CITTA DI SANTENA Provincia di Torino

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1 CITTA DI SANTENA Provincia di Torino Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio N. 99 Data 11/03/2014 n. 38/Servizi Tecnici e del Territorio OGGETTO DM 388/ Fornitura contenuto cassetta di primo soccorso sedi comunali. Affidamento ed impegno di spesa Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; Visto l art. 183 del D.Lgs. 267/2000; Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Richiamato l art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.lgs , n.267), riguardante la gestione provvisoria del bilancio; Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:

2 Premesso che ogni datore di lavoro è obbligato dalla legge ad assicurare a tutti i propri lavoratori, dipendenti oppure 'atipici', il mantenimento della loro salute e della loro integrità psico-fisica all'interno dei luoghi di lavoro e che un importante elemento di salvaguardia dell incolumità dei lavoratori è la corretta gestione delle emergenze e dei primi soccorsi in caso di infortunio; Dato atto che il Decreto legislativo 81/2008 prevede che in ogni azienda sia organizzato un sistema di primo soccorso, sistema che comprende una serie di procedure riunite nel piano di emergenza e che il piano prevede a sua volta un servizio di primo soccorso composto da alcuni addetti, opportunamente addestrati, che prestano assistenza agli infortunati in attesa dei soccorsi medici del servizio di assistenza sanitaria di emergenza, il 118; Considerato che la normativa fa riferimento per ogni luogo di lavoro alla cassetta di primo soccorso, contenente una dotazione minima indicata nell allegato 1 del DM 388/04; Rilevato che detti presidi devono essere in perfetto stato, controllati periodicamente ed essere facilmente accessibili; Stabilito che l individuazione del fornitore annuale avverrà tramite la semplice richiesta di un offerta/preventivo per la fornitura complessiva del contenuto della cassetta di primo soccorso alle due farmacie presenti sul territorio; Visto il risultato dell indagine di mercato (prot.n.1460 del 10/02/14 e prot.n.1595 del 12/02/14; Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto: - per le necessità segnalate dagli addetti incaricati al controllo delle cassette delle diverse sedi comunali; - autorizzando l erogazione, nelle more di approvazione del bilancio, per un importo massimo quantificabile in tre dodicesimi (3/12) delle somme stanziate al capitolo competente; Ritenuto necessario impegnare una somma presuntiva di 500,00 per garantirne sempre la completa corretta dotazione; Acquisito il CIG relativo alla fornitura/lavori/servizio in oggetto; DETERMINA 1. Di dare atto che il CIG relativo a tale fornitura/lavoro/servizio è il seguente: ZD70E3ECC7. 2. Di individuare quale fornitore annuale per il materiale in oggetto, in seguito ad una semplice indagine di mercato, la Farmacia Grella di Via Cavaglià n Di assegnare a carico del P.E.G. nelle more di approvazione del Bilancio per il corrente esercizio, per i motivi indicati in premessa, gli impegni individuati nel seguente prospetto, al lordo dell I. V. A.; INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO DA IMPEGNARE Sicurezza Lavoro 500,00 Totali 500,00

3 4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Geom. Claudio COTTINI, Responsabile U.O. Pianificazione e Gestione Territorio. 5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/ Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o qualora ricorra il caso proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FALABELLA ing. Nicola Il redattore CON Il Responsabile del Centro di Costo CC

4 VISTO DI ESECUTIVITA Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa retrodescritta, assegnandola al cap. impegno del, trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio 2013 trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi rientrante nell impegno n. del, di cui al PEG del bilancio 2013, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. Santena, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell impegno assunto, si autorizza l emissione dei mandati di pagamento di complessivi a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. del ), previo accredito da parte dell Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. del ) Santena, IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO (ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/03/2014

5 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE