ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE - POLIZIA LOCALE. Valutazione del rischio. Soggetti coinvolti Tipologia di rischio rilevato

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1 ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE - POLIZIA LOCALE all art. 1, comma 16 della Legge n. 190 ed altre ulteriori autonomamente rilevate Fasi del (legislativi e regolamentari) Tipologia rilevato Misure attualmente in Misure da Responsabile dell'attuazione della misura al attuazione degli interventi Autorizzazioni occupazione suolo pubblico Regolamento TOSAP max 60 gg. Operatori P.L. Autorizzazioni sportive C.d.S. max 60 gg. Operatori P.L. Contrassegni per invali C.d.S. max 30 gg. Operatori P.L. Autorizzazioni passi carrai C.d.S. max 30 gg. Operatori P.L. Autorizzazioni posa segnaletica C.d.S. max 30 gg. Operatori P.L. Ornanze Coce della Strada C.d.S. max 30 gg. Operatori P.L. basso controllo sull'operato del Personale idem basso controllo sull'operato del Personale idem basso controllo sull'operato del Personale idem basso controllo sull'operato del Personale idem basso controllo sull'operato del Personale idem basso controllo sull'operato del Personale idem Verifiche sulle residenze / accertamento L.n 1228/54 max 45 gg. per Legge Operatori P.L. basso controllo sull'operato del Personale idem Notifica verbali C.d.S. / accertamento C.d.S. max 90 gg. per Legge Operatori P.L. / Messi controllo sull'operato del Personale pendente idem Notifica contravvenzioni amministrative / accertamento L. 689/81 max 90 gg. per Legge Operatori P.L. / Messi controllo sul Personale pendente idem Rapporti incidente stradale /rilievi C.d.S. max 30 gg. Operatori P.L. Rapporti incidente con feriti /rilievi C.d.S. max 30 gg. Operatori P.L. basso controllo sull'operato del Personale idem basso controllo sull'operato del Personale idem N.B. ogni altro Atto competenza questo Settore, in quanto prodotto della P.A. può soggetto a corruzione. a seconda del procemento considerato In base al procemento considerato in base al procemento considerato Operatori P.L. e/o altri controllo sull'operato del Personale pendente idem

2 ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AFFARI GENERALI ed altre ulteriori autonomamente rilevate Fasi del processo/procemen to/ Tipologia rilevato Misure attualmente in Misure da misura al attuazione degli interventi Testo Unico delle Leggi Elettorali (D.P.R. n. 361 del 30/03/1957 e succ. mof.) Art. 6 Legge n. 95/1989 e succ. mof.; Procementi anagrafici, stato civile ed elettorali provvemento Legge n (Ornamento delle anagrafi della popolazione residente) DPR n.223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) stabiliti dalla legge impiegati addetti ai servizi demografici prassi procedurali definite a priori, con particolare riferimento ai termini conclusione dei procementi DPR 396/2000 DPR 445/2000 DPR 445/2000 Procementi amministrativi provvemento da regolamenti interni prassi procedurali definite a priori, con particolare riferimento ai termini conclusione dei procementi Respondsabile del Concorsi pubblici tutte le fasi regolamento organizzazioneuffici e servizi e DPR n. 487/ giorni Responsabile del e membri della commissione per presposione dei testi delle prove immeatamente prima dell'inizio delle stesse le medesime Coce dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs , n. 163). Procementi acquisizioni e esecuzione forniture e servizi provvemento Regolamento esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 (d.p.r. n. 207/2010) stabiliti dalla legge Responsabile, personale addetto al Uso storto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire una impresa, uso storto delle negoziate al fine favorire un'impresa prassi procedurali definite a priori, uso prioritario della piattaforma elettronica per gare on line Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

3 ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ed altre ulteriori autonomamente rilevate Fasi del processo/procemen to/ Tipologia rilevato Misure attualmente in Misure da misura al attuazione degli interventi Coce dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs , n. 163). Procementi acquisizioni e esecuzione forniture e servizi Regolamento esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 (D.P.R. n. 207/2010) Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia. stabiliti dalla legge Responsabile, personale addetto al Uso storto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire una impresa, uso storto delle negoziate al fine favorire un'impresa prassi procedurali definite a priori, uso prioritario della piattaforma elettronica per gare on line Regolamento contabilità Procementi amministrativi da regolamenti interni prassi procedurali definite a priori, con particolare riferimento ai termini conclusione dei procementi Concorsi pubblici tutte le fasi regolamento organizzazione uffici e servizi e DPR n. 487/ giorni e membri della commissione per presposione dei testi delle prove immeatamente prima dell'inizio delle stesse le medesime Responsabile del Settore

4 ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ed altre ulteriori autonomamente rilevate Fasi del Tipologia rilevato Misure attualmente in Misure da misura al attuazione degli interventi Coce dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs , n. 163). Procementi acquisizioni e esecuzione lavori, forniture e servizi Regolamento esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 (D.P.R. n. 207/2010) Uso storto del criterio dell'offerta economicamente più stabiliti dalla legge vantaggiosa al fine favorire una impresa, uso storto delle prassi procedurali definite a priori negoziate al fine favorire un'impresa, uso storto delle anti in corso d'opera, Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia Procementi amministrativi da regolamenti interni prassi procedurali definite a priori, con particolare riferimento ai termini conclusione dei procementi Respondsabile del Concorsi pubblici tutte le fasi Regolamento organizzazione uffici e servizi e DPR n. 487/ giorni Responsabile del e membri della commissione per presposione dei testi delle prove immeatamente prima dell'inizio delle stesse le medesime Responsabile del Settore

5 ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE URBANISTICA ed altre ulteriori autonomamente rilevate Fasi del (del Settore) Tipologia rilevato Misure attualmente in Misure da misura al attuazione degli interventi Procemento Redazione della strumentazione urbanistica generale Presposizione L.R. 12/2005 stabiliti dalla G.C. Procemento approvazione strumentazione urbanistica attuativa Presposizione e attuazione L.R. 12/2005 L.R. 12/2005 Acquisizione e permuta aree Istruttoria T.U.E.L. D.Lgs. 267/ L.R. 12/ gg. Controlli del rispetto delle Convenzioni nei Piani Attuativi, con svincolo garanzie Progettazione e attuazione L.R. 12/ /2006 D.Lgs. Convenzione attuativa specifica Attestazioni tipo ambientale Istruttoria e normative e L. 241/90 Collaudo Opere urbanizzazione realizzate da privati Progettazione - realizzazione e collaudo L.R. 12/ /2006 D.Lgs. Convenzione attuativa specifica Autorizzazioni in deroga e calcolo corrispettivi per alienazione alloggi Elizia Convenzionata Istruttoria e provvementi L. 488/1998 L. 241/90 Verifica requisiti assegnatari alloggi E.R.P. Convenzionata Istruttoria e provvementi L.R. 12/2005 L. 241/90

6 ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA ed altre ulteriori autonomamente rilevate Fasi del Tipologia rilevato Misure attualmente in Misure da misura al attuazione degli interventi Permesso costruire LR 12/2005 artt. 33/40 DPR 380/2001 artt. 10/ giorni D.I.A. LR 12/2005 artt. 41/42 DPR 380/2001 artt. 22/23 30 giorni S.C.I.A. Legge 241/1990 art. 19 Legge 106/2011 art. 5 c.ii lett. c) efficacia immeata - controllo nei successivi 60 giorni C.I.A. DPR 380/2001 art. 6 c. II lett. a) elizia libera Agibilità DPR 380/2001 artt. 24/25 30 giorni - 60 per silenzio assenso Autorizzazione paesaggistica D.Lgs 42/2004 art LR 12/ DPR 139/2010 proc. semplificata - 30 giorni proc. ornaria giorni C.D.U. DPR 380/2001 art. 30 c 2/3 30 giorni Piano utilizzo materiali scavo non contaminati D.M. 161/2012 art giorni Autorizzazione commerciale per mee strutture venta D.Lgs 114/ LR 6/2010 Regolamento comunale 90 giorni Autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande D.Lgs 267/ LR 6/2010 Regolamento comunale 45 giorni

7 ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO MONTICELLO ed altre ulteriori autonomamente rilevate Fasi del processo/procemen to/ processo/procemen to/ Tipologia rilevato Misure attualmente in Misure da misura al attuazione degli interventi Procementi relativi a minori stabiliti dalla legge prassi procedurali definite a priori. Respondsabile del Settore Procementi relativi ad anziani da regolamenti interni prassi procedurali definite a priori Responsabile del Settore o Direttore Azienda Speciale Casa Riposo Monticello Procementi relativi ad hancap da regolamenti interni prassi procedurali definite a priori. Respondsabile del Settore Procementi acquisizioni e esecuzione lavori, forniture e servizi tutte le fasi D.Lgs. 163/ giorni e membri della commissione per prassi procedurali definite a priori, con particolare riferimento ai termini conclusione dei procementi Responsabile del Settore o Direttore Azienda Speciale Casa Riposo Monticello Procementi amministrativi anche per Azienda Speciale Casa Riposo Monticello da regolamenti interni prassi procedurali definite a priori. Responsabile del Settore o Direttore Azienda Speciale Casa Riposo Monticello

8 ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DELLE ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ed altre ulteriori autonomamente rilevate Fasi del processo/procemen to/ Tipologia rilevato Misure attualmente in Misure da misura al attuazione degli interventi art. 324 c.p. interesse privato in atti ufficio Strumenti urbanistici e Convenzioni urbanistiche fase preprocementale formazione proposte approvazione atti urbanistici e convenzioni art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione Amministratori pubblici Meo 1. Puntuale applicazione dei principi trasparenza e pubblicità della fase delle trattative nei punti ad alta screzionalità. 2. Rigorosa applicazione del principio della riservatezza in ambiente estraneo e conduzione esame proposte solo in ambito degli uffici comunali, ad esclusione qualsiasi altro luogo fuori dalle se municipali. 3. Applicazione rigorosa della normativa e prassi procedurali definite a priori, con particolare riferimento ai termini conclusione dei procementi 1. Impegno ad usare solo mezzi formali, note scritte via o pec concordate col responsabile e per il tramite del suo pc. 2. Incontri preprocementali da svolgersi rigorosamente nelle sale comunali alla presenza almeno due amministratori comunali e un pendente responsabile Sindaco per quanto riguarda le ; verifica precedente e prima della approvazione degli atti