Bilancio di previsione 2009

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1 Comune di Sommacampagna Bilancio di previsione 2009 Mercoledì 10 Dicembre 2009 Sala Consiliare di Sommacampagna

2 PREMESSA Il bilancio di previsione del 2009 è un bilancio di fine mandato Sono confermati e portati a compimento i programmi dell amministrazione Toccherà alla nuova amministrazione adeguare il bilancio al proprio programma dopo le elezioni

3 I problemi e le scelte fondamentali del bilancio 2009 Totale minori entrate: Riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato Convenzione aeroporto ( x 8 anni) Discarica Pro-In Varie di modesta entità (personale a comando, concessioni cimiteriali, convenzioni polisportive, casa di risposo ecc

4 Riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato: Costi della politica: Ridotta copertura ICI Prima Casa del 5% Riduzione del fondo dei trasferimenti a favore degli enti locali di 200 milioni: per Sommacampagna Totale tagli dei trasferimenti

5 Aumento delle spese obbligate Personale Adeguamento ISTAT dei vari contratti ISTAT Convenzione scuole materne Utenze Circa

6 Bilancio 2009: alcune novità Effetti dell abolizione ICI Prima Casa Entrate dalla Discarica Siberie Reintroduzione del 5 x mille

7 bilancio 2009: le scelte politiche più importanti un bilancio di contenimento della spesa Non vengono utilizzati gli Oneri di Urbanizzazione Nessuna nuova assunzione di personale Entrate da discarica Pro-In a copertura della spesa corrente ( euro) Contributi alle associazioni

8 PIANO DELLE OPERE Rotatoria di Staffalo Nuova scuola elementare di Custoza Ampliamento scuola elementare Sommacampa gna Ampliamento Stazione dei Carabinieri Allargamento via Cappello finanziamento mutuo Alienazione + mutuo Discarica Siberie

9 PIANO DELLE OPERE Via Crosara, Pigno, Ospedaletto ecc Rete ciclabile territoriale Cimitero di Caselle Villa Venier 2 stralcio

10 LE ENTRATE in conto capitale anno Concessioni cimiteriali ,00 2,1% - Alienazione di beni ed aree ,00 23,8% - Fondo ord. invest. dello Stato 2.000,00 0,1% - Contributo dalla Regione 0,00 0,0% ,00 - Contributi dalla Provincia 0,00 0,0% - Contributi diversi ,00 2,8% - Project financing - discarica comunale ,00 30,0% - Oneri di urbanizzazione e condono ,00 10,6% ,0 - Accensione mutui ,0 30,7% Stato ,0 100,0%

11 Alienazioni e Discarica Vendita area da convenzione Crocetta Discarica Siberie Abbattimento tariffa rifiuti Opere pubbliche, estinzione mutui

12 LE ENTRATE in conto capitale anno Concessioni cimiteriali 2% - Alienazione di beni ed aree 24% - Fondo ord. invest. dello Stato 0% - Contributo dalla Regione 0% - Accensione mutui 30% - Contributi dalla Provincia 0% 0% - Project financing - discarica comunale 30% - Contributi diversi 3%

13 Investimenti a titolo II - Acquisizione beni immobiliari - opere pubbliche ,00 89,2% - Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature ,00 4,3% - Incarichi professionali esterni 1.000,00 0,0% - Trasferimenti di capitale a terzi (Parrocchie e Impianti Sportivi) ,00 6,4%

14 LE ENTRATE correnti TITOLO 1 Entrate tributarie TITOLO 2 trasferimenti Imposte,Tasse tributi speciali Stato Regione Altri ICI,IRPEF, pubblicità occupazione spazi, pubbliche affissioni,addizionali

15 LE ENTRATE correnti TITOLO 3 Entrate extratributarie Servizi pubblici Beni comunali Interessi Utili Concorsi, rimborsi e recuperi diversi Trasporti scolastici Mense scolastiche Vettoriamento Gas e Rifiuti Farmacia Affitto locali Sanzioni amministrative Cava Discarica Vepart

16 LE ENTRATE CORRENTI DEL 2009 LE RISORSE PROPRIE DEL COMUNE - Tributarie ,2% - Extra Tributarie ,8% LA FINANZA TRASFERITA - Stato, Regione e Amministrazione Provinciale ,0% ,0%

17 LE ENTRATE CORRENTI DEL ICI ,00 PUBBLICITA' ,00 DIRITTI D'IMBARCO ,00 5 PER MILLE 0, ,00 ADDIZIONALE IRPEF ,00 COMPARTECIPAZIONE IRPEF ,00 CONTRIBUTO SU MUTUI ,00 CONTRIBUTO ORDINARIO ,00 CONTRIBUTO ICI PRIMA CASA CONTRIBUTO CONSOLIDATO ,00 CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALE ,00

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19 Come spende il comune

20 COME SPENDE IL COMUNE - per la macchina comunale (amministrazione generale, controllo, vigilanza e polizia) ,00 27,3% - per la farmacia comunale ,00 3,7% - per la scuola + ISTITUZIONE ,00 10,7% - per le attività sportive e ricreative ,00 2,6% - per strade, illuminazione pubblica e cimiteri ,00 6,1% - per la gestione del territorio (urbanistica e prot.civile) ,00 2,7% - per biblioteche, ed attività culturali e attività di promozione turistica ,00 2,5% - per asilo nido ed attività sociali ,00 17,8% - ambiente e servizio rifiuti ,00 19,4% - att.produttive(sev.idrico+gas+fiera+commercio+agricoltura) ,00 2,1% ,00 - Rimborso Quota Capitale Mutui ,00 4,9% ,00 100,0%

21 COME SPENDE IL COMUNE - ambiente e servizio rifiuti 19% - att.produttive(sev.idrico+ga s+fiera+commercio+agrico ltura) 2% - Rimborso Quota Capitale Mutui 5% - per la macchina comunale (amministrazione generale, controllo, vigilanza e polizia) 26% - per asilo nido ed attività sociali 18% - per biblioteche, ed attività culturali e attività di promozione turistica 3% - per la gestione del territorio (urbanistica e prot.civile) 3% - per strade, illuminazione pubblica e cimiteri 6% - per la farmacia comunale 4% - per la scuola + ISTITUZIONE 11% - per le attività sportive e ricreative 3%

22 Il personale Un dipendente a T.D. categoria D per nove mesi in sostituzione della farmacista Un dipendente a T.D. categoria C per 18 mesi per sostituzione di maternità e per far fronte ad eventuali esigenze straordinarie imprevedibili Non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato

23 LE SCUOLE PARITARIE Da convenzione ( con Grest): ,00 Nidi integrati: ,00 Contributi mutui: Per Nido di Custoza 1.250,00 Per Materna di Caselle ,00 TOTALE: /450 = 1.238,10 a bambino

24 QUANTO COSTANO I SERVIZI? ENTRATE USCITE DIFFERENZA COPERTURA DA PARTE DEL COMUNE biblioteca 500, , ,00 100% attività culturali 1.000, , ,00 99% spese per gemellaggi 5.000, ,00 100% asilo nido , , ,00 42% assistenza domiciliare , , ,00 45% attività rivolte ai minori , , ,00 66% interventi socio assistenziali in favore dei minori 6.000, , ,00 85%

25 QUANTO COSTANO I SERVIZI? ENTRATE USCITE DIFFERENZA COPERTURA DA PARTE DEL COMUNE per anziani presso Casa di Riposo 1.000, , ,00 98% ULSS , ,00 100% farmacia comunale , , ,00-6% illuminazione pubblica , ,00 100% raccolta rifiuti , ,00 0,00 0% aree verdi , ,00 100% Trasporto scolastico , , ,00 72%

26 QUANTO COSTANO I SERVIZI? ENTRATE USCITE DIFFERENZA COPERTURA DA PARTE DEL COMUNE mense sc.elementari e medie , , ,00 6% servizi scolastici diversi , ,00 100% contributi sc.materne ordinari + per interventi sul patrimonio , ,00 100% scuola materna statale , , ,00 4% convenzioni asili nidi privati , ,00 100% Università tempo libero , , ,00-10% Scuola di musica , , ,00 62%

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