GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

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1 COPIA AMBITO DI MARTANO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO CONTABILE Registro Servizio Sociale di Ambito n. 86 del 15/05/2012 OGGETTO: Servizio ADS Anziani es Liquidazione fattura n.73 del 01/04/2012 relativa al mese di marzo 2012, alla cooperativa sociale PIANETI DIVERSI REGOLARITA CONTABILE Visto si attesta la regolarità Tecnico-Contabile in merito alla coerenza con le previsioni e le disponibilità finanziarie del Piano di zona Parere: Favorevole Data parere: _15/05/2012 Il Responsabile Tecnico-Contabile F.TO Celestino PELLE ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA Si attesta la regolarità contabile e la copertura della spesa prevista sul presente atto. Assunto impegno di spesa n. Data parere: 15/05/2012 Il Responsabile Settore Finanziario F.TO dott. Luigi STOMEO Per copia conforme all originale Data 15/05/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -(Celestino Pellè) RELATA DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all Albo Pretorio del Comune capofila di Martano per 15 giorni consecutivi dal al Martano lì IL MESSO

2 L anno duemiladodici il giorno quindici del mese di maggio nell Ufficio di Piano Ambito di Martano; VISTA la legge n. 328/2000; VISTA la legge regionale n. 17/2003; VISTO il D.P.C.M. 23/03/1995; IL RESPONSABILE TECNICO CONTABILE VISTO l accordo di programma tra i Comuni dell Ambito di Martano per la gestione dei servizi socio-assistenziali sottoscritto in data 05/09/2005; VISTO il verbale n. 1/2006 del Coordinamento Istituzionale che approva il Regolamento per il funzionamento dell Ufficio di Piano dell Ambito di Martano; VISTO il decreto del Presidente del Coordinamento Istituzionale n. 27 del 22/10/2007 con il quale il sig.celestino PELLE è stato nominato quale responsabile Tecnico Contabile dell Ufficio di Piano; PREMESSO: che con la determinazione n. 59 del 16/06/2009 è stato stabilito di: approvare il capitolato speciale ed il bando di gara per l affidamento del Servizio di assistenza domiciliare agli anziani (in applicazione del Regolamento unico per l affidamento di servizi forniture e lavori a soggetti terzi ) giusta deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 15 del 14 maggio 2009; procedere all affidamento del servizio in parola attraverso procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell art.20 del D. Lgs. nr.163/2006 e con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell articolo 83 del D. Lgs. nr.163/2006 e dell art. 55 della L. R. nr. 19/2006; CONSIDERATO che con determinazione n.72 del 17/07/2009 si è provveduto all approvazione del verbale di gara provvisoria ADS anziani con l aggiudicazione dell appalto di che trattasi in favore dell Associazione temporanea di Impresa fra le Cooperative Sociali Pianeti diversi, Il faro e Raggio di sole, per la durata di un anno; VISTO che con determinazione del responsabile del servizio n.84 del 01/09/2010 è stato aggiudicato in via definitiva, all A.T.I tra le Cooperative Sociali Pianeti diversi - in qualità di capogruppo, Il faro e Raggio di sole, con procura alla Cooperativa Sociale Pianeti diversi di Gragnano (NA), l appalto per il Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale anziani ai sensi dell art. 25 all. II B del D. Lgs.vo 163/2006, per l importo complessivo di ,00 (al netto del ribasso d asta) oltre IVA di legge, per 305 gg.; RILEVATO che con contratto n.549 di Rep in data 24/11/2009, regolarmente registrato, l appalto di cui trattasi è stato conferito all A.T.I tra le Cooperative Sociali Pianeti diversi - in qualità di capogruppo, Il faro e Raggio di sole, con procura alla Cooperativa Sociale Pianeti diversi di Gragnano (NA), per dodici mesi consecutivi, dalla data del 01/12/2009 contrattuale e per l importo netto di ,00 oltre IVA di legge ; -Che con determinazione del responsabile del servizio n.71 in data 20/07/2010 sono state liquidate -fattura n. 38 del 19/04/2010, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 2.335,85, compresa IVA, relativa al periodo 15/03/ /03/ 2010;

3 -fattura n. 62 del 03/06/2010, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 6.634,37, compresa IVA, relativa mese di aprile 2010; -fattura n. 78 del 03/07/2010, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 7.408,38, compresa IVA, relativa mese di maggio 2010; -fattura n. 79 del 15/07/2010, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 8.500,28, compresa IVA, relativa mese di giugno 2010; -Che con determinazione del responsabile del servizio n.71 in data 20/07/2010 sono state liquidate -fattura n. 89 del 13/08/2010, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 8.984,04, compresa IVA, relativa mese di luglio 2010; - fattura n. 100 del 01/09/2010, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 8.465,73, compresa IVA, relativa mese di agosto 2010; -Che con determinazione del responsabile del servizio n.128 in data 14/12/2010 sono state liquidate - fattura n. 113 del 01/10/2010, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 8.237,67, compresa IVA, relativa mese di settembre 2010; - fattura n. 125 del 02/11/2010, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.136,08, compresa IVA, relativa mese di ottobre 2010; -Che con determinazione del responsabile del servizio n.17 in data 09/02/2011 sono state liquidate le seguenti fatture - fattura n. 136 del 01/12/2010, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.163,72, compresa IVA, relativa mese di novembre 2010; - fattura n. 11 del 03/01/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 7947,42, compresa IVA, relativa mese di dicembre 2010; -Che con determinazione del responsabile del servizio n.52 in data 05/04/2011 sono state liquidate le seguenti fatture - fattura n. 23 del 01/02/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 7.878,31, compresa IVA, relativa mese di gennaio 2011;

4 - la fattura n. 39 del 02/03/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 8.845,82, compresa IVA, relativa mese di febbraio 2011; -Che con determinazione del responsabile del servizio n.86 in data 25/05/2011 sono state liquidate - la fattura n. 56 del 08/04/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.799,51, compresa IVA, relativa mese di marzo 2011; - la fattura n. 70 del 05/05/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.149,90 compresa IVA, relativa mese di aprile 2011; -Che con determinazione del responsabile del servizio n.112 in data 05/07/2011 sono state liquidate -la fattura n. 81 del 03/06/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.854,80 compresa IVA, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di maggio 2011; -Che con determinazione del responsabile del servizio n.123 in data 10/08/2011 sono state liquidate -la fattura n. 95 del 01/07/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.274,29 compresa IVA, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di giugno 2011; -Che con determinazione del responsabile del servizio n.128 in data 13/09/2011 sono state liquidate - la fattura n. 103 del 03/08/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.412,51 compresa IVA, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di luglio 2011; Che con determinazione del responsabile del servizio n.168 in data 15/11/2011 sono state liquidate - la fattura n. 125 del 01/09/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.080,79 compresa IVA, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di agosto 2011; -fattura n. 143 del 03/10/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via ,45 compresa IVA, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di settembre 2011; -Che con determinazione del responsabile del servizio n.168 in data 15/11/2011 sono state liquidate - fattura n. 160 del 03/11/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.785,60 compresa IVA, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di ottobre 2011;

5 Avuta presente la determinazione del responsabile del servizio n.158 del 25/11/2011 con la quale il servizio di cui trattasi è stato prorogato fino a tutto il 29/02/2012 per l importo di ,00, IVA compresa, finanziato con prelievo dal Progetto n. 8 Assistenza Domiciliare sociale del nuovo Piano periodo ; Riscontrato: Che con determinazione del responsabile del servizio n.19 in data 25/01/201 è stata liquidata la seguente fattura: -fattura n. 185 del 01/12/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.453,97 compresa IVA, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di novembre 2011; Che con determinazione del responsabile del servizio n.49 in data 14/03/2012 sono state liquidate la seguenti fatture: -fattura n. 16 del 02/012/2012, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.163,72 compresa IVA, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di dicembre 2011; -fattura n. 36 del 01/02/2012, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.246,65 compresa IVA, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2012; Che con determinazione del responsabile del servizio n.54 in data 14/03/2012 sono state liquidate la seguenti fatture: -la fatt.n.53 del 01/03/2012, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.080,79 compresa IVA, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2012; VISTA la fatt.n.73 del 02/04/2012, presentata dalla Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via 9.702,76 compresa IVA, relativa alle prestazioni effettuate nel mese di marzo 2012; RISCONTRATO che la stessa fattura è regolare, poiché le prestazioni sono state effettivamente rese, e si può procedere alla liquidazione, con emissione del mandato di pagamento in favore della Cooperativa Sociale Pianeti diversi poichè è regolare il DURC, in data 15/02/2012, richiesto dal Comune di Martano, per conto di questo Ambito, e rilasciato dall INPS sede di Lecce, che attesta la regolarità contributiva della stessa Cooperativa sociale; Rilevato che la liquidazione odierna trova disponibilità nell ambito delle somme impegnate; D E T E R M I N A 1) Liquidare in favore della Cooperativa Sociale Pianeti diversi Via Castellammare,n GRAGRANO ( Napoli) con C.F. E PARTITA IVA N , l importo complessivo di ,76 IVA COMPRESA, a saldo della fattura n. 73 del 02/04/2012; relativa alla gestione del servizio Assistenza Domiciliare Sociale - ANZIANI, per il mese di

6 marzo 2012; la BANCA DI ROMA filiale di Castellammare di Stabia (NA), conto codice IBAN IT 60 Y ; 2) L importo di ,76 è parte dell importo dell appalto di ,00 finanziato con i trasferimenti della regione già impegnati sull intervento spese per servizi in conto terzi, cap. 3010, Interventi dell Ambito territoriale servizi Sociali - del corrente bilancio, gestione residui passivi 2010, obiettivo di servizio n. 2 Servizi Domiciliari - progetto n. 8 Assistenza Domiciliare Sociale del nuovo Piano per il periodo IL RESPONSABILE TECNICO CONTABILE f.to Celestino Pellè

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