascite/decessi 2 2 saldo naturale saldo migratorio indice di dipendenza (popolazione inattiva nelle fasce d'età 0-14 e over 65/popolazione 32,97% 33,89% attiva anni) indice di vecchiaia (popolazione over 65/popolazione 0-14 anni) tasso di invecchiamento (popolazione over 65/popolazione residente) Indicatori 73,63% 79,96% 10,52% 11,25% ,07% 85,18% 11,94% ,8% ,88% 96,70% 12,46% Caratteristiche dell'ente

3 Superficie in Kmq Frazioni Territorio Pieve Emanuele + Fizzonasco 13 Laghi 0 Fiumi Lambro meridionale 7,88 Viabilità Strade Statali Km ,00 10 Provinciali Km Prov. 28 Vigentina 3,76 3,76 3,76 3,76 Comunali Km 41,893 41,893 41,893 41,893 Vicinali Autostrade Km Km Totale Km strade Attività imprenditoriali insediate Descrizione Aziende insediate sul territorio al 31/ N esercizio commercio di vicinato N attività commerciali Associazioni Descrizione Associazioni iscritte all'albo comunale al 31/ Caratteristiche dell'ente

4 STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Gestione delle Entrate Titoli Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Avanzo applicato 1 - Tributarie 2 - Trasferimento Stato 3 - Extratributarie 4 - Alienazioni, trasf., ecc. 5 - Entrate da acc.prestiti 6 - Servizi conto terzi Totale entrate , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 Gestione delle Spese Titoli Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato 1 - Spesa corrente 2 - Spese c/capitale 3 - Rimborso di prestiti 4 - Servizi conto terzi Totale spesa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Performance finanziaria

5 Indici per analisi finanziaria Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) Descrizione Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) al netto regolazione SWAP e interessi anticipazione di cassa Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, interv. 3) Percentuale di copertura media servizi a domanda individuale , , , , , , , , , , , ,46 55,59% 56,74% 57,56% STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Grado di autonomia finanziaria , , , ,45 58,35% Descrizione 1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti 2.Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti 3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti ,77% 79,02% 35,93% 54,99% 11,80% 1,92% ,34% 58,71% 1,51% 97,04% 66,51% 0,21% Grado di rigidità del Bilancio Indicatori 1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti 2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti 3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti ,40% 39,42% 31,71% 23,83% 26,30% 21,62% 36,47% 27,10% 10,08% 29,34% 19,74% 9,61% Performance finanziaria

6 Pressione fiscale ed erariale pro-capite Indicatori 1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti 2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti 3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti 4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti ,45 476,38 949, ,75 234,02 350,99 603,41 733,14 108,31 107,12 103,64 105,88 89,67 103,78 15,52 2,33 Capacità gestionale Indicatori 1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti 2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni 3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli Accertamenti titoli Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo ,89% 28,89% 43,08% 42,96% 40,04% 45,00% 49,19% 73,83% 60,84% 65,47% 64,20% 65,72% 29,10% 35,75% 67,47% 66,97% Performance finanziaria

7 CONSIGLIO COMUNALE SINDACO GIUNTA COMUNALE DIREZIONE/SEGRETERIA GENERALE ORGANIGRAMMA del SERVIZI ALLA CITTA' POLITICHE SOCIALI POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA POLITICHE dell'ambiente e SVILUPPO ECONOMICO Direttore Direttore Direttore Direttore Direttore Servizi demografici Servizio sociale professionale Serv. culturali e sportivi, Tempo libero, aggregaz. giovanile, istituti partecip., gemellaggi., ccrd. Cerim Servizi finanziari e bilancio Ecologia e servizi idrici 1 Coordinatore vicario 1 Coordinatore vicario 1 Coordinatore Vicario 1 Coordinatore vicario 1 Coordinatore - vicario Servizi elettorali Gestione del piano di zona Biblioteca Servizio entrate e tributi AAPP e sportello unico 1 Coordinatore Vicario 1 Coordinatore 1 Coordinatore vicario 1 Coordinatore - Vivcario Ufficio Relazioni con il Pubblico e Call Center ENTE 1 Coordinatore Vicario GOVERNO del TERRITORIO e INFRASTRUTTURE ORGANO DI REVISIONE Servizio amministrativo 1 Coordinatore Vicario POLIZIA LOCALE e SICUREZZA PUBBLICA Istruzione e Formazione 1 Coordinatore INNOVAZIONE e SVILUPPO TECNOLOGICO Programmaz. e sviluppo RR.UU, supporto org., relaz. sindacali, e tavolo negoziale. Uff.. Proc.. Disc. 1 Coordinatore Vicario Economato e provveditorato Gestione Farmacie Comunali ORGANIZZAZIONE GENERALE e AFFARI ISTITUZIONALI Direttore Comandante /Direttore Direttore Direttore LLPP, Manutenzioni e viabilità 1 Coordinaqtore Vicario Gestione del patrimonio e servizi cimiteriali 1 Coordinatore Comando, ordine pubblico e sicurezza. Attività di Polizia Giudiziaria delegata. 1 Coordinatore Vicario Circolazione stradale e servizi operativi VICE SEGRETARIO COMITATO DIRETTIVO E COPEG CED - 1 Coordinatore Vicario Assistenza OO.II. e segreteria generale, gestione comitato direttivo e coordinamento intersettoriale 1 Coordinatore Vicario Innovazione tecnologica Rapporti con le società partecipate Affari legali e Ufficio Contenzioso del lavoro ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAWZIONE Protezione civile Servizio di supporto diretto alla DG: e Segretaria - Controllo di gestione, coord. Con NIV. Gestione tavolo negoziale, e gest. PEG e PRO, promozione e formazione RR.UU. Sviluppo urbanistico e controllo edilizio Servizi amministrativi - Mediazione sociale da Regolamento Pol. Urbana. Strumenti per la comunicazione Staff del sindaco, comunicazione pubblica. e istituzionale. via web 1 Coordinatore vicario 1 Coordinatore Polizia Annonaria, ecologica e Tributaria per le competenze comunali. Servizio Centralizzato contratti e supporto gestione fase succes-siva appalti in coordinamento con tutte le aree- 1 Coordinatore Ufficio Europa - Finanziam. Esterni - Supporto operativo agli uffici delle varie AREE 1 Coordinatore Protocollo e corrispondenza

8 Descrizione Dirigenti (Segretario generale) Posizioni Organizzative Dipendenti Totale Personale in servizio STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE Personale in servizio ,00 1,00 1,00 9,00 9,00 9,00 82,00 91,00 91,00 92,00 101,00 101,00 ANNO 1,00 9,00 92,00 102,00 Età media del personale Descrizione Dirigenti Posizioni Organizzative 47,44 48,44 48,44 Dipendenti 43,73 43,02 43,02 Totale Età Media 45,59 45,73 45,73 48,44 44,05 46,25 Indici di assenza Descrizione Incidenza Malattia + Ferie + Altro 14,06% 11,61% 10,13% 15,45% Performance organizzativa

9 Descrizione Spesa complessiva per il personale Indici per la spesa del Personale , , ,31 Spesa per la formazione (stanziato) , , ,65 Spesa per la formazione (impegnato) , , , , , ,72 Descrizione 1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Corrrenti 2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti 3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Numero dipendenti Popolazione 5. Rapporto dipendenti su P.O. Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative 6. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista Spesa per formazione Spesa complessiva personale ,72 100,00% ,07 58,29% 0,89% ,59 205,38 214,74 239,62 0,268% 0,68% 63,00% 8. Spesa media formazione Spesa per formazione 138,94 302,06 113,78 Numero dipendenti 9. Costo formazione su spesa personale SPESA PER IL PERSONALE ,11 10,11 0,38% ,56% 16,11% 21,53% 0,269% 10,11 0,30% 21,53% ,12 239,62 0,68% 9,67 5,10% 20,83 0,05% Performance organizzativa

10 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Descrizione 2009 Obiettivi peg previsti ,00 Obiettivi peg realizzati parzialmente o totalmente Grado di realizzazione medio PONDERATO degli obiettivi peg 92,11% Grado di realizzazione medio degli obiettivi peg del triennio ,04% ,56% 58 94,44% 37,00 92,90 Performance organizzativa

11 Linea programmatica di mandato Programma Relazione previsionale e programmatica FUNZIONE SERVIZIO PROCESSO Ascolto dei bisogni emergenti e incoraggiamento della partecipazione civile ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO Gestire la comunicazione istituzionale e l'urp Organizzazione generale e coordinamento Organizzazione generale e coordinamento Gestione delle risorse Finanziarie, economiche e umane SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali e alle Aree funzionali dell'ente Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione Cittadinanza e Servizi Organizzazione generale e coordinamento Organizzazione generale e coordinamento FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Servizi di supporto interno: gestire i contratti Servizi di supporto interno: garantire l'attività amministrativa a supporto alla difesa legale dell'ente tramite legali esterni Gestione delle risorse Finanziarie, economiche e umane Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario Gestione delle risorse Finanziarie, economiche e umane Gestione delle risorse Finanziarie, economiche e umane GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Gestire i rapporti con le Società Partecipate Servizi di supporto interno: acquisti di beni, servizi e forniture e gestione posizioni assicurative (solo per i beni, servizi e forniture centralizzati) Controlli interni sull'andamento della gestione e valutazione performance Reperimento contributi e finanziamenti esterni Albero della performance

12 Linea programmatica di mandato Programma Relazione previsionale e programmatica FUNZIONE SERVIZIO PROCESSO Cittadinanza e Servizi Gestione delle risorse Finanziarie, economiche e umane FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Gestire le entrate tributarie Valorizzazione del patrimonio immobiliare, artistico, storico e paesaggistico Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) Sicurezza e qualità della vita Valorizzazione del patrimonio immobiliare, artistico, storico e paesaggistico GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI Gestire e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (edilizia pubblica, scolastica, sportiva e patrimonio generico) Sviluppo armonico del territorio, dell'economia e dell'ambiente locale Valorizzazione del patrimonio immobiliare, artistico, storico e paesaggistico Dialogo costruttivo con le realtà produttive locali FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Gestire e realizzare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica Organizzazione generale e coordinamento ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Gestire i servizi demografici Organizzazione generale e coordinamento Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi Organizzazione generale e coordinamento ALTRI SERVIZI GENERALI Gestire il protocollo, la spedizione e l'archivio Organizzazione generale e coordinamento Gestire il servizio messi e notifiche Albero della performance

13 Linea programmatica di mandato Programma Relazione previsionale e programmatica FUNZIONE SERVIZIO PROCESSO Sicurezza e qualità della vita Potenziamento qualitativo degli strumenti a garanzia della sicurezza nel territorio POLIZIA LOCALE Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Sicurezza e qualità della vita Potenziamento qualitativo degli strumenti a garanzia della sicurezza nel territorio Potenziamento qualitativo degli strumenti a garanzia della sicurezza nel territorio FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA COMMERCIALE Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva Potenziamento qualitativo degli strumenti a garanzia della sicurezza nel territorio POLIZIA AMMINISTRATIVA Gestire le sanzioni amministrative SCUOLA MATERNA Istruzione, formazione e lavoro ISTRUZIONE ELEMENTARE Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa ISTRUZIONE MEDIA La famiglia e la scuola fondamenta della società FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Gestire i servizi tesi a consentire la conciliazione tempi lavoro/tempi famiglia (prepost scuola) Istruzione, formazione e lavoro ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Gestire la refezione scolastica Gestire i Centri estivi Albero della performance

14 Linea programmatica di mandato Programma Relazione previsionale e programmatica FUNZIONE SERVIZIO PROCESSO Cultura e opportunità FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico Concedere patrocini alle associazioni culturali, ricreative, sportive e territoriali Promozione e sostegno degli elementi caratterizzanti il territorio, la società civile pievese e i servizi culturali e sportivi PISCINE COMUNALI Cultura e opportunità FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Gestire i servizi culturali e ricreativi Sicurezza e qualità della vita Potenziamento qualitativo degli strumenti a garanzia della sicurezza nel territorio FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi Sviluppo armonico del territorio, dell'economia e dell'ambiente locale Valorizzazione del patrimonio immobiliare, artistico, storico e paesaggistico FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Gestire la pianificazione territoriale Gestire l''edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruirei/autorizzazioni Albero della performance

15 Linea programmatica di mandato Programma Relazione previsionale e programmatica FUNZIONE SERVIZIO PROCESSO Sicurezza e qualità della vita Sviluppo armonico del territorio, dell'economia e dell'ambiente locale Potenziamento qualitativo degli strumenti a garanzia della sicurezza nel territorio Valorizzazione del patrimonio immobiliare, artistico, storico e paesaggistico FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE Gestire la Protezione civile Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico Sostegno alle famiglie ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI Progettare e gestire servizi di Asilo Nido Gestire i servizi per i minori La famiglia e la scuola fondamenta della società Interventi di contrasto del fenomeno dell'emarginazione Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Segretariato sociale) Interventi di contrasto del fenomeno dell'emarginazione Gestire interventi di supporto ed integrazione sociale a soggetti diversamente abili FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Gestione della rete dei finanziamenti europei, regionali e provinciali destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal PdZ Coordinare e gestire i servizi e gli interventi previsti dal PdZ in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale 6 ASL Milano 2 Programmare e governare la rete dell'offerta sociale presente nel territorio del Distretto Sociale Albero della performance

16 Linea programmatica di mandato Programma Relazione previsionale e programmatica FUNZIONE SERVIZIO PROCESSO Interventi di contrasto del fenomeno dell'emarginazione SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro La famiglia e la scuola fondamenta della società Sostegno alle famiglie Interventi di contrasto del fenomeno dell'emarginazione Sostegno alle famiglie FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA Gestire i servizi di assistenza agli anziani Erogare contributi economici a nuclei familiari/persone disagiate (tutte le categorie) Gestire le procedure di assegnazione e controllo delle case comunali e di edilizia residenziale pubblica Organizzazione generale e coordinamento SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Erogare servizi cimiteriali (TRASVERSALE CDR 3 + CDR 7 + CDR 5) Dialogo costruttivo con le realtà produttive locali Regolamentare e controllare le attività commerciali, fisse ed ambulanti Sviluppo armonico del territorio, dell'economia e dell'ambiente locale FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese Dialogo costruttivo con le realtà produttive locali Progettare interventi a favore dello sviluppo economico Gestione delle risorse Finanziarie, economiche e umane FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI FARMACIE Gestire le farmacie comunali Albero della performance

17 Processo N 1 2 ELENCO PROCESSI Gestire i rapporti con le Società Partecipate Gestire le entrate tributarie Grado di performance del processo Indicatori con esito POSITIVO % Indicatori con esito NEGATIVO % 9 100,00% 0 0,00% 11 78,57% 3 21,43% 3 Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario 11 78,57% 3 21,43% Servizi di supporto interno: acquisti di beni, servizi e forniture e gestione posizioni 4 assicurative (solo per i beni, servizi e forniture centralizzati) 3 50,00% 3 50,00% 5 6 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione Gestire le farmacie comunali 6 42,86% 8 57,14% 7 77,78% 2 22,22% 7 Erogare contributi economici a nuclei familiari/persone disagiate (tutte le categorie) 3 60,00% 2 40,00% 8 9 Gestire interventi di supporto ed integrazione sociale a soggetti diversamente abili Gestire i servizi di assistenza agli anziani 3 60,00% 1 20,00% 6 85,71% 0 0,00% 10 Gestire i servizi per i minori 6 85,71% 0 0,00% 11 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Segretariato sociale) 3 75,00% 1 25,00% Gestire le procedure di assegnazione e controllo delle case comunali e di edilizia 12 residenziale pubblica 4 80,00% 1 20,00% Progettare e gestire servizi di Asilo Nido 1 20,00% 4 80,00% Gestione della rete dei finanziamenti europei, regionali e provinciali destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal PdZ 4 100,00% 0 0,00% Coordinare e gestire i servizi e gli interventi previsti dal PdZ in qualità di Ente capofila del Distretto Sociale 6 ASL Milano ,00% 2 25,00% Programmare e governare la rete dell'offerta sociale presente nel territorio del Distretto Sociale 4 100,00% 0 0,00% Gestire e realizzare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica 3 60,00% 2 40,00% Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi 3 75,00% 1 25,00% Gestire e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (edilizia pubblica, scolastica, sportiva e patrimonio generico) 2 50,00% 2 50,00% 20 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) 2 100,00% 0 0,00% Elenco processi

18 Processo N ELENCO PROCESSI Indicatori con esito POSITIVO % Indicatori con esito NEGATIVO % Gestire la pianificazione territoriale Gestire l''edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni 3 100,00% 0 0,00% 4 100,00% 0 0,00% Erogare i servizi Cimiteriali (TRASVERSALE CDR 3 + CDR 7 + CDR 5) Gestire la Protezione civile Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico Progettare interventi a favore delle sviluppo economico 9 90,00% 1 10,00% 5 55,56% 4 44,44% 3 60,00% 2 40,00% 5 100,00% 0 0,00% 8 47,06% 1 5,88% 4 66,67% 2 33,33% Regolamentare e controllare le attività commerciali, fisse ed ambulanti 6 66,67% 3 33,33% Servizi di supporto interno: garantire l'attività amministrativa a supporto alla difesa legale dell'ente tramite legali esterni 5 100% 0 0% Servizi di supporto interno: gestire i contratti 0 0% 3 100% Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali e alle Aree funzionali dell'ente 3 50% 3 50% 33 Gestire i servizi demografici 5 62,50% 3 37,50% Gestire la comunicazione istituzionale e l'urp Gestire il protocollo, la spedizione e l'archivio Gestire il servizio messi e notifiche 6 85,71% 0 0,00% 6 100,00% 0 0,00% 3 50,00% 3 50,00% Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva 3 50,00% 3 50,00% 7 77,78% 2 22,22% 7 87,50% 1 12,50% Elenco processi

19 Processo N ELENCO PROCESSI Indicatori con esito POSITIVO % Indicatori con esito NEGATIVO % 40 Gestire le sanzioni amministrative 2 66,67% 1 33,33% Concedere patrocini alle associazioni culturali, ricreative, sportive e territoriali 2 28,57% 5 71,43% Gestire i Centri Estivi 5 45,45% 6 54,55% Gestire i servizi tesi a consentire la conciliazione tempi lavoro/tempi famiglia (pre-post scuola) 4 44,44% 5 55,56% Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro Gestire i servizi culturali e ricreativi Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico Gestire la Refezione Scolastica Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi Controlli interni sull'andamento della gestione e valutazione performance 2 40,00% 2 40,00% 10 76,92% 3 23,08% 6 42,86% 8 57,14% 2 28,57% 5 71,43% 3 37,50% 5 62,50% 4 40,00% 4 40,00% 7 77,78% 1 11,11% 0 0,00% 0 0,00% 52 Reperimento contributi e finanziamenti esterni 0 0,00% 0 0,00% Elenco processi

20 Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance - art. 20, c. 1, dlgs. 33/2013 Ammontare stanziato Ammontare distribuito N posizioni Titolari di Posizione Organizzativa Segretario generale Personale dei livelli F.do generale miglioramento dei servizi ,00 Personale dei livelli - risorse aggiuntive per progetti speciali Entità del premio mediamente conseguibile - art. 20, c. 2, primo periodo Importo medio Titolari di Posizione Organizzativa Personale dei livelli F.do generale miglioramento dei servizi 394 Personale dei livelli - risorse aggiuntive per progetti speciali 549

21 Titolari Posizione Organizzativa - Quota MAX assegnata nell' Ente alle PPOO 3.179,52 Quota MIN assegnata nell' Ente alle PPOO 1.807,19 Quota MEDIA assegnata nell' Ente alle PPOO 2.581,87 n complessivo dipendenti % Ammontare distribuito fascia >= 90% quota max 2.861, ,33% fascia tra 60% e 90% quota max 5 55,56% fascia <=60% quota max 1.907, ,11% totale dipendenti 9 100% Personale dei livelli - Fondo generale miglioramento servizi dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata, ex art. 20, c. 2, dlgs 33/2013, secondo periodo Quota MAX assegnata nell' Ente 517,81 Quota MIN assegnata nell' Ente 62,39 suddivisione tra categorie Quota MEDIA assegnata nell' Ente 394,09 n complessivo dipendenti % Ammontare distribuito n dipendenti cat. B ammontare liquidato cat. B n dipendenti cat. C ammontare n dipendenti liquidato cat. C cat. D ammontare liquidato cat. D fascia >= tra 90% 60% quota e 90% max quota 466, ,58% max 42 47,19% fascia <=60% quota max 310, ,22% totale dipendenti %

22 Personale dei livelli - risorse aggiuntive per progetti speciali Quota MAX assegnata per ammontare ammontare n dipendenti ammontare n dipendenti categoria liquidato n dipendenti liquidato progetti speciali 2.475,00 categoria B liquidato categoria B C categoria C categoria D categoria D Quota MIN assegnata per progetti speciali 70, , , ,42 Quota MEDIA assegnata per progetti speciali 549,22 Personale dei livelli dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, ex art. 20, c. 2, dlgs 33/2013, terzo periodo categorie professionali N dipendenti importo complessivo distribuito per categoria Importo minimo di categoria Importo massimo di categoria Importo medio di categoria categoria B ,66 517,81 366,26 categoria C ,39 516,37 395,16 categoria D ,61 517,81 418,40 categorie professionali punteggio medio per categoria punteggio massimo punteggio minimo categoria B 75, ,5 categoria C 83, ,5 categoria D 86, ,25 Punteggio medio di ente 81,97

23 risultato del sistema di valutazione individuale permanente anno personale APICALE Grado di realizzazione degli obiettivi di PEG alla data del 31/12/2011 validato dall'oiv (verbali n. 2 e 4) CDR Grado di conseguimento ponderato degli Obiettivi Peg CDR1 - Area Programmazione Economica 93,75% CDR2 - Area Politiche sociali 80,20% CDR3- Area Governo del territorio e Infrastrutture 100,00% CDR4- Area Politiche dell'ambiente e Sviluppo Economico 92,50% CDR5- Area Organizzazione generale e Affari Istituzionali 100,00% CDR7- Area Servizi alla Città 100,00% CDR8- Area Polizia Locale e Sicurezza Pubblica 100,00% CDR9- Area politiche educative e Cultura 82,50% CDR10- Area Innovazione e Sviluppo tecnologico 100,00% Servizio Controllo di Gestione 80,00% Grado di conseguimento MEDIO ponderato di Ente degli Obiettivi Peg 92,90%

24 risultato del sistema di valutazione individuale permanente anno personale APICALE Differenziazione delle valutazioni Fasce di merito titolari di PO % fascia 0-15 punti 1 11,11% fascia 15,1-21 punti 2 22,22% fascia 21,1-24 punti 2 22,22% fascia 24,1-27 punti 3 33,33% fascia 27,1-30 punti 1 11,11% Totale 9 100% VALUTAZIONE MEDIA TITOLARI DI P.O. 23,13