PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ ANNI 2014/2016

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1 A.S.P. Laura Rodriguez y Laso De Buoi Via Emilia, San Lazzaro di Savena (BO) Tel Fax asplaurarodriguez@asplaurarodriguez.it PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA ANNI 2014/2016

2 PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ ANNI 2014/ PREMESSE Il Programma triennale viene realizzato in ottemperanza all art. 11 del Dlgs. 150/2009 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, sulla base delle Linee guida della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle amministrazioni pubbliche (Delibera CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012 nonché delibera n. 50/2013). Trasparenza come libertà di informazione. Il termine trasparenza assume in questo contesto una connotazione differente rispetto a quella di cui agli art. 22 e ss della legge 7 agosto 1990 n. 241, dove la nozione è collegata al diritto di accesso e alla titolarità di un interesse. La trasparenza, che ai sensi del Dlgs 150/2009 e del D.Lgs. 33/2013 è intesa come accessibilità totale ( ) delle informazioni, si pone tre obiettivi fondamentali: a) sottoporre al controllo diffuso dei cittadini e dei portatori di interesse ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l integrità. Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 è l approdo finale del percorso iniziato nel 1990: il concetto di trasparenza definito dagli artt. 22 e seguenti della Legge n.241/1990 (collegata al diritto di accesso e alla titolarità di un interesse) è definitivamente superato da una nozione diversa, molto più ampia che vede, appunto, la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull utilizzo delle risorse pubbliche. L ASP LAURA RODRIGUEZ, per il triennio 2014/2016, delinea le iniziative progettate dall'azienda in una sorta di dichiarazione programmatica, al fine di garantire la trasparenza dell'azione Amministrativa sotto un duplice profilo:

3 a) Un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti all'azienda per finalità di controllo sociale da parte della cittadinanza e degli utenti in generale; b) Un profilo "dinamico", direttamente collegato alla performance nell'ottica di un sistema che prevede l'obbligo di rispondere delle decisioni prese e delle azioni fatte. La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti, s'inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interessi (stakeholder). [estratto da Linee guida per la predisposizione del Programma triennale della trasparenza e l integrità art.1.2] L ASP LAURA RODRIGUEZ vuole porre attenzione al tema della trasparenza e dell integrità e, nell ottica di questo forte processo di miglioramento, sottolinea come suo obiettivo primario la trasparenza, trasparenza intesa come libertà di informazione. La trasparenza pertanto risulta una dimensione della qualità del servizio e corrisponde alla semplicità per l utente di reperire, acquisire e comprendere le informazioni necessarie per poter fruire al meglio il servizio di proprio interesse. Supporto normativo Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono: - il D.Lgs 150/2009, che all art. 11, comma 7, prevede che nel Programma siano specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell efficacia delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo. Trattasi, nello specifico, di tutte le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell integrità; - la legge 190/2012; - il D.Lgs. 33/2013, che all'art. 10 prevede che Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, PTTI, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, e a tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

4 - le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l Innovazione. Le Linee Guida citate prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio di trasparenza tramite l accessibilità totale da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell Ente pubblico, definendo inoltre i contenuti minimi dei siti istituzionali. - la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, e n.2/2012 Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la trasparenza e l integrità, nonché la Delibera n. 50/2013 Linee guida per l aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità , predisposte dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza. Esse risultano un modello di riferimento nella stesura del Programma triennale per la trasparenza e l integrità (tipologia di dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale, modalità di pubblicazione degli stessi, iniziative da intraprendere per la piena realizzazione del principio di trasparenza). Obiettivi ASP LAURA RODRIGUEZ si pone i seguenti obiettivi così come di seguito formulati: 1. uno sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i destinatari dei servizi, con i cittadini e tutti i soggetti comunque interessati, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 2. un appropriato livello di trasparenza finalizzato a dare adeguata comprensione dell attività dell Azienda alla collettività; 3. sviluppare la cultura dell integrità dell informazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di dati, informazioni e notizie riguardanti l Azienda; 4. utilizzare strumenti di comunicazione che favoriscano forme di partecipazione dei portatori di interesse e che siano rispettose della tutela della privacy. Lo strumento cardine per darvi attuazione è dunque il Programma triennale per la trasparenza e l integrità, normato dall art. 11 del D. Lgs. 150/2009 e dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013: esso fa riferimento a tutte quelle iniziative intraprese o da intraprendere per garantire i suddetti obiettivi e un livello massimo di trasparenza applicato anche alle fasi strategiche del ciclo di gestione della performance.

5 2. DATI ED INFORMAZIONI SOGGETTI AD OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE E STATO DI PUBBLICAZIONE: Descrizione attività Tempi di attuazione Struttura interessata (a DATI FONTE NORMATIVA STATO DI PUBBLICAZIONE Curricula, retribuzioni compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico (CdA) Curricula dei titolari di posizione organizzativa, loro retribuzioni con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato Dati relativi ad incarichi e consulenze esterne L ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l ammontare dei premi effettivamente distribuiti Piano della performance Relazione sulla performance L analisi dei dati relativa al grado di differenziazione nell utilizzo della premialità dei dipendenti Informazioni sulla contrattazione decentrata Tassi di assenza e maggior presenza del personale Codice disciplinare Art. 11 c. 8 lett. f) del D.lgs n. 150/2009 Art. 11 c. 8 lett. g) del D.lgs n. 150/2009 Art. 11 c. 8 lett. i) del D.lgs n. 150/2009 Art. 11 c. 8 lett. c) del D.lgs n. 150/2009 Art. 11 c. 8 lett. b) del D.lgs n. 150/2009 Art. 11 c. 8 lett. b) del D.lgs n. 150/2009 Art. 11 c. 8 lett. d) del D.lgs n. 150/2009 Art. 40-bis del D.lgs n. 165/2001 come modificato dall art. 68 del D.lgs n. 150/2009 Art. 21 c. 1 Legge n. 69/2009 Art. 55 c. 2 del D.lgs n. 165/2001 come Trasparenza Valutazione e Merito Trasparenza Valutazione e Merito Trasparenza Valutazione e Merito Verrà pubblicato in occasione dell erogazione dei premi Trasparenza Valutazione e Merito Verrà pubblicata in occasione della presentazione Verrà pubblicata in occasione dell erogazione Da pubblicare Trasparenza Valutazione e Merito Pubblicato sul sito aziendale alla sezione:

6 Aspetti dell organizzazione dell Azienda: Organigramma Indicazione dei Responsabili del procedimento per categoria di procedimenti Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se trattasi di posta elettronica certificata Indicatori dei tempi medi di pagamento relative agli acquisti di beni e servizi Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi Elenco bandi di gara Elenco bandi di concorso modificato dall art. 68 del D.lgs n. 150/2009 Art. 54 c. 1 lett. a) del D.lgs n. 82/2005 Art. 54 c. 1 lett. b) del D.lgs n. 82/ art 5 L. 241/1990 Art. 54 c. 1 lett. d) del D.lgs n. 82/2005 Art. 23 c. 5 Legge n. 69/2009 Art. 11 D.lgs n. 150/2009 Art. 54 c. 1 lett. f) del D.lgs n. 82/2005 Art. 54 c. 1 lett. f) del D.lgs n. 82/2005 Trasparenza Valutazione e Merito Trasparenza Valutazione e Merito Da pubblicare PEC Da pubblicare Da pubblicare Da pubblicare CONCORSI Partendo da un analisi dell esistente, l ASP potrà prevedere la pubblicazione di ulteriori dati che siano utili a garantire un adeguato livello di trasparenza sempre nel rispetto del dl.gs 196/2003 e s. m. i. Sono inoltre pubblicati i dati relativi a: - Bilanci dell Azienda - Bilancio Sociale dell ASP - Delibere - atti costitutivi e statutari - Regolamenti aziendali

7 3. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI I dati sono stati, e saranno, pubblicati sul sito istituzionale nella sezione in evidenza sulla Home Page, denominata Amministrazione Trasparente. Questo avverrà con un costante processo di cambiamento ed aggiornamento attraverso forme di implementazione della pagina istituzionale dell Ente anche al fine di ottimizzare la navigabilità del sito e orientare ad una maggior fruibilità delle informazioni (accesso rapido alle informazioni). Come previsto dalla normativa, una volta predisposto e approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASP Laura Rodriguez, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Programma triennale per la trasparenza e l integrità all interno dell apposita Sezione Amministrazione Trasparente. La pagina sarà regolarmente aggiornata per offrire un livello costante di trasparenza. Le pagine sono state realizzate ed adeguate alle Linee Guida Siti Web in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all accessibilità e all usabilità, alla classificazione e alla semantica. Nel corso del 2014 si provvederà ad adeguare le eventuali parti non ancora conformi. La sezione è suddivisa in macroaree denominate ed elencate secondo quanto indicato nel paragrafo 2 DATI ED INFORMAZIONI SOGGETTI AD OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE E STATO DI PUBBLICAZIONE del presente documento. Attraverso un click sugli appositi link si potrà accedere alle informazioni della voce prescelta. 4. INDIVIDUAZIONE FLUSSI DI PUBBLICAZIONE Ricognizione iter esistenti Alla luce della Individuazione dei dati da pubblicare, si sta procedendo a rivedere l iter dei flussi dei dati, potenziando anche, ove possibile, una informatizzazione delle procedure per assicurare la costante integrazione dei dati già presenti sul portale. Individuazione responsabili Per quanto attiene ai dati di competenza di ciascun Ufficio/Area i responsabili degli uffici stessi assicurano la predisposizione dei dati da pubblicare e provvedono alla pubblicazione.

8 Aggiornamenti In base alla definizione degli iter di cui ai punti precedenti, si definiranno le modalità e la tempistica da utilizzare per gli aggiornamenti dei dati. 5. DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE Fornire ai cittadini e ai portatori di interesse opportunità e spazi di confronto e approfondimento contribuisce a creare una cultura della trasparenza e dell integrità che l Azienda ASP Laura Rodriguez intende garantire attraverso la pubblicazione dei dati di cui al paragrafo 2 e attraverso la promozione di iniziative e progetti finalizzati. L Amministrazione, accogliendo l auspicio contenuto nella delibera Civit (150/2010), attuerà le seguenti iniziative: Ini Iniziative Destinatari Risultato Formazione relativa a: - Comunicazione per migliorare il servizio con l utenza - Utilizzo degli strumenti informatici Personale dipendente rischio. Tavoli di lavoro: - In materia di trasparenza e integrità. - Per l identificazione dei processi, studio e miglioramento delle procedure, al fine di migliorare i rapporti con l utenza. Forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (questionari, opuscoli, modulistica, FAQ, Pubblicazione Carta dei Servizi in formato opuscolo Personale dipendente Cittadini e utenti Acquisizione di nozioni e casi pratici che possano aiutare, in un ottica preventiva e correttiva, ad individuare aree sensibili e comportamenti a Analisi dello stato attuale dei processi Mettere a disposizione idee, modelli, documenti da utilizzare per gli adempimenti previsti dalla legge in materia di trasparenza e integrità. Ottenere i feedback da parte degli utenti per individuare le aree a maggiore rischio di mancata trasparenza e integrità (questionari, spazio segnalazioni). Facilitare la reperibilità ed uso delle informazioni contenute nel sito dell Azienda. Migliorare il servizio offerto Link segnalazioni e reclami Cittadini e utenti Questa sezione, in fase di predisposizione, consente di ricevere, tramite un servizio on line, segnalazioni/richieste da

9 Implementazione del servizio di prima informazione Previsione di nuove caselle di posta elettonica PEC Miglioramento del Portale: - Riorganizzazione delle informazioni contenute per una più facile lettura - Raccolta di modulistica a rilevanza esterna disponibile in apposita sezione del sito Pubblicazione di una nuova sezione Eventi e Comunicazioni nella home Cittadini e utenti Semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e gli uffici dell Azienda page del sito istituzionale dove inserire notizie ed informazioni relative anche alle strutture Link Privacy poco strutturati. Cittadini e utenti Portatori di interesse i di Cittadini e utenti Cittadini, utenti, personale dipendente parte dei cittadini e utenti. e dare spazio e rispondere ai suggerimenti e feedback pervenuti. I dati verranno trattati in conformità alle normative vigenti in materia di privacy. Favorire il contatto con l Azienda La previsione di una disciplina della PEC all interno del Programma è funzionale all attuazione dei principi di trasparenza e risponde agli obblighi previsti dal legislatore anche in precedenti normative. Gi indirizzi PEC saranno pubblicati sul sito istituzionale Semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e gli uffici dell Azienda Raccolta documentazione utile, linee guida, etc.

10 6. INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA e INTEGRITA L ASP Laura Rodriguez, ha già ottemperato alle disposizione di Legge in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione nella sezione del portale istituzionale Amministrazione Trasparente dei dati resi obbligatori dalla Legge. Infatti la conoscenza delle funzioni proprie dell Ente, nonché delle modalità di gestione dei servizi delle strutture, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili da parte del cittadino utente e possibile ospite delle strutture assistenziali, che solo attraverso una corretta e completa informazione potrà agire, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in modo consapevole. Proprio per tale ragione, nella fase attuale di avvenuta ottemperanza alle disposizioni cogenti in materia di trasparenza, è confermato l obiettivo dell Azienda di sensibilizzare i cittadini all utilizzo del sito istituzionale dell Ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on line; 7. PRIVACY E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ In relazione ai rapporti tra il presente Programma e la disciplina sulla protezione dei dati personali si fa riferimento all impianto normativo nazionale, ovvero all articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che statuisce: Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale. È prevista la creazione di un link Privacy costantemente disponibile nella pagina iniziale del sito. Questo conterrà informazioni utili e modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili secondo i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. In materia è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali che, in data 2 marzo 2011, ha adottato le Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti in atti e

11 documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web. Inoltre si richiama il principio di proporzionalità volto a garantire che i dati pubblicati, il modo ed i tempi di pubblicazione, siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge. 8. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFOMANCE Il ciclo di gestione della performance è il complesso delle fasi e delle attività attraverso le quali si attivano i diversi strumenti e processi del sistema di gestione della performance, al fine di programmare, misurare, gestire, valutare e comunicare la performance in un periodo temporale determinato. Il Piano della Performance rappresenta il profilo dinamico della trasparenza; esso dunque è strettamente correlato al presente Programma triennale. Il Piano della Performance individua, tra l altro, i progetti operativi da eseguire nell anno in corso, specificando in modo puntuale i soggetti coinvolti, i tempi di attuazione, i risultati attesi e i relativi indicatori per misurarne la realizzazione. Ciascun obiettivo del Piano viene monitorato in corso di esercizio e alla fine dell anno verrà effettuata la misurazione e valutazione della performance. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, predisposto tramite schede di valutazione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data , è costituito dall insieme degli strumenti e dei processi utilizzati per definire i criteri di misurazione e valutazione della performance di un organizzazione e delle persone che vi operano, la performance attesa, le modalità di monitoraggio della stessa, le modalità di verifica del raggiungimento e degli eventuali scostamenti tra performance realizzata e performance attesa. La performance attesa e conseguita si rappresenta attraverso l esplicitazione di profili di risultato in termini di efficienza, efficacia interna ed esterna, obiettivi, comportamenti organizzativi in relazione agli indicatori individuati. Infine, l Azienda utilizza modalità e strumenti di comunicazione che assicurano la trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance. La pubblicità sui dati relativi ai servizi erogati e all organizzazione si inseriscono in un ottica di continuo miglioramento, legata al ciclo della performance. Il Piano della Performance, al quale si

12 rinvia, è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente. 9. COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER Dato atto che le attività e le iniziative esposte nel presente programma comporteranno un cambiamento risulta fondamentale coinvolgere gli stakeholder ( portatori di interessi ) dell ente, sia interni che esterni, per far emergere, e conseguentemente fare proprie, le esigenze attinenti la trasparenza. I portatori di interessi di una pubblica amministrazione possono essere definiti come i destinatari ultimi dell amministrazione stessa, vale a dire il sistema degli attori sociali del proprio contesto di riferimento. Nel considerare quali sono i principali portatori di interesse di questa Azienda, coinvolti direttamente o indirettamente dalla sua azione, si è fatta la distinzione tra portatori di interessi interni e portatori di interessi esterni. Portatori di interessi interni Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione risorse umane (personale) delegazione trattante di parte sindacale Principali portatori di interesse esterni utenti, familiari e loro rappresentanze soggetti istituzionali del Distretto territoriale e della Provincia di Bologna Organizzazioni Sindacali Fornitori di servizi Organizzazioni di volontariato e singoli volontari. Si tratta di un elenco che esprime la complessità del sistema di relazioni in cui l ASP è inserita e la molteplicità di rapporti che essa intrattiene, con la conseguente molteplicità di soggetti a cui è importante che essa possa dar conto della propria azione.

13 Il coinvolgimento sul Programma triennale sulla trasparenza e l integrità avverrà tramite il sito istituzionale e tramite gli Uffici dell Amministrazione e le Strutture Socio - Assistenziali. 10. STATO DI ATTUAZIONE Già dagli anni precedenti sono state poste in essere le iniziative previste nel presente Programma per la Trasparenza e l integrità in particolare: 1) Miglioramento del nuovo portale. Dallo studio dell esistente è stato progettata una riorganizzazione dei contenuti del sito allo scopo di facilitare l utente nel reperire, acquisire e comprendere le informazioni necessarie per poter fruire al meglio i servizi erogati dall Azienda. 2) Schema nuovi dati da pubblicare. Nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito sono già contenute alcune categorie di dati e informazioni che sono oggetto di pubblicazione e la sezione Amministrazione Trasparente è in fase di implementazione di dati da pubblicare 3) Implementazione dell esistente. Sono stati monitorati i flussi di informazione interni ed esterni allo scopo di migliorare ogni forma di comunicazione. 4) Posta Elettronica Certificata. E stata creata la casella di posta certificata PEC: asp@pec.asplaurarodriguez.it 5) Formazione del personale. Il personale è stato coinvolto in iniziative formative/ seminari/tavoli di lavori in merito alla sensibilizzazione dei temi legati alla trasparenza, all utilizzo dei sistemi informatici ed in particolare al miglioramento dei flussi informativi interni ed esterni attraverso la loro informatizzazione

14 11. FASI DI ATTUAZIONE Per quanto riguarda le iniziative previste nel prossimo triennio 2014/2016 si prospetta il seguente calendario: Anno ) Aggiornamenti del Programma Triennale trasparenza ed integrità 2) Sviluppo servizio di Prima informazione presso gli Uffici amministrativi 3) potenziamento distribuzione Carta dei Servizi on line ed in formato cartaceo opuscolo 4) Creazione e pubblicazione di FAQ (Risposte a Domande Frequenti) 5) Formazione del personale 6) Implementazione del numero delle caselle di posta elettronica PEC Anno ) Aggiornamenti del Programma Triennale trasparenza ed integrità 2) Formazione del personale 3) Strumenti di comunicazione e forme di coinvolgimento dei cittadini (questionari, convegni, opuscoli). 4) Link segnalazioni sul portale istituzionale (servizio online) 5) Link Privacy 6) Verifiche ed eventuali integrazioni Anno ) Aggiornamenti del Programma triennale trasparenza ed integrità 2) Formazione del personale 3) Implementazione applicativi/servizi on line 4) Verifiche ed eventuali integrazioni