Flusso di lavoro Attivita negoziale che produce i file xml per AVCP e popola pagine in Amministrazione trasparente

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1 Flusso di lavoro Attivita negoziale che produce i file xml per AVCP e popola pagine in Amministrazione trasparente Sul menù orizzontale (sfondo nero) che trovi in alto clicca su Dashboard In Gestione guidata della procedura clicca su Flusso di lavoro - Attività negoziale In Titolo metti l oggetto dell attività negoziale (lo stesso che hai segnalato ad AVCP) Sezione Acquisizione CIG a. Campo CIG: inserisci il codice CIG b. Campo Modalità acquisto: Devi OBBLIGATORIAMENTE inserire la stessa informazione messa in AVCP per il CIG 1 - Responsabile/Ufficio competente: per default trovi già compilato (Direttore DSGA), ma puoi cambiare cancellando e riscrivendo (per vedere se ciò che vuoi digitare è già in elenco, ti basta digitare almeno tre lettere) 2 - Determina a. Se il DS ha emesso la determina compila i campi presenti e allega il documento di Determina in formato.pdf b. Se il DS NON ha emesso determina NON compilare (al salvataggio il sistema mette in n protocollo sn (senza numero) 3 - Gara / Richiesta di offerta (preventivo) Un Bando di gara o una Richiesta di offerta pubblica vanno pubblicate in Albo. Se la Richiesta di offerta è riservata a fornitori di fiducia può non essere pubblicata in Albo. In entrambi i casi vanno compilati i campi presenti. a. In Collegamento a bando pubblicato in Albo (se hai pubblicato in Albo): metti il cursore in Titolo e clicca su Search Nella finestra LINKIT in Search for content digita alcune parole del titolo dell atto che vuoi raggiungere Nella lista che appare scegli l atto clicca su Insert link b. Se la Richiesta di offerta fatta era riservata e non è stata pubblicata in Albo caricala in Allegato 4 - Esito gara/richiesta offerta - Partecipanti a. Per default il segno di spunta è su Gara andata deserta, ma se hai già aggiudicato (ricorda che anche un ordine diretto è aggiudicazione) metti il segno di spunta in Gara conclusa b. In Partecipanti per primo metti i dati dell aggiudicatario Clicca sul tasto Search che sta a DX del campo In Search for content digita il nome del partecipante: bastano poche lettere e appare un elenco da cui puoi scegliere Se il fornitore non è in elenco nel campo URL per link igita la ragione sociale Partita IVA o codice fiscale del fornitore Clicca su Insert link Per aggiungere altri partecipanti clicca su Aggiungi altro elemento, poi su Search e prosegui come scritto al punto i. Pagina 1 di 6

2 5 - Aggiudicazione a. Se è stato redatto verbale di aggiudicazione compila TUTTI i campi presenti Il Campo Aggiudicatario viene compilato automaticamente dal sistema al salvataggio Allega il verbale di Aggiudicazione b. Se non c è verbale di aggiudicazione, lascia i campi vuoti. Al salvataggio il sistema riporterà i dati di Contratto oppure Ordine nei campi di Aggiudicazione 6 - Contratto oppure Ordine a. Compila i campi Numero protocollo Data protocollo Descrizione (note) - FACOLTATIVO Importo Data inizio e Data fine lavori I campi Data inizio lavori e Data fine lavori sono obbligatori per AVCP e vanno sempre inserite sia l una che l altra. Se non hai data certa di fine lavori mettine una ipotetica che dovrai sostituire poi con quella effettiva di fine lavori. Consiglio di ABBONDARE CON LA DATA DI FINE LAVORI soprattutto quando questa è vicina alla scadenza dell anno solare. Se, ad esempio, si sa per certo che il pagamento avverrà nei primi mesi dell anno successivo è necessario mettere una scadenza che abbia lo stesso anno del presumibile pagamento a saldo. 7 - Acquisizione DURC (ma anche Attestazione di regolarità contributiva) FACOLTATIVO 8 - Pagamento a. Puoi inserire pagamenti in acconto e alla fine in saldo. Compila: Numero mandato Data Mandato Importo al netto di IVA Se hai più pagamenti clicca su Aggiungi un altro elemento Ricorda di segnalare sempre se acconto o saldo in Tipo di pagamento Il totale lo calcola in automatico il sistema b. ATTENZIONE! A volte può succedere che di avere una fine lavori posta in un anno e la data di pagamento posta in anno successivo: esempio di fornitura ricevuta il 17/12/2013 (data fine lavori) e pagata in data 02/02/2014. In questo caso il sistema nel file.xml2013 mette come importo liquidato 0.00 (e questo è corretto perché nel 2013 nulla è stato liquidato) Il pagamento è avvenuto nel 2014 e questo deve comparire anche nel file.xml In questo caso occorre correggere la data di fine lavori (6 - Contratto oppure Ordine in campo Data fine lavori / Consegna fornitura) posticipandola all incirca alla data del mandato di pagamento. In pratica l anno di Fine lavori non deve mai essere inferiore all anno di pagamento. Può essere uguale o superiore nel caso di pagamento in acconto. Le sezioni 9 - AVCP e 10 - Spubblicazione vengono compilate automaticamente dal sistema Pagina 2 di 6

3 , se i campi necessari per AVCP sono stati popolati, dopo il salvataggio vedrai Pagamento a saldo Campo CIG compilato Campo Modalità di acquisto compilato Campo Partecipanti compilato Campo Aggiudicatario compilato Campo Data inizio lavori Compilato Campo Data fine lavori / Consegna fornitura compilato Importo di aggiudicazione presente Importo somme liquidate presente Il Trasparenza: Attività negoziale Contratto di prestazione d'opera è stato aggiornato. Se, invece il lavoro NON è corretto Pagamento a saldo Campo CIG compilato Campo Modalità di acquisto compilato Campo Partecipanti compilato Campo Aggiudicatario compilato Importo di aggiudicazione presente Importo somme liquidate presente Il Trasparenza: Attività negoziale Ordine toner è stato aggiornato. Messaggio di errore Campo Data Inizio lavori NON compilato Campo Data fine lavori / Consegna fornitura NON compilato In questo secondo caso dovrai entrare in Modifica e compilare i dati mancanti Viste di controllo In Dashboard - sezione Viste di controllo trovi: Tutti i procedimenti (controllo) qui puoi verificare a vista la presenza della data di inizio e di fine lavori, l importo di aggiudicazione e l importo del contratto o ordine, il totale pagato, se saldo o acconto, l anno dell ultimo pagamento Controllo univocità CIG - qui i CIG sono disposti in ordine crescente perciò puoi rilevare immediatamente CIG ripetuti. Non ne dovresti trovare se hai rispetta le segnalazioni fatte dal sistema in pubblicazione Elenco dei procedimenti conclusi Elenco procedimenti NON conclusi: Controlla che l anno della data di fine lavori non sia inferiore alla data dell ultimo pagamento Controllo dati AT con xml AVCP Generazione xml per AVCP 1. In Dashboard - Gestione guidata della procedura clicca sul punto 10 - GENERA E CONTROLLA IL FILE XML PER AVCP a. In Gestione AVCP i. In Scegli Anno su cui lavorare imposta 2014 ii. Possibili risultati: Se non ci sono nodi di pertinenza all anno scelto escono tre avvertenze Pagina 3 di 6

4 AVCP - Attivo controllo Anno: 2014 AVCP - Conclusa generazione file XML:sites/default/files/avcp/avcp_dataset_2014.xml (public) Messaggio di avvertimento AVCP - Nessuna Nodo inserito, creata solo Struttura base. Messaggio di stato AVCP - Validazione software completa con Successo. AVCP - Percorso da inviare per pec: AVCP - Validazione AVCP completa con successo del file sites/default/files/avcp/avcp_dataset_2014.xml Se ci sono nodi di pertinenza all anno scelto, se il lavoro è corretto escono 2 avvertenze AVCP - Attivo controllo Anno: 2014 AVCP - Sono presenti possibile/i Lotto/i Controllati. AVCP - Conclusa generazione file XML:sites/default/files/avcp/avcp_dataset_2014.xml (public) - [ bytes ] Messaggio di stato AVCP - Validazione software completa con Successo. AVCP - Percorso da inviare per pec: AVCP - Validazione AVCP completa con successo del file sites/default/files/avcp/avcp_dataset_2014.xml Se il lavoro NON è corretto escono avvertenze con segnalazione di errore AVCP - Attivo controllo Anno: 2014 AVCP - Sono presenti possibile/i Lotto/i 2... Controllati. AVCP - Conclusa generazione file XML:sites/default/files/avcp/avcp_dataset_2014.xml (public) Messaggio di errore AVCP - MANCATA VALIDAZIONE CHECK AVCP del file sites/default/files/avcp/avcp_dataset_2014.xml iii. In caso di segnalazione errori: 1. In Scegli anno su cui lavorare selezionare l anno di competenza 2. In Scegli modalità di lavoro? Selezionare 2-Generazione - Validazione e errori Validazione 3. Cliccare su Genero/visualizza Errore nel file /web/htdocs/ xml Pagina 4 di 6

5 Error 1839: Element 'codicefiscale': [facet 'pattern'] The value ' ' is not accepted by the pattern '[0-9]{11,11}'. on line 51 Error 1824: Element 'codicefiscale': ' ' is not a valid value of the atomic type '{legge190_1_0}codicefiscaletype'. on line 51 Error 1839: Element 'codicefiscale': [facet 'pattern'] The value ' ' is not accepted by the pattern '[0-9]{11,11}'. on line 57 Error 1824: Element 'codicefiscale': ' ' is not a valid value of the atomic type '{legge190_1_0}codicefiscaletype'. on line 57 Qui vedo errori a riga 51 e 57. Per vedere dove sono gli errori 1. In Scegli anno su cui lavorare selezionare l anno di competenza 2. In Scegli modalità di lavoro? Selezionare 3- Visualizza solo il file XML gerato 3. Cliccare su Genero/visualizza E vedo che l errore si riferisce al codice fiscale di Enel SPA che appartiene al lotto con CIG e32gtrdfg6. Mi basta tornare in Dashboard, cliccare su tutti i Procedimenti (controllo, fare una ricerca, entrare in Modifica e correggere. Ma, se in fase di compilazione dell attività negoziale, si leggono le avvertenze, è assai probabile che il file XML generato non abbia errori da corregge. Se compili tutte le sezioni automaticamente si popolano in Amministrazione trasparente: Pagina 5 di 6

6 Provvedimenti - Provvedimenti le Determine attività negoziali e Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto) In Bandi di gara e contratti Bandi di gara / Richieste di offerte e Contratti / Ordini d'acquisto Sempre in Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti trovi in Adempimenti AVCP i file xml di competenza dei vari anni. Pagina 6 di 6