Stato di avanzamento del PON: principali iniziative avviate e in corso nel 2019

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1 Stato di avanzamento del PON: principali iniziative avviate e in corso nel 2019 Giorgio Martini Autorità di Gestione - Programma Operativo Città Metropolitane Comitato di Sorveglianza Cagliari, 25 giugno 2019 Ordine del giorno Punto 4.a 1 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

2 Principali iniziative avviate/in corso nel 2019 (1/3) Realizzazione di 6 incontri plenari AdG/OO.II. per Informare su adempimenti, target, modifiche normative e procedurali intervenute o in corso Favorire la standardizzazione degli approcci e delle modalità operative Condividere stato dell arte e programmazione attività Evidenziare criticità e condividere soluzioni già sperimentate 30 gennaio GdL Governance 6 e 18 febbraio focus Asse 4 27 febbraio GdL Agenda digitale 10 aprile GdL Inclusione sociale 13 maggio GdL Mobilità sostenibile 17 maggio GdL Efficienza energetica 2 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

3 Principali iniziative avviate/in corso nel 2019 (2/3) Realizzazione incontri bilaterali con tutti gli OO.II. approfondimenti su specifiche difficoltà attuative e condivisione di scelte operative (cadenza settimanale) per attività di verifica delle funzioni delegate agli OOII (8 incontri) presso l ACT (in presenza o collegamento in video conferenza) e presso la sede dei 14 OO.II. 3 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

4 Principali iniziative avviate/in corso nel 2019 (3/3) 3 incontri Strutture preposte alla Gestione, al Controllo e alla Certificazione della spesa Incontri di coordinamento interno tra 2 incontri Strutture interne all AdG sullo stato complessivo dell attuazione dei 14 Piani Operativi e sulle misure di accompagnamento da porre in essere 4 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

5 Stato di avanzamento del PON: spesa sostenuta e previsioni per il 2019 e 2020 Giorgio Martini Autorità di Gestione - Programma Operativo Città Metropolitane Comitato di Sorveglianza Cagliari, 25 giugno 2019 Ordine del giorno Punto 4.b 5 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

6 Un quadro dell avanzamento finanziario (1) Nei primi 5 mesi del 2019: Il valore delle operazioni ammesse a finanziamento ha quasi raggiunto i 620 milioni di euro (+5,3% rispetto a dicembre 2018) milioni Il valore delle spese dichiarate dai beneficiari si è avvicinato ai 163 di euro (+7,4% rispetto a dicembre 2018) Il valore delle spese certificate ha quasi raggiunto i 145 milioni di euro (+15,1% rispetto a dicembre 2018) 6 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

7 Un quadro dell avanzamento finanziario (2) ,3% ,6% +7,4% +15,1% Valore al 31/5/2019 Valore al 31/12/ Operazioni ammesse a finanziamento Impegni Spesa dichiarata (DDRA) Spesa certificata 7 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

8 Avanzamento finanziario al Spesa certificata Spesa dichiarata 144,89 162,74 Impegni 320,77 Operazioni ammesse a finanziamento 619,5 Risorse programmate Dotazione finanziaria 807,49 858, Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

9 Avanzamento finanziario e Target N+3 dati in Mln Previsioni di spesa 223,06 Spesa certificata 144,89 Spesa dichiarata (DDRA) 162,74-50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 9 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

10 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 - Avanzamento finanziario al dati in Mln Dettaglio per Asse Dotazione finanziaria Risorse programmate Operazioni ammesse a finanziamento Impegni Spesa dichiarata (DDRA) Spesa certificata 10 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

11 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 - Avanzamento finanziario al dati in Mln Dettaglio per Area Dotazione finanziaria Risorse programmate Operazioni ammesse a finanziamento Impegni Spesa dichiarata (DDRA) Spesa certificata 11 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

12 15% 5% Operazioni ammesse a finanziamento 20% 35% 20% 40% Costo ammissibile delle operazioni selezionate ( ) Asse Asse Asse Asse Asse % 59% Costo ammissibile delle operazioni selezionate ( ) Città Area RMS Città Area RT Città Area RS Avanzamento al Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

13 8% 7% 24% 32% Impegni 19% 42% Valore degli impegni per le operazioni selezionate ( ) Asse Asse Asse Asse Asse % 65% Valore degli impegni per le operazioni selezionate ( ) Città Area RMS Città Area RT Città Area RS Avanzamento al Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

14 9% 4% 19% Spesa certificata 28% 16% 52% Spesa certificata ( ) Asse Asse Asse Asse Asse Spesa certificata ( ) Città Area RMS Città Area RT Città Area RS Avanzamento al Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno 4% 68%

15 Spesa sostenuta e previsioni per il 2019 e 2020 Maria Beatrice Russo Autorità di Certificazione - Programma Operativo Città Metropolitane Comitato di Sorveglianza Cagliari, 25 giugno 2019 Ordine del giorno Punto 4.b 15 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

16 Dati significativi per il ,83 95,34 122,49 mln/ Spesa certificata al Erogazioni al Target N+3 al Fonte: SFC2014 ed elaborazioni ACT APP Ufficio I 16 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

17 Dati significativi per il ,89 153,82 214,86 223,06 mln/ Spesa certificata al Erogazioni al Target N+3 al Previsioni di pagamento 2019 Fonte: SFC2014 ed elaborazioni ACT APP Ufficio I 17 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

18 mln/ ,55 Dati significativi per il ,35 Target N+3 al Previsioni di pagamento 2020 Fonte: SFC2014 ed elaborazioni ACT APP Ufficio I 18 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

19 mln/ Entrate e Uscite al ,02 153,82 141,67 130,62 31,34 23,21 Entrate FSE Entrate FESR Entrate PON Uscite FSE Uscite FESR Uscite PON Le entrate FSE e FESR sono comprensive dell'anticipazione ex legge n. 147/2013. Fonte: SF IGRUE ed elaborazioni ACT APP Ufficio I 19 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

20 mln/ ,89 Spesa certificata al ,82 Uscite PON al Circuiti finanziari PON 76,07 B.1 «Utilizzo a rimborso» B.2 «Utilizzo indiretto» (Trasferimenti agli OI) B.3 «Utilizzo diretto» (AdG) 72,38 5,38 Circuito B.1 Circuito B.2 Circuito B.3 Fonte: SF IGRUE ed elaborazioni ACT APP Ufficio I 20 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno

21 Grazie per l attenzione! 21 Stato di Avanzamento del PON Punti 4.a e 4.b dell Ordine del giorno